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车间：班组/线：检查日期：序号Y/N1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435线上不合格成品如何处理？查不合格品区/架，是否有标识？员工有无按规定穿戴劳保、防护用品？打高压的员工操作台下是否有绝缘板？巡检记录有无及时填写？当巡检某一岗位，发现不合格数达到多少时要示警？向谁报告？当发生返工时，有无返工通知单？返工后有无通知质管部复检？查返工通知单及复检记录。生产的产品有无特殊要求？如有，是否已传达到生产线？检验岗位员工有无佩戴上岗证？检验岗位员工在开工前是否对检测设备进行了点检？有没有填写点检记录？现场抽查静电环的有效性。静电环在生产前是否经过点检？首件产品是否与样机或生产措施单的要求一致？首检记录有没有填写，是否所有员工均已做首检并签名？生产的产品与生产措施单是否相符？现场悬挂的工艺文件与所生产的产品是否一致。安装电脑板的岗位员工是否有戴静电环？生产线线头有没有放生产样机？首件检验有没有实施？查看现场有无首件。巡检有无确认首检记录？外观清洁的检验员有无保持清洁用品的洁净？外观全检员是否清楚检验要求？现场抽问。检验员有无按规定的检验指导书进行检验？检查内容问题描述有没有首检记录？现场要求检验员进行点检，查看是否与操作规程的要求一致。检验员是否知道所使用的检测仪器参数要求如何？标识管理：抽查各岗位不合格品的管理和标识、员工是否知道不合格品放哪里?线尾是否有包装样板提供包装员工对照？包装员工是否知道包装的要求，如打钉或用封箱胶？巡检有无及时进行检查？多少检查一次？广东格兰仕微波生活电器制造有限公司工艺质量日常检查表检验不合格时有无及时做记录？检验的不合格品有无及时、清楚地标识，并放在指定的不合格品区/架？检验员有无按规定的检验指导书设定检测仪器的参数？检验记录是否按规定进行了填写？是否符合规范、做到及时、完整。车间：班组/线：检查日期：序号Y/N1234567891011121314151617181920广东格兰仕微波生活电器制造有限公司工艺质量日常检查表检查内容问题描述首件检验有没有实施？查看现场有无首件。首件产品是否与样机或生产措施单的要求一致？有没有首检记录？生产的产品有无特殊要求？如有，是否已传达到生产线？现场悬挂的工艺文件与所生产的产品是否一致。巡检有无确认首检记录？生产的产品与生产措施单是否相符？员工在开工前是否对设备进行了点检？有没有填写点检记录？现场查问操作员进行点检的要求，查看是否与操作规程的要求一致。员工有无按规定穿戴劳保、防护用品？特殊岗位员工有无佩戴上岗证？检验的不合格品有无及时、清楚地标识，并放在指定的不合格品区/架？作业员有无按规定的检验指导书设定生产设备的参数？员工有无按规定做自检？作业员是否知道所使用的生产设备参数要求如何？巡检有无及时进行检查？多少检查一次？产品完工后应如何做好防护？现场查看产品的防护是否符合质量要求。现场查看不合格品的标识和处理是否符合文件要求。生产不合格时有无及时做记录？检验记录是否按规定进行了填写？是否符合规范、做到及时、完整。车间：班组/线：检查日期：序号Y/N1234567891011121314151617181920客户投诉的处理有无登记，有无及时处理？抽查处理情况，处理后客户是否满意？抽2-3单退货记录。来料/成品封样是否有保存，检查登记表，和保管情况。检查不合格品的标识情况，包括IQC房、抽检房和仓库。不合格品需返工时是否开出返工单给到车间或供方？返工后是否复检？抽查复检记录。不合格品判为退货时是否及时当信息传递工贸、仓库等相关部门？抽查记录。检验报告的合格判定是否符合文件要求？不合格处理是否符合文件规定？查问检验员是否了解不合格处理流程。不合格处理报告是否记录完整，审批人是否符合文件规定？检验报告中各项检验结果是否符合标准要求？检验报告中的实测值有无记录，检验是否符合标准要求？检验报告是否填写完整，批号、单号是否填写齐全？检验员有无按检验指导书进行检验？抽查某元件/成品的检验要求，请检验员口述。抽样标准是否符合标准要求？检验报告中的检验项目是否符合文件要求？广东格兰仕微波生活电器制造有限公司工艺质量日常检查表检查内容问题描述来料/成品是否有检验指导书？车间：班组/线：检查日期：序号Y/N12345678910111213广东格兰仕微波生活电器制造有限公司工艺质量日常检查表检查内容问题描述仓库是否通道畅通？无阻塞？仓库产品是否按要求堆放，不超高？仓库产品是否标识清楚？有无检验状态？仓库产品外包装是否完好，纸箱等无破损？仓库存储环境是否良好？无漏雨等？无曝晒？有环境要求的产品或来料，如电脑板，是否有温度和湿度的控制？仓库不合格品有无标识清楚？有无专门的不合格品区？有无产品重检的规定？抽查2-3款到期物料重检的记录。