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是否是否1.1现场作业指导书是否齐全，易于得到6.1检具配备是否齐全、完好并在有效期内1.2加工产品与图纸是否相符6.2砼配合比和原材料称量误差得到有效控制1.3工艺文件是否整洁、清晰、完好6.3制作钢筋的材质是否按配筋设计图有效控制1.4工艺文件是否最新版、受控文件6.4内外层骨架的直径是否按配筋设计图有效控制1.5工艺文件是否符合现场加工，指导生产6.5环筋直径、螺距是否按配筋设计图有效控制2.1工装量具、膜具规格型号是否与图纸相符6.6钢筋纵向张拉力是否按配筋设计图有效控制2.2工艺装备是否完好，配备是否齐全6.7管子成型制度是否按标准规范得以执行2.3计量器具是否在检定有效期内6.8蒸汽养护制度是否按标准规范得以执行2.4计量器具是否分开放置6.9质量记录是否规范、正确、及时2.5计量器具是否进行了检定标识6.10半成品、成品是否出现损伤3.1使用设备是否符合工艺要求6.11水泥是否在规定的有效期之内3.2设备点检内容是否齐全、合理8.1操作者是否熟悉并掌握本工序作业内容3.3设备是否点检，记录是否及时正确8.2操作工是否进行自检，检验方式是否正确3.4设备是否进行日保养/周保养8.3出现不合格时的流程是否熟悉，处置是否正确3.5设备是否完好，防护设施是否齐全8.4是否正常做好交接班记录4.1工艺参数是否齐全，能指导生产8.5自检频次是否按规定进行9.1工作台上摆放是否整齐9.2产品放置是否整齐和按规定4.3养护方式是否合理9.3是否有适宜的搬运工具4.4蒸汽养护温度是否合理9.4是否有必要的工位器具、贮存场所和防护措施5.1生产流程是否符合标准要求的强度等级9.5通道是否畅通5.2生产流程是否符合标准要求的配筋设计10.1是否按规定穿戴劳保用品5.3生产过程是否按指导文件规范操作10.2是否有该设备安全操作规程，操作工是否知晓5.4是否定人、定机、定工种10.3是否制定了安全生产制度5.5防止磕碰伤是否执行到位10.4生产设施、设备的危险部位是否有必要的安全防护癗或清晰的标识。5.6记录是否如实填写10.5车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内7.1是否规定了产品在生产、检验过程中的标识方法10.6是否对员工进行了必要的安全生产及劳动防护培训7.2能否有效地防止产品混淆10.7焊工和天车工是否有上岗操作证7.3能否区分质量责任和可追溯性10.8员工的生产操作是否符合安全规范7.4检查对关键过程和最终产品的标识。操作技能现场5S89质量控制71工艺文件4.2参数设定（主轴转速、进给量、进给次数等）是否符合图纸要求4工艺参数2工艺装备3设备工艺纪律检查记录表零件名称零件号工序号工序名称生产车间操作者.序号类别检查内容检查结果序号类别检查内容检查结果10安全生产生产56标识检查人/日期：责任单位确认/日期：2分1分0分2分1分0分1.1现场作业指导书是否齐全，易于得到6.1检具是否符合图纸要求1.2加工产品与图纸是否相符6.2检具是否清洁、完好1.3工艺文件是否整洁、清晰、完好6.3检具是否在检定有效期内1.4工艺文件是否最新版、受控文件6.4样件是否有编号，外表无锈蚀2.1切削装备编号是否与图纸相符6.5样件是否校对并记录2.2工装夹具编号是否与图纸相符6.6首件检验项目是否齐全，记录正确2.3工艺装备是否完好6.7首件是否单独放置并标识2.4工装、量具是否在检定有效期内6.8自检频次是否按规定进行2.5刀具、量具是否分开放置6.9巡检频次是否按规定进行2.6待磨与已磨刀具是否分开放置并标识6.10委外检测频次是否按规定进行并记录3.1使用设备是否符合工艺要求6.11不良品处置是否正确3.2设备点检内容是否齐全、合理6.12调试件有无永久破坏标识并做好标识分开放置3.3设备是否点检，记录是否及时正确6.13记录是否规范、正确、及时3.4设备是否进行日保养/周保养7.1操作现场区域划分是否清晰、合理3.5使用刀具（如砂轮）是否符合工艺要求7.2收、发、转序等不同状态工件是否按区域放置4.1主轴转速是否符合图纸要求7.3待加工、已加工是否在不同工位器具上完成4.2进给量是否符合图纸要求7.4报废品是否每班清理4.3进给次数是否符合图纸要求7.5一人操作两台机，工件是否分开，便于追溯4.4冷却方式是否符合图纸要求7.6现场是否有与本工序生产无关的东西存在5.1刀具修正/更换频次是否符合图纸要求7.7工具箱是否清洁，工具是否定置5.2刀具修正/更换是否如实记录7.8保持责任区内清洁无油、无水、无垃圾5.3防止磕碰伤是否执行到位8.1操作者是否熟悉并掌握本工序作业内容5.4冷却液浓度是否明确，是否监控8.2对自检后的合格品、返修品、废品是否分放置5.5工件堆放是否符合工艺要求8.3是否正常做好交接班记录5.6工位器具是否清洁8.4是否按规定穿戴劳保用品5.7加工流程是否与过程流程图相符8.5取放工件顺序是否按规范操作检查人/日期：责任单位确认/日期：序号类别检查内容说明：①质保部每月组织一次工艺纪律检查，并公布检查结果公布。②检查时抽2～5个工序，如遇质量问题可加强检查频次。③“检查结果”评定标准：完全符合要求2分；大部分符合要求1分；不符合要求0分。④得分低于2分的项目，由责任单位组织整改，质保部负责跟踪验证。序号类别检查内容零件名称零件号工序号工序名称生产车间操作者.质量控制6区域管理7检查结果2工艺文件1检查结果工艺纪律检查记录表操作技能8作业要领工艺参数45设备3工艺装备序号类别分值分数得分序号类别分值分数得分1.1现场作业指导书是否齐全，易于得到6.1检具是否符合图纸要求1.2加工产品与图纸是否相符6.2检具是否清洁、完好1.3工艺文件是否整洁、清晰、完好6.3检具是否在检定有效期内1.4工艺文件是否最新版、受控文件6.4样件是否有编号，外表无锈蚀2.1切削装备编号是否与图纸相符6.5样件是否校对并记录2.2工装夹具编号是否与图纸相符6.6首件检验项目是否齐全，记录正确2.3工艺装备是否完好6.7首件是否单独放置并标识2.4工装、量具是否在检定有效期内6.8自检频次是否按规定进行2.5刀具、量具是否分开放置6.9巡检频次是否按规定进行2.6待磨与已磨刀具是否分开放置并标识6.10委外检测频次是否按规定进行并记录3.1使用设备是否符合工艺要求6.11不良品处置是否正确3.2设备点检内容是否齐全、合理6.12调试件有无永久破坏标识并做好标识分开放置3.3设备是否点检，记录是否及时正确6.13记录是否规范、正确、及时3.4设备是否进行日保养/周保养7.1操作现场区域划分是否清晰、合理3.5使用刀具（如砂轮）是否符合工艺要求7.2收、发、转序等不同状态工件是否按区域放置4.1主轴转速是否符合图纸要求7.3待加工、已加工是否在不同工位器具上完成4.2进给量是否符合图纸要求7.4报废品是否每班清理4.3进给次数是否符合图纸要求7.5一人操作两台机，工件是否分开，便于追溯4.4冷却方式是否符合图纸要求7.6现场是否有与本工序生产无关的东西存在5.1刀具修正/更换频次是否符合图纸要求7.7工具箱是否清洁，工具是否定置5.2刀具修正/更换是否如实记录7.8保持责任区内清洁无油、无水、无垃圾5.3防止磕碰伤是否执行到位8.1操作者是否熟悉并掌握本工序作业内容5.4冷却液浓度是否明确，是否监控8.2对自检后的合格品、返修品、废品是否分放置5.5工件堆放是否符合工艺要求8.3是否正常做好交接班记录5.6工位器具是否清洁8.4是否按规定穿戴劳保用品5.7加工流程是否与过程流程图相符8.5取放工件顺序是否按规范操作检查人/日期：责任单位确认/日期：说明：①质保部每月组织一次工艺纪律检查，并公布检查结果公布。②检查时抽2～5个工序，如遇质量问题可加强检查频次。③得分低于规定“分数”值，由责任单位组织整改，质保部负责跟踪验证。七区域管理四工艺参数五八操作技能工艺装备三设备工艺纪律检查记录表零件名称零件号工序号工序名称生产车间操作者得分.检查内容检查内容作业要领一工艺文件六质量控制二