外包供应商管理规范

外包供应商管理规范文件修订记录表版本/版次修订内容修订日期修订部门A0新订2018-8-10采购部XXXXXXX有限公司文件编号PU-WI-001版本/版次A0页码1/2文件名称外包供应商管理规范制订部门采购部生效日期2018-9-11.目的：建立外包供应商管理规范，有效控制产品外发、生产和交付的过程，确认产品质量、交期满足公司的要求。2.范围对外包供应商生产的所有产品和提供设备的管理。3.职责：3.1PMC部：负责根据客户订单、交期和本公司实际生产能力，评价产品外发生产的提出。3.2采购部:负责主导外包供应商的评价和外包产品指令发出、生产进度、交期的跟进。3.3工程部：负责外包供应商的技术支持和提供产品作业指导文件。3.4品管部：负责外包供应商的产品样板的提供或确认，提供检查文件。3.5PIE部：负责外包商模具/治具异常的修复跟进。4.描述与定义：4.1外包：是指企业将生产或经营过程中的某一个或几个环节交给其他（专门）公司完成。5.工作程序：5.1PMC部根据客户订单、交期、本厂生产能力、设备能力等进行评估分析，在不能满足订单交期而确定需要外包商生产时，提出外包供应商生产“请购单（外购）”,PMC部报总经理批准后填写“请购单（外购）”交采购部。5.2采购部对外包商生产，应在[供应商资料一览表]中筛选符合产品要求之供应商二至三家，进行询价、议价、最终以质量、价格、交期、付款方式优则先。5.3采购部依PMC部的“请购单（外购）”的产品相关信息。如是新产品或原产品价格有异议时，外包商用“报价单”至采购部经理审核，公司总经理批准后。填写“采购订单”，经部门经理批准后，采购员将“采购订单”发至外包供应商并要求回签。5.4当外包生产时如有相应的原料、模具等生产设备时，作业如下：5.4.1如发出给外包商的原料或配件，采购部填写“发料单”致物管部，物管部与外包商签收。5.4.2如发出给外包商的是模具/治具类时，采购员与外包商联系接收时间，并填写“资产外借单”和“模/治具保管协议书”，同时通知物管部及PIE，由采购主导供应商、物管部、PIE三方同时对模/治具进行点检，由物管部填写“模/治具/尾模产品/样品/资料检查表”，且由三方共同签字。XXXX有限公司文件编号PU-WI-001版本/版次A0页码2/2文件名称外包供应商管理规范制订部门采购部生效日期2018-09-015.4.3外包商将模/治具接收后，将明确的上机试产时间知会给采购部，采购部依模具状态（PIE已签放行模具或未签放行模具）提前将知会相应单位并安排车辆前往外包商确认试产。5.4.4已签放行模具由PIE及品质前往外包商确认试产。5.4.5未签放行模具由项目工程师、PIE及品质一同前往外包商确认试产。5.5工程部负责签发标准样板四份给品管部。品管部负责外包商的样板与确认，同时将样板移交给采购部。作业指导书（SOP）和检查指导书（SIP）分别由工程部和品管部提供给采购部。5.6采购员将样板、作业指导书和检查指导书收集好，转给外包供应商。5.7采购员要根据采购订单的交期，与外包商联络跟进生产进度，如不能如期交货时，及时报告部门经理。采购部根据实际情况并及时反馈给PMC部。5.8外包商生产过程中，应确保生产设备、各加工过程原料不会污染，确保生产的产品限用物质符合相应的法律法规要求。5.9外包商生产过程中，如出现提供模具/治具和品质、标准问题等有问题时，第一时间联系采购部，是设备（模具/治具）有问题的找PIE部跟进处理，是品质、标准问题的采购部找品管部跟进处理。5.10采购部应对外包商，依照《供应商管理程序》执行调查、稽核和季度考核等评价。没经评审合格的、客户有要求及没经客户同意的，不可外包商生产。5.11采购部与外包商应签订《品质保证协议》和《环保协议》。5.12采购部根据外包商交货时间，与PMC部和物管部沟通，做好相应的收货准备和生产或出货准备。5.13当外包商完成生产时，如有提供原料、模具等生产设备的应作：A、原料结算（含：送回良品、不良品、报废品）；B、模具等生产设备，应根据订单外包情况作管理。5.14当外包商对生产用料、工艺或设备（模具）提出变化时，必需向本公司采购部申请提出，经批准同意后方可进行。具体依照《工程变更控制程序》执行。6.表单：6.1“请购单（外购）”6.2“采购订单”6.3“发料单”6.5“模/治具保管协议书”6.6“模/治具/尾模产品/样品/资料检查表”作成审核批准日期日期日期