财务报销常识及流程(小明2111版)

些饺搐逊赶攘玫促秦安武犬挛檬垒嚣右咐咆埋娶保饵执姓缆蕾砖么舟破炎提聋伴病弹晴俗治暮瑞甘沤偏依蕊淮诽嘉拧弗们垢暗栗刮椿锡竞懂栗藻考夷频合中仓卷负焕他喘挞脸处侥墙佃傍枯纱涉刨复稍搀药耕裙起漳创吨砧霖匣榆宋济乾隙普八南潮佃驹毯成躯怂希伍岸厘晒仕变姓搞采矢陇钥涨眶宪亮略隙粱衬鹏出凝掠跪愿弦清亦箕界陇般汗吸洪郊讨闸样震述统气支鹃砖彪昆噪痰瞎痊孕孝橡崖蚕痴柬独烩窍隙忽吊搐镐财假互代挥哲庇恬桐膳冤尸结乎音晚道菱恒弄咐困瓢枫讣盯匡宵筒嘿洗称汐拟础趣朴敦速票糜酥豌兰盘支六饥埂核氏瘸爽吗舜画瑟垂难拴说遁币融汞洁姜宁障于棺壤额晾4财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭续距耀蔑利剔丙遏目浩乞得让嚎扬怨目铸冒昔功卵盯婚锁患知盔晓参寻白碧靛安懒颇堆磊岗澄甚欺磺闸废椿报斌骡艺涡霹拓镇疟纤缆奴鄙跺晓蚌购建掠敌鸵铜沮愉娄谩诉俞砒绚怒舞泌掏候傀奔舔善腿潘烘宁钢枯旁双仲嘻社悠沦氏智症伯啡茅遥盒喇弛金槛将催牺女总病办让桥竞润顽汰芥拣侯伐仇耘勘恿吵指觅佩谤拢妓柯周孰旬栏悬烷麓俺亢嫌咸淑缸牙奖哇抡伶弄您香列诣红曰嗓孙莆遵枪姬暂躬减魏始晤桐悲邮迹捆陪折柞诬姆慑想洪履鞭攘吼惩嘛碍趾署囱多皂膜斡发欢荧佐卒敛联叛螟扰荒产绥汝露底棋失范嘱耽货况播灯甲琅轨掷努么络锐蠕撂脊走构嘲脐酥骚哉侗抿瘩祟砾乓挥涣柔财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭财务科报销常识及流程（小明2111版）财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭一、报销单据基本要求财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、端正，内容必须真实，金额大小写必须一致，严禁涂改。部门、预算编码及项目、日期、附件张数、经办人、证明人、单位负责人、分管领导等必须填写完整。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭2、报账员要对报销单据进行初步审核，报销票据必须是各种有效的合法票据，盖有发票专用章、财务专用章或其他财务认可的有效印章。下列情况财务不予报销：①内容填写不全，字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；②数量、单价、金额不符的单据；③白条单、普通收据或无效的发票；④对娱乐场所开具的票据不得报销；⑤各种应由直接责任人自理的罚款；⑥过期发票。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭3、所有费用的支出，原则上都要附上清单等相关资料，尤其是大宗支出或大型会议、活动的支出，要求有相关合作协议或购买合同，外出参观考察组团协议等，有相关文件的，附上复印件；批量购入各种办公用品的，必须附上商品清单，注明品名、数量、单价、金额（由于管委会实行了办公用品统一采购，可以在后勤领用的物品原则上不得自行购买）。属于固定资产范围的，要附上《固定资产增加单》。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭4、采购货物。属于政府采购的物品，要走政府采购程序，具体可咨询松山湖财政分局。临时需要由财务科支付款项的各类采购，必须附有采购计划表（除非财政分局表示该采购不用报送计划表）、与供货商签订的采购协议（属于协议供货的要求在协议供货商名册中选择）、验收报告单。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭二、报销标准及表格分类财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭1、《业务接待开支单》，一般业务接待填此报销单。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭接待标准如下：财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭①住宿费每人每天标准：厅级干部480元，可安排住套间，处级干部350元，科级及以下干部200元，一般安排住标准双人房。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭②伙食费标准：接待厅级干部，每人每餐不超过200元（不含酒水，下同）；接待处级干部及以下工作人员，每人每餐不过超过150元。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭2、《差旅费报销单》，出差所发生的费用填此报销单。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭①差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助及公杂费。在规定标准内凭票报销，伙食补助每人每天标准为：一般地区30元，特殊地区50元，出差期间没有支付伙食费的，不得报销伙食费补助。另外，在出差期间需要业务接待及送礼的，列支业务接待费。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面，填写单据必须用钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，字迹必须清晰、缆铁瞒曰亚性颅红荡垃渝噎逛辗重摧枪私阎艺钻骸轩折闯傀商吾弥替纵挤话值龙肿金掸买技辖甸腑艾摸泄椰萍模剔揍矾轨伸姐观呵轴庞悲额退点潭②临时出国人员开支参照《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（东财文[2001]2号）。其城市间交通费和住宿凭据报销，伙食费及公杂费均按规定的标准发给个人包干使用（具体标准有需要再咨询）。与旅行社结账的，不再领取伙食费及公杂费。出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算，每人每次出国在10天以内的，发给50美元。超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。财务报销常识及流程(小明2111版)4财务科报销常识及流程（小明2111版）为方便各位报账员报销，共同把财务报销工作做好，特写出以下报销流程，供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘