2015年度三标体系内审计划

第1页共6页TO：全体人员FM：品质部编制/日期：审核：批准：2015年度三标体系内部审核计划XXXXXXXXX有限公司1、审核时间：根据2015年内审计划及ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于2015年XX月XXXXX日两天进行2015年度三标体系内部审核。2、审核目的：检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的运行情况，验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的符合性和有效性。3、审核依据：（1）ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准；（2）与质量、环境、职业健康安全有关的法律/法规/标准的要求；（3）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范标准、QEHS体系产品认证体系工作要求一览表）的要求；（4）以往体系审核发现不符合事项报告（包括外审、内审、客户审核）等。（5）安全技术防范产品强制性认证实施规则。4、审核范围：（1）ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域。（2）组织架构调整对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作的影响；（3）消防类产品型式认可实施细则；（4）安全技术防范产品强制性认证实施规则。（5）强制认证（CCC、UL）产品一致性检查；5、审核小组成员：审核组组长：XXXX组别小组组长审核员审核部门一组总经办、行政部、塑胶模具部、生产部二组国内销售部、国际销售部、大项目部、研发部三组产品管理部、PMC部、文控中心、采购部四组中试部、工程部、品质部、货仓部6、内审计划要素排程表：第2页共6页日期时间组别审核审核过程/条款名称审核内容部门X月X日11:00首次会议----四栋四楼普通会议厅（公司各部门经理级及以上人员\内审员参会）11:30X月X日13：30~15：30一组总经办经营计划策划管理评审持续改进员工/客户满意度管理培训员工激励人员招聘特殊岗位人员要求ISO9000：2008标准条款8.5.1持续改进+8.1测量分析和改进总则5.4.1质量目标+5.4.2质量管理体系策划4.2.4记录控制5.5.1职责和权限+5.5.2管理者代表+5.5.3内部沟通+5.6管理评审5.1管理承诺+5.2以顾客为关注焦点+5.3质量方针5.5.3内部沟通5.5.1职责和权限6.2人力资源ISO14001：2004和GB28001标准条款4.2环境、职业健康安全方针、4.4.1组织机构和职责、4.6管理评审强制性认证工厂质量保证能力要求条款1职责和资源4.4.2培训、意识和能力X月X日15：30~17：30一组行政部基础设施管理工作环境提供消防安全管理职业健康管理文件资料管理记录管理内部沟通ISO9000：2008标准条款6.3基础设施6.4工作环境8.4.1数据分析和使用8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001：2004和GB28001标准条款4.3.2法律与其他要求4.4.3信息交流、沟通、参与和协商4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.4记录X月X日9：30~12：00一组塑胶模具部产品制造过程产品确认产品交付纠正预防措施持续改进过程数据分析过程培训工装设备管理检测/设备量具管理过程监控SO9000：2008标准条款6.3基础设施7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制6.4工作环境8.4数据分析第3页共6页标识与可追溯性不合格品控制过程生产安全环保控制职业健康管理8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日14：00~16：30一组生产部产品制造过程产品确认产品交付纠正预防措施持续改进过程数据分析过程培训工装设备管理检测/设备量具管理过程监控标识与可追溯性不合格品控制过程生产安全环保控制职业健康管理ISO9000：2008标准条款6.3基础设施7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制6.4工作环境8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日14：00~17：30二组国内销售部经营计划策划市场需求调查分析合同/订单评审产品交付客户信息反馈售后服务纠正预防过程客户满意度管理设计/工程变更ISO9000：2008标准条款5.4.1质量目标7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审+7.2.3顾客沟通8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.2.1顾客满意度;ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制+4.5.1监测和测量X月X日9：30~16：30二组大项目部研发部经营计划策划市场需求调查分析合同/订单评审产品交付客户信息反馈售后服务纠正预防过程客户满意度管理ISO9000：2008标准条款5.4.1质量目标7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审+7.2.3顾客沟通8.5.2纠正措施8.5.3预防措施第4页共6页设计/工程变更产品设计和开发过程设计和开发设计开发验证与确认新产品试产检测设备/量具管理/记录控制过程8.2.1顾客满意度;ISO9000：2008标准条款4.2.4记录控制7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.3设计和开发7.3.7设计和开发更改的控制4.4.6运行控制+4.5.1监测和测量X月X日13：30~15：30三组产品管理部经营计划策划产品提案产品安规要求新产品方向ISO9000：2008标准条款4.2.4记录控制7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.3设计和开发8.4.1数据分析和使用ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量X月X日15：30~17：30三组PMC部合同/订单评审生产计划产品交付委外加工过程监控不合格控制委外加工管理ISO9000：2008标准条款4.2.4记录控制7.2.2与产品有关的要求的评审7.5.1.6生产安排7.5.1生产和服务提供8.2.3过程的监视和测量8.4.1数据分析和使用8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量X月X日9：00~12：00三组管理者代表内审纠正预防措施文件和资料控制记录控制管理评审ISO9000：2008标准条款8.2.2内部审核+8.5.1持续改进4.1质量管理体系总要求+4.2文件要求+4.2.3质量手册5.4.1质量目标+5.4.2质量管理体系策划+5.6管理评审ISO14001：2004和GB28001标准条款4.3.1环境因素、危险源风险评价措施辨识和风险评价控制措施4.3.3目标和指标方案4.4.6运行控制4.5.1监测和测量4.4.5文件控制强制性认证工厂质量保证能力要求条款2文件和记录、7内部质量审核X月X日14：00~16：30三组采购部供应商管理S4采购过程S5委外加工S6产品搬运、贮存、防护和包装过程不合格品控制过程ISO9000：2008标准条款7.4采购7.5.5产品防护4.2.4记录控制8.3不合格品控制8.4数据分析第5页共6页ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款3供应商的控制X月X日13：30~15：30四组品质部产品确认产品交付客户信息反馈纠正预防措施持续改进过程数据分析过程供应商管理工装设备管理来料检验检测/设备量具管理过程监控标识与可追溯性不合格品控制过程实验室管理SPC/MSA运用ISO9000：2008标准条款4.2.4记录控制7.1.2接收准则7.4.3.1进货产品的质量7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.2.2制造过程审核5.2.2.3产品审核8.2.3过程的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.2.4产品的监视和测量ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日15：00~17：00四组货仓部不合格品控制标识和可追溯性仓库管理产品交付纠正预防过程化学品管理职业健康管理物料安全管理7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存8.3不合格品控制6.4工作环境ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日9：00~12：00四组工程部过程设计和开发记录控制过程工装设备管理检测设备/量具管理样品制作新产品试产设计/工程变更化学品管理职业健康管理ISO9000：2008标准条款4.2.4记录控制6.4工作环境7.3设计和开发7.3.7设计和开发更改的控制7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.5.1.5生产工装的管理7.5.4顾客财产8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监第6页共6页视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4检验试验仪器设备X月X日14：00~16：30四组中试部设计开发验证与确认新产品试产验证与确认确认性检验过程监控职业健康管理ISO9000：2008标准条款4.2.4记录控制7.3设计和开发7.3.5设计和开发验证7.3.7设计和开发更改的控制6.4工作环境8.4.1数据分析和使用ISO14001：2004和GB28001标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量X月X日16:30~17:00审核组成员内部会议（四栋四楼普通会议室）17:00~17:30末次会议----四栋四楼普通会议室（公司各部门经理级及以上人员\内审员参会）说明1.审核总体为两天时间集中式审核,请各审核人员安排好时间并与被审核部门负责人或代表确定具体审核时间,以确保审核计划能圆满完成;2.审核时诸如文件控制/记录控制/质量目标/培训/内部沟通/工作环境/标识和可追溯性/不合格品控制数数据分析/持续改进/纠正措施、预防措施等通用性要求,各部门均可能会涉及到，请于审核时一并进行审核，未在此详列；3.审核安排没有晚班(具体见上表所列)