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“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象总经理考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系”建设责任1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。202、传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。203、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。组织编制安全安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。204、全面展开工作，明确各部门进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。205.定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。20小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象安环部考核部门总经理考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系”建设责任1、负责“两个体系建设”方案的制定，分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；202、负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；203、监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；104、负责职业危害的防控和风险公告警示工作；105、负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；106、负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；107、负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。10小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象生产部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；202、安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。203、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；204、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；205、定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息20小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象设备部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。202、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；203、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；104、负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；105、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；106、分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；107、定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息。10小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象综合部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；302、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；203、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；104、负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；205、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；106、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息。10小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象财务部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；502、监督落实费用的闭环管理。50小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象组员考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1.按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。402.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。303.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。30小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象组员考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1.按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。402.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。303.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。30小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象化验员考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1在部门领导的带领下开展各项安全工作。202了解、熟悉国家有关安全产品的技术规范、标准。203负责对各种试剂的安全管理，管理好各种仪器设备，保证设备的正常使用。204努力学习新知识，钻研业务，不断提高业务能力，保证所提供各项数据的可靠性。105保持化验室清洁卫生，做到物品排列有序，负责做好各种器具的洗刷、消毒工作。106负责生产事故分析时的化验检测和数据处理。20小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象碱渣处理装置内操考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章操作,对本岗位的安全生产负直接责任。202严格执行工艺指标和操作纪律,搞好平稳操作,控制好工艺条件。203做好各项纪律,严格执行交按班制度。104掌握本岗位存在的危险性及防范措施,认真监控系统,正确分析判断和处理各种事故,及时调整操作,避免事故,在发生事故时,及时、如实同上级汇报，按事故预案正确处理。205负责中控室内防火及电器设备的安全,保管、正确使用灭火器材,搞好消防器材的卫生并交接班。106DCS操作系统发生故障时,严格执行事故应急预案。107积极参加各种安全活动,岗位技术练兵和事故应急演练。有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。10小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象碱渣处理装置外操考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章操作,对本岗位的安全生产负直接责任。202配合好中控岗位,做好平稳操作。严格执行工艺纪律和操作纪律,服从内操岗位人员指挥。203按时认真进行巡回检査,发现设备异常情况及时处理和报告。做好冬季“三防”工作。104保管和正确使用灭火器材,搞好自己区域消防器材的卫生并交接班。对装置上的消防蒸汽带、消防蒸汽管线及消防设施,检査和维护。发现问题及时处理和汇报。确保岗位安全装备齐全好用。105施工和维修人员在现场作业,要检査和监护,对所签署的施工作业票要到现场落实措施,并进行确认后方可允许施工作业。106积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。107正确使用消防器材,认真做好操作、巡检记录。108结合工作中的实际情况,对生产中存在的问题进行分析,并提出合理建议。10小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象安环部部长考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1在公司总经理的领导下,贯彻执行上级有关安全生产、防火工作的方针、政策、法令、批示和各项规定,并督促检査执行情况，定期向总经理汇报工作情况。202负责对员工进行安全生产的宣传教育,组织安全员的培训。协助公司办公室做好对特殊工种工人的培训和安全技术知识考核的组织工作。203作好制定与修订安全生产、防火工作的管理制度,参与制订安全技术规程并监督检査执行情况。104参加新建、改建、扩建及大修理工程的设计、审査、竣工、验收工作,使其符合安全技术要求。105协助相关部门做好建设项目(工程)的“安全预评价”和“三同时”工作,并监督其执行情况。106参与汇总或编制安全技术措施计划,以改善劳动条件与工作环境,防止各类事故的发生。107组织开展各种安全、消防竟赛活动,总结推广安全生产、防火工作的先进经验。108负责各类事故的综合上报、存档、分析工作，参与各类重大事故的调査和处理工10作。小结合计100评估意见评估人员：审核填表存档部门：办公室保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象安全员考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1在安环部部长的领导下,贯彻执行上级有关安全生产、防火工作的方针、政策、法令、批示和各项规定。102协助有关部门制订各项安全(防火)规章制度和安全操作规程,并对各项安全(防火)制度、安全操作规程的执行情况有权进行督促检査,发现违章有权制止。103负责对新工人、调职工人的公司级安全(防火)教育工作和特殊工种工人的安全技术知识培训、考核工作。104定期和不定期组织安全生产、消防检査,对査出的安全(防火)隐患，负责、汇总上报,重大整改项目要建议公司纳入安全技术措施计划,一般整改项目组织有关部门拟定整改措施,并督促限期实施。105推动有关部门及时做好防暑降温、防冻保暖等季节性劳动保护工作,指导协助各部门做好防