内审检查表(仓库)

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内审检查表QR-QP-12-03受审部门:生产计画课物流课受审部门确认:共4页(第1页)审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录内审员:编制:批准:版本:A01.向仓库主管了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认:a.有哪些顾客财产。b.顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。c.已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。d.当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。7.5.4顾客财产2.询问仓库主管是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认:a.书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。b.有无防护标识(如堆码标识、小心轻放标识等)的规定,是否按规定执行。c.发货时,是否做好了发货标识。d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。e.场地搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品不受损伤。f.是否对完成品的打拖过程作出了明确规定?g.包装使用的材料、标志是否符合要求。h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。i.是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定,贯彻情况如何。7.5.5产品防护内审检查表QR-QP-12-03受审部门:生产计画课物流课受审部门确认:共4页(第2页)审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录内审员:编制:批准:版本:A0J.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)。K.贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。L.仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量。M.仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆。N.是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关记录。O.现场抽查3~5种产品,检查账、卡、物是否一致。P.先进先出的管控是否有明确文件规定控制?Q.仓库作业是否做到先进先出?7.5.5产品防护3.检查产品标识情况。确认:a.是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。b.标识移动后是否及时移植。c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。7.5.3标识和可追溯性4.抽查几份文件,了解文件受控情况。5.查看作废文件是否已清除。4.2.3文件控制内审检查表QR-QP-12-03受审部门:生产计画课物流课受审部门确认:共4页(第3页)审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录内审员:编制:批准:版本:A06.结合文件查阅各种质量记录的运行使用情况。4.2.4记录控制7.抽查1~3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。8.查看仓库资源是否充足。5.1管理承诺9.向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量方针是什么?如何为实现质量方针作出贡献?5.3质量方针10.向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量目标是什么?11.本部门的质量目标是什么?12.质量目标是否定期进行统计,并分析。5.4质量目标13.询问仓库主管:仓库在公司中的作用是什么?14.仓库的部门职责权限有无文件确定?15.询问2~3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。5.5.1职责和权限16.询问2~3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通5.5.3内部沟通17.询问仓库主管参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。5.6管理评审内审检查表QR-QP-12-03受审部门:生产计画课物流课受审部门确认:共4页(第4页)审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录内审员:编制:批准:版本:A018.询问仓库主管,资源短缺时,如何配置?19.查看人力资源是否充足?与2~3名员工进行面谈,了解他们的质量意识。20.询问员工培训情况。21.查看基础设施,设备的运行状况。6资源管理22.抽查测试设备标识情况,查操作人员对设备的熟悉情况。7.6监视和测量装置的控制23.如何配合品管部作好进货验证工作。8.2.4产品的监视和测量24.询问仓库主管参加不合格品处理的情况。8.3不合格品控制25.询问参加改进、纠正及预防措施的情况。8.5改进

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