供应商送样管理程序029

文件类型文件名称程序文件文件编号TJ-QP-030文件版本A1供应商送样管理程序生效日期2011-9-20页码1of3共3页第1页1，目的确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。2，适用范围本公司产品生产所需零件、材料皆属之。3，定义：厂商：未经评审的供应商。合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商；本公司产品生产所需零件及材料样品，需经品管部、工程部确认后，厂商经评审通过后方可进行后续作业。第一供应商样品：产生新料号的样品第二供应商样品：不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料4，职责：4.1工程部：第一、二供应商样品承认作业及判定，参与合格供应商评审4.2采购部：材料样品的寻找及取得，参与合格供应商评审4.3品管部：厂商提供的相关质量控制资料的审核，参与合格供应商评审5，流程图（无）NGOKOKNG6，程序内容6.1采购部门要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书相关资料。采购部门在收到厂商样品及相关资料后，由交品管部、工程进行样品承认作业。6.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可以要求厂商提供相关资料,由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按公司物料编码规定，对材料编号予以确定，并做成“样品承认书”（附供应商提供的“规格书”），经签核回复供应商及分发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶采购送样样品确认供应商评审小批量采购批量采购文件类型文件名称程序文件文件编号TJ-QP-030文件版本A1供应商送样管理程序生效日期2011-9-20页码1of3共3页第2页类,五金类,线材类,包材类),则直接只由工程部进行样品承认即可.如此种材料为极关键物料,由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业.6.3材料承认作业流程：6.3.1新材料(要产生新的物料编码的材料)的承认和采用.新材料由工程部负责验证,判定和承认.6.3.1.1工程部依新产品的设计开发进度出具新材料和零件规格或图面,由采购部门及相关部门开发新的供应商和供应商进行送样作业,如有必要可以由工程部自行依需要指定供应商提供样品做承认。6.3.1.2.新结构件的承认分为两个部分：结构承认,外观承认.确认合格后,按6.2执行.结构承认由部技术人员进行，依据公司设计图纸及公司的相关部品进行尺寸测量或试装进行确认，材质由供应商提供材质证明，交第三方进行验收证明或由本公司部相关人员确认。外观承认：在结构承认后，依据设计要求对外观进行加工处理后，将外观样品交部继续进行外观确认。工程部依设计要求对产品的外观（颜色,光洁度等），进行确认，同时依设计要求进行外观可靠性(耐磨性,附着力等)测试。6.3.1.3.电子元器件及PCB的承认供应商送样后，部按应用要求进行测试,并进行相关可靠性及信耐度的测试合格后，按6.2执行.6.3.2已有材料(第二供应商的材料)的承认和采用.采购人员依工程部提供的资料和需求信息，要求供应商提供样品和相关资料供工程部确认。6.3.2.1结构件的承认分为两个部分：结构承认,外观承认.确认合格后,按6.1执行.结构承认:由工程部相关人员进行，依据公司有原始图纸，及公司的相关部品进行尺寸测量或试装进行确认，材质由供应商提供材质证明，交第三方进行验收证或由本公司工程部相关人员确认。外观承认：供应商在样品结构经公司工程部承认后，依据公司的要求对外观进行加工处理后，将外观样品交公司工程部进行确认验证。工程依原要求对产品的外观（颜色），进行确认，同时依要求进行外观可靠性测试。6.3.2.2电子原器件及PCB板供应商送样后，工程部按应用要求进行测试,并进行相关可靠性及信耐度的测试合格后，按6.2执行.6.3.3特性的识别:工程部根据公司产品的设计要求及供应商提供的流程图,控制计划等相关文件,对原料产品的特殊特性及生产过程的特殊特性进行识别,在样品承认书上注明,要求供应商提供相应的控制方案及相关记以确保制程的稳定性.(适用于关键物料和极关键物料)6.3.4对于样品承认时判定不合格，由采购通知供应商重新送样，或另选供应商进行送样作业。6.3.5特殊物料的承认,由于原物料的特殊,本公司无法进行检测,可以由生产部门进行试作,通过对最终产品质量的确认来对原物料进行确认.6.3.6如因市场需求而本公司无法进行的安全等验证，可委托国家或第三方验证机构测试。如供应商提供的“承认书”附有国家或第三方权威检验机构的检验证明则可直接采用。6.3.7材料承认时如果品质不符合要求，相关资料不符合公司的要求，供应商对公司的要求无法正确理解或执行。则将不合格样品交采购退回供应商并写明原因,要求更换厂商或重文件类型文件名称程序文件文件编号TJ-QP-030文件版本A1供应商送样管理程序生效日期2011-9-20页码1of3共3页第3页新送样。6.3.8材料承认部门于收到待承认之材料样品后，测试，验证期限不得超过7天，除非以下特殊情形：试验需要时间可予适当延长期限。因样品中短少或与规格符，验证单位拒收。6.3.9材料正式承认后，应准备4份“承认书”并附承认样品，工程部自留1份，品管、采购各分发1份，厂商回寄1份.6.3.10因特殊状况急需使用的材料，经部经理同意后，由采购直接采购，将材料试用结果填入“样品承认单”，相关资料可以后续补上。７、相关文件《设计与开发控制程序》TJ---QP---020《设计更改控制程序》TJ---QP---020《采购控制程序》TJ---QP---027８、应用表单样品承认书TJ---QP--008材料样品需求通知单TJ----QP--007