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质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司一：目的加强生产过程的质量控制，提升产品合格率，提高产品质量；预防产品过程中出现的尺寸超差及过程检验的漏检，控制过程质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。二：范围适用于公司所有加工产品，及所有加工工序产品的首件自检和过程自检。三：工作职责3.1操作员工在产品加工前，首先应熟悉图纸要求及加工工艺要求。3.2操作员工应按照规范和图纸要求，对产品进行自检，保证产品质量。3.3生产部各工段主管负责所有重要尺寸的加工过程控制，并保证操作工自检的真实性及有效性。3.4检验主管负责重要尺寸首件首检的正确性，并要求各工段检验员严格按照抽检标准进行检验，保证产品质量。3.5生产部应将员工自检记录，进行收缴归档。四：自检要求4.1首件自检4.1.1操作员工在首件加工调试完成后，应对加工的所有尺寸进行测量，包括产品表面要求，并按照实测数据进行记录，填写自检记录表。并向当道工序检验进行报检。a首件自检时，发现产品尺寸不良时，应记录在自检记录中；b当道工序检验员，首先对产品尺寸进行测量，确认产品质量，然后对操作员自检尺寸的准确性，进行核实。c首件检验时，发现产品尺寸超差，不符合图纸要求，应要求操作员质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司调试加工后，重新送检验员进行首检。d首检送检时，出现2次送检不合格，应立即停机操作，由工序主管参与或调机员进行重新调试。e对不合格品，质检员开具《不合格品报告单》，进行隔离标识并汇报质保部、生产部、工程技术部等相关部门领导给予处置意见。质检员对不合格品的处理情况应及时跟踪。4.2过程自检4.2.1根据图纸要求，操作员应对关键尺寸进行100%全检，并记录在自检记录单上。a操作员在加工产品时，应按照标识规范要求，对产品按加工顺序进行标识。b自检记录，应按照产品标识序列号进行填写自检单。4.2.2检验员根据抽检比例要求，对加工过程产品进行抽检。抽检时，要求对该工序加工的所有尺寸进行检验。4.2.3检验员在对产品抽检时，应要求操作员提供自检记录，并按照自检记录进行抽检产品尺寸，保证测量记录的一致性。4.3自检要求4.3.1自检内容包含：产品外观，图纸要求的关键a产品外观：①产品表面无磕碰伤现象；②产品装夹表面无夹伤；③产品标识跟踪号应标记清楚；④产品上的铁销和水渍吹干净；⑤产品的合理摆放；质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司⑥产品螺纹铁销应清理。b产品尺寸①严格按照图纸要求，对关键尺寸进行100%全检；②产品光洁度，应按照抽检要求进行，对产品进行自检。4.4制度要求4.4.1自检制度规定a员工自检由各工序主管监管执行，由检验员进行监督执行；b员工未按照规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；c发现员工，自检记录作假，未按规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；4.4.2工序制度a下道工序检验，若发现上道工序有产品不良项和产品漏加工，经查实后，将对上道工序检验员进行20元处罚，对操作工本人进行50元处罚，产品若查不到相关责任人，将对当道负责主管进行100元处罚，若查不到检验责任人，将对检验负责主管进行100元处罚，对发现产品漏加工者进行奖励50元。b客户投诉或不良品出货，经查实情况，将对终检检验该批次产品的相关人员进行50元处罚，过程检验处罚50元，检验主管处罚100元；加工该产品责任人处罚200元，当道主管处罚100元；若工序主管查无责任人，则罚款金额由当道工序主管承担。五：相关流程质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司《不合格品控制流程》报废处理返工作业指导书复检结果合格入库/出货b入库/合格出货返工、返修处理检验报告/记录检验结果标识隔离过程检验出货检验处理结果质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司六：体、盖不合格品处罚标准序号不合格结果范围标准处罚标准备注1A回用适用所有加工产品a.尺寸超差在公差值1倍以内的：按产品规格4寸（含）以下扣5元、4寸---8寸（含）扣10元、10寸--12寸（含）扣15元、14寸（含）以上扣20元。超出范围公差按不合格单开具尺寸为准b.尺寸超差在公差值1到2倍的：按产品规格4寸（含）以下扣10元、4寸---8寸（含）扣15元、10寸--12寸（含）扣20元、14寸（含）以上扣25元。c.尺寸超差在公差值2倍以上的：按产品规格4寸（含）以下扣20元、4寸---8寸（含）扣30元、10寸--12寸（含）扣40元、14寸（含）以上扣50元。2B返工自己返工:生产过程发现的不合格项责任人愿意自己返工的产品，检验人员可不开单，（必须当班返工结束并报检验复检）返工合格按不扣款处理。要求时效性返工后仍不合格,检验开单并按返工品结果参照其他项次处理。责任人有能力返工但拒绝返工的行为，存在一次扣款100元。（工位负责人落实）安排返工:有其他人员或工位返工返工用时有返工人员或工位记录（扣款执行标准按每小时30元计算）返工工时按工艺额定计算3C工废2寸600磅（包含)以下)体80元盖120元最高限额1000元2寸900磅（包含)以上)体150元盖200元3寸600磅（包含)以下)体150元盖200元3寸900磅（包含)以上)体260元盖400元4寸600磅（包含)以下)体260元盖400元4寸900磅（包含)以上)体400元盖550元6寸600磅（包含)体400元盖600元质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司以下)6寸900磅（包含)以上)体600元盖700元8寸600磅（包含)以下)体600元盖800元8寸900磅（包含)以上)体800元盖1000元10寸含以上体盖各1000元4D返修批准执行返修材料费合计费用超出工费标准时按工费标准执行涉及返工的按返工类扣款标准加扣。5E碰伤生锈自己返工责任人自己返工不作扣款（工位负责人落实）工位零件流转交接有各工位负责人当面验收，工位问题零件落实不到责任人的有工位负责人承担。安排返工:有其他人员或工位返工返工用时有返工人员或工位记录（扣款执行标准按每小时20元计算）说明：1不合格品分为以上五类，A～E分别处以不同金额的标准。2.评审结果由质保部，工程部，生产部会签得出。（特殊原因有总经理落实）3.返工工时按工程部制定工时为准，工时单价按规定等级为准。4.返修件需扣除辅材价值5.检验部按事实依据开出《不合格品报告单》后由当事员工直属主管进行签字确认是否属实。并按评审结论A～E标准进行执行。6.未涉及的零件按原材料价值的70℅进行处罚。7.不锈钢类零件执行标准按此标准的3.5倍执行。8.批注工废o时按工废标准的40℅执行，批注工废★时按返修标准执行。质量控制管理措施苏州恩威尔机械有限公司9.非正常原因由部门协商解决生产部2018.10.5