工艺技术部工作手册制度流程

1工艺技术部工作手册WZM-QEO-GY-2013[B/0]批准：受控标识：审核：分发号：编制：版本/修订：B/0发布日期：2013年1月9日实施日期：2013年4月23日武汉中建幕墙有限公司1目录序号程序文件名称程序文件编号职能部门页码1工艺技术管理体系WZM-QEO-GY-5.5.1-1工艺技术部32工艺技术职责WZM-QEO-GY-5.5.1-2工艺技术部43工艺岗位职责WZM-QEO-GY-5.5.1-3工艺技术部64工艺技术部制度WZM-QEO-GY-5.4.1-1工艺技术部85工艺员下单管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-2工艺技术部86关于材料料单补开的管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-3工艺技术部107工程首样评审制度WZM-QEO-GY-7.2.2工艺技术部138工艺文件存档管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-4工艺技术部159图纸、技术文件资料管理办法WZM-QEO-GY-7.5.4工艺技术部1710工艺技术部周例会议制度WZM-QEO-GY-5.4.1-5工艺技术部2311工艺技术部月考核表工艺技术部2412加工厂车间材料损耗率定额制度（试行）WZM-QEO-GY-5.4.1-7工艺技术部3313工艺技术部日常管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-8工艺技术部3614工艺资料标准化、规范化作业WZM-QEO-GY-6.5工艺技术部3915工艺技术部流程及说明WZM-QEO-GY-7.1工艺技术部461617181920212223242规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。：［1］GB/T10112—1999术语工作原则与方法［2］GB/T15237.1—2000术语工作词汇第1部分：理论与应用［3］GB/T3358统计学词汇与符号第2部分：统计学应用1）［4］JGJ113-2009建筑玻璃应用技术规程［5］JGJ102-2003玻璃幕墙工程技术规范［6］GB50429-2007幕墙设计规范：《铝合金结构设计规范》［7］CECS127-2001《点支式玻璃幕墙工程技术规程》［8］JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》［9］GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》［10］JGJ/T97-95《工程抗震术语标准》［11］JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》［12］GB50352-2005《民用建筑设计通则》［13］GB5237.1-2008《铝合金建筑型材第1部分基材》［14］GB5237.2-2008《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》［15］GB5237.3-2008《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》［16］GB5237.4-2008《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》［17］GB5237.5-2008《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》［18］GB5237.6-2004《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》［19］GB17841-2008《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》［20］GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》［21］GB/T818-2000《十字槽盘头螺钉》［22］QB/T3885-1999《铝合金门插锁》［23］QB/T3886-1999《平开铝合金窗把手》［24］JG125-2007《建筑门窗五金件合页（铰链）》［25］JG212-2007《建筑门窗五金件通用要求》［26］JGJ/T139-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》［27］GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》［28］GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》3工艺技术部管理体系第一章工艺技术部组织架构图：工艺经理经理助理业务经理业务经理业务经理业务主办业务助理业务助理业务主办业务助理业务助理业务主办业务助理业务助理说明：工艺工作由工艺经理监督，工艺经理助理负责调配管理，建立严格的管理制度和责任制度，业务经理及以下人员应坚持认真的学习态度，不断夯实提高自身工艺技术水平，努力为生产服务。工艺技术部设经理1名，经理助理1名，业务经理3名，业务主办或业务助理7名。4第二章工艺技术部职责第一条总则：工艺技术部作为技术支撑部门，对内是为了保证生产的高效、顺畅运行，解决加工过程中的技术难题，服务好生产；对外是满足项目施工对工厂加工产成品的需求，保证项目按期完成施工任务，做好项目履约。第二条部门职责范围：（一）工艺技术部在施工过程中起着重要的桥梁作用，对外链接设计部门，对内链接生产管理、质量安全、仓储物流等部门，部门工作围绕着促进生产高效、有序、节能而进行。（二）对于设计加工图纸进行严格的过滤，对于数据错误、不规范、不满足要求的设计图纸进行排查，要求设计进行更改或重新下发。（三）根据设计图纸制定加工任务，核查材料可加工情况。对于材料到货进行统计汇总，重点核对到货的配套性，汇总缺料明细发到相关部门，要求采购落实材料采购情况，安排送货。（四）与生产管理部协调、合作，根据其提供的周加工计划，及时制作加工资料，使生产围绕项目需求进行有计划的安排加工，及时满足项目需求。（五）保持与项目部的沟通，了解项目施工进度及要货计划、发货计划等，围绕各项计划，工艺部门提前做好相关准备工作。5（六）工艺技术部重点在于生产加工的技术指导及下发生产加工单，围绕加工任务的完成，跟踪解决一切材料质量、加工问题、仓储发货等问题，从工艺下单—生产加工—仓储发货完成进行全程的跟踪。（七）对于特殊的项目，在开始加工之前，针对其特点制定可行的加工技术方案，与质量安全部一起改进或研制开发新的刀具、设备等。（八）根据各工程生产加工的需求，工艺技术部负责生产用辅材的提料及控制管理。定期查看材料电子台账，制定最低库存量，围绕满足生产加工需求，（要求）损耗不超过控制标准。（九）负责生产员工技能知识的培训与指导，定期有目标地为提高生产员工工作技能组织讲解活动。6第三章工艺岗位职责序号岗位名称人员数量职责描述1经理11、全面主持部门工作，制定办公室各项管理制度，制订部门工作计划；2、准时提交部门周（月、年）工作总结和计划，部门资金预算。3、负责部门目标管理、考核工作；4、负责主持召开部门会议；确定有效的解决方案；5、梳理和编制流程制度方案；6、负责公文、技术资料、车间补料、成品报废、质量让步、工程款结算等审批（公文1天，技术、工程资料2日）。7、负责通过有效沟通，提高客户服务满意度；8、负责部门人员培训、考核工作；9、按时完成公司领导交办的工作。2经理助理11、协助部门经理开展工艺技术组的各项工作；2、准时提交工艺周（月、年）工作总结和计划、资金预算；3、准时主持召开工艺环节的工作及项目工作会；4、负责审批技术资料、会议纪要（业务主办轮流编制）等文件，审核业务主办拟定的工作联系单。保证档案存档的准确性、规范性；5、负责定期培训调研，指导业务工作，监督工艺标准的执行情况；6、对突发性问题召开现场会解决；7、对不执行工艺文件的行为建议处罚；8、与相关部门沟通，保证服务满意度；9、负责部门人员培训、考核工作；10、按时完成公司领导交办的工作。4业务经理31、在经理助理引导下，审核组内各业务主办编制的技术资料；2、准时提交组内周（月、年）工作总结和计划、资金预算；3、以书面文件的形式督促相关人员，确保相关工作能够顺利开展；4、负责参与原材料不合格及退库评审；指导首样制作单，全程参与首样制作，记录解决问题；5、负责定期培训调研，指导业务工作，监督工艺标准的执行情况；6、对突发性问题召开现场会解决；7、对不执行工艺文件的行为建议处罚；8、与相关部门沟通，保证服务满意度；9、负责组内人员培训、考核工作；10、按时完成公司领导交办的工作。75业务主办/业务助理91、在业务经理指导下，与设计（或项目）沟通，根据具体工程计划，梳理技术资料；2、准时提交周（月、年）工作总结和计划；3、完成技术资料的制单（技术交底、下料方案、加工明细、加工图、组装图包括分格图、节点放大图等的整理与编制）、开单，确保工艺制单、开单的及时可行、简易完整；4、开领料单及下单（复印并签发技术资料的附件）工作。5、根据项目施工进度、物料供应信息、材料质量情况，为生产过程中的技术难题提供解决方案；6、负责参与原材料不合格及退库评审；指导首样制作单，全程参与首样制作，记录解决问题；7、负责定期培训调研，指导业务工作，监督工艺标准的执行情况；8、与相关部门沟通，保证服务满意度；9、按时完成公司领导交办的工作。8工艺技术部制度第一章工艺员下单管理制度第一条制度内容与目的本管理制度规定了工艺技术部下单的流程和所需的工艺技术资料，制定了工艺技术资料的标准化工作，要求工艺下单资料格式、内容统一，通俗易懂。确保工艺下单的准确性，按严格的下单审批流程来进行操作，以便做好工艺本职工作及为生产加工做好服务工作。第二条工艺员下单要求（一）工艺员在接收设计图纸后，在做单过程中，必须对设计图纸进行严格的审核，发现问题及时与设计沟通，重要错误要求设计给予变更。确认图纸无误后，根据加工图出具相应的加工技术交底一起下发到生产管理部。（二）框架工程加工资料必须包括以下资料：图纸、加工明细表、下料方案（套材单）、技术交底、组装明细表（注胶类需此表）；单元体工程加工资料必须包括以下资料：图纸、加工明细表、套材单、技术交底、组装明细表（生产任务单）、单元体缺料清单。（三）加工资料编制完成后，必须经业务经理审核、工艺经理批准并签字确认后，才能移交给生产管理部。（四）下单时，图纸、技术交底应同步下发一份给质量安全9部，并做好下单登记表，要求相关接收人员签字确认，做到资料下发的可追查性。（五）将下发的产成品清单（加工明细或组装明细）给生产产值核算员提供一份（建议对应计调员与仓储统计员各发一份，可直接发工程讨论组），以便其做好生产车间的加工产值核算和产成品报验单的打印工作。第三条处罚管理措施（一）经工艺员、业务经理审核后下发的加工图纸及相关资料，还存在明显错误的，第一次给予相关人员严重警告处理，再出现给予工艺员、业务经理各罚款20、10元处理。（二）工艺员私自下发、补充下发加工资料或加工技术交底，未经业务经理审核以及部门经理批准，一旦发现后将给予其罚款50元处理。（三）工艺员下单后未及时给质量安全部提供检验用加工图纸，被质检人员投诉的，出现一次给予其罚款20元，并马上补发相关图纸处理。（四）工艺员所有下发的资料必须做好接收人确认，若出现问题经查实没有相关交接确认的，每次给予下单工艺员罚款30元处理。（五）工艺业务经理必须做好文件下发的管理与监督，出现问题后，负有管理连带责任，按工艺员处罚的减半进行处理。10关于材料领料单补开的管理制度第一章总则本管理制度规定了工艺开单的严谨性，规定了工艺开单的要求及条件，制定了补开领料单的流程，规范了关于生产、仓储、质量对材料补单、材料质量缺陷的相关工作流程及工作内容，目的是便于工艺更好的做好材料跟踪及统计工作，保证工艺统计材料信息的准确性，服务好生产。第二章职责范围第一条工艺员开单时必须按电子台帐上现有的实际数量进行开单，不允许超数量开单，避免导致更改、重开领料单；其次在材料齐全的情况下，必须按工程实际所需的数量进行开单，不允许算少、少开单，避免导致补开领料单。（多开导致退库）第二条车间凭工艺开的领料单到仓储领料时，必须与仓储做好交接，在领料过程中如有发现质量不合格不能使用的，记录好仓储的实发数量，并相互签字确认。领料后将领料单退回到工艺员处，重新按实发数量补开领料单。车间或者仓储应及时提出，处罚措施，原材料质检应提出相关报告第三条对于车间已经领用的材料，在使用过程中才发现有质量问题的，由领用车间负责填写原材料不合格退库单，注11明好退库原因和数量，经质量安全部原材料质检签字确认后退回到仓储，与库管做好交接记录。最后，将退库单提供给仓储