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四川三苏矿泉有限公司生产经营矿泉保湿喷雾项目计划书二零零五年九月十七日一、项目概述三苏矿泉是罕见的高偏硅酸型天然健康矿泉水。入市以来,以清甜纯正的口感、稳定的品质、优质的售后服务赢得了众多经销商及消费者的青睐。桶装水经销点已扩展到八百多个，形成了覆盖全川、完善的营销及售后服务网络，年销售总量位居川内桶装水行业前茅。瓶装矿泉水更是远销北京、武汉、重庆等地。2004年初，公司率先在攀枝花米易设立了“四川三苏矿泉有限公司攀西分公司”，这一重大举措开创了四川水业圈地扩张的先河。为有效的利用三苏矿泉优质的水资源,公司领导层研究决定向多元化方向发展，涉足化妆品业,利用矿泉水开发资源生产系列喷雾保湿水，寻求新的经济增长点。二、项目发起（一）项目发起的原因（二）项目优势（一）项目发起的原因随着国内消费水平的整体提高，人们的需求已不仅仅是吃饱穿暖，使用各类化妆品，让自己更美、更有魅力已是人们的普遍追求。据了解：近年来，国内女性对化妆品每月的消费占工资的1/8，而且男性对此类产品消费水平也日渐上升。喷雾作为一种新型的美容产品，以其便捷、适用性广等特点受到了越来越多的时尚男女的追捧。纵观整个喷雾市场，形式多样，如：玫瑰喷雾、薰衣草喷雾、含维C型喷雾、等等，大部分都是添加化学物质的喷雾，纯天然矿泉水喷雾极少，有“依云矿泉水喷雾”它属喷雾产品中的元老，也是销量极好的产品，它已成为城市爱美一族的囊中必备。可见，在市场需求方面，消费者已有一部分形成了购买喷雾产品的习惯，它适合各年龄层次而且不分男女都能使用，该类产品市场潜力极大。目前整个喷雾处于一个高速发展的时期。为此，公司欲利用三苏矿泉水的诸多优势，增加设备及人力资源的投入，办理化妆品生产所需的资质，扩大三苏矿泉公司的生产经营范围，开发生产喷雾矿泉，往化妆品行业延伸、发展，走多元化发展的道路，寻求三苏公司新的经济增长点。（二）项目优势１、水源优势（１）80万年冰川产物天生丽质的三苏矿泉采自于中、下更新统冰水堆积层，是80万年前冰川作用的产物。其补给源自青藏高原东缘雅安基岩山地，在长距离、深循环运移过程中，溶滤了大量有益的矿物质及微量元素，PH值为6.7的弱酸性水。（２）偏硅酸含量全川最高大自然赋予了三苏矿泉“天生丽质”的水源，其中偏硅酸含量高达87.95mg/L，达到医疗矿泉的标准。偏硅酸矿泉水近年来不仅能维持血管内壁的弹性，对高血压、动脉硬化有明显的助健作用，而且被日本、欧洲美容时尚界誉为美容佳品，它能对皮肤起到保湿、增加弹性，保持其白皙的作用。２、专业优势作为专业进行水开采的权威机构——四川省地矿局的下属单位——四川三苏矿泉有限公司有着10余年的制水历程，拥有包括全国“五一”劳动奖章获得者唐波在内的30多位水专家，具备矿泉水资源保护开发、利用的强劲实力。三、产品市场（一）化妆品行业现状（二）竞争者分析（三）市场细分（四）市场策略及渠道建设（一）化妆品行业现状中国是一个人口众多,又具有传统使用化妆品良好习俗的国家。据了解：1978年党的改革开放政策为我国化妆品工业带来了新的发展机遇,化妆品企业犹如雨后春笋,拔地而起,蓬勃发展起来。到1998年底,全国已领取化妆品生产许可证的企业达3514家。20多年来,化妆品工业的生产总值得到了高速发展。化妆品工业的发展速度高于全国国民经济和轻工业年增长的发展速度,据不完全统计2005年化妆品生产总值达到500多亿元。目前,我国与发达国家相比还处于一个低消费水平,人均年消费仅为25元人民币(相当3美元左右),而发达国家的人均年消费约35美元～70美元。美容类产品所占比重较小。随着生活水平的提高,化妆品销售有广阔的市场和巨大的潜力。在相当一段时间内生产和销售将会保持稳步增长的势头。公司开发生产的系列矿泉喷雾是近年来活跃在化妆品市场的一类新新产品。该类产品的以便捷、用途广泛、男女兼用等突出特点成为化妆品亲宠，受到时尚男女的宠爱，有较大市场发展的空间。（二）竞争者分析1、目前主要喷雾品牌国内喷雾：OGUMA“水美媒”、依泉活肤喷雾、一朵左旋C柔肤保湿喷雾、圣梦冰露国外喷雾：碧欧泉活泉保湿水分喷雾、H2O八杯水喷雾、资生堂玫瑰喷雾、SA保湿喷雾、薇姿润泉舒缓喷雾、依云矿泉保湿喷雾２、品牌特点知名度高，企业实力强大，广告投入量大，大部分品牌具有国际级的称号，价格在５０元—１５０元之间，销售量也较好，且喷雾产品都是其化妆产品线当中的一种。其中世界第一品牌：依云喷雾和我公司的情况极其相似，都是先经营矿泉水，以其独特、优质的水资源为后盾后向化妆品行业发展。随着市场经济大环境的发展,人们对美容意识的迅速增长和对现有喷雾市场不能满足日益增长的爱美女士的要求，预示着我国喷雾产品发展前景是十分乐观的，目前国内还尚未开发出顶尖的纯天然矿泉喷雾品牌。（三）市场细分１、产品层次。市场细分即是确定目标市场及市场定位。由于三苏矿泉的水质突出，且用高偏硅酸美容在日本、欧洲一些国家已把它作为美容的法宝。三苏属中等规模的企业，虽已具备了一定的资金实力和市场知名度，但为避免与一线品牌的正面竞争，采用差异化、局地战或局部战的策略，以创造局部优势的方式，再推向全国获取企业的滚动发展。开发喷雾产品可走高端及中端的路线，满足各个层次消费者的需求。２、产品定位：纯天然、保温、增加弹性、健康的肌肤伴侣。（高偏硅酸全国少有）广告词：“健康肌肤，没**不行”。３、目标市场：各大美容院、星级酒店、宾馆、大型超市等高档消费场所。适合年龄10－60岁的男女；白领及时尚男女青年；长期待在空调房及飞机上的人员、崇尚自然、追求健康、爱美的各类男女。（四）市场策略及渠道建设１、走差异化战略①包装差异性：以清新、时尚风、中英文标识提高产品的档次。②特性及功能差异化：高偏硅酸③价格差异化：走高端路线及中端两条路线。④适用性差异化：与一般喷雾的区别是不局限于女性消费者，男女都适合。⑤促销差异化：可采用别具一格的促销方式吸引消费者。促销品可选择：化妆棉、镜子、火机、化妆包、手机袋等时尚饰品等。２、广告宣传方式现有的四川省境内的经销商及渠道资源；利用《地矿通讯》等在四川地矿局范围内做到人人知晓、人人试用，并为该产品向外推广作口碑宣传；公益性的活动；策划以“××喷雾”为主题的时尚聚会，冠名时尚晚会，播放节目；户外广告等。３、渠道建设用1-2年的时间建立营销网络和市场管理机制，网络建立主要以四川省及国内省会城市为主，并以此延伸。初期战略可采取“握紧本地市场，放眼外地市场”的模式，公司准备在前期以四川家门口市场作为重点市场，进入美容院市场，控制好终端销售价，与此同时，在外省设立一级总代理商的方式来运作市场。以四川、重庆、西安及东北市场为主要的重点培养市场。四、产品与生产管理（一）产品种类：男式包装、女士包装（二）产品特征：富含丰富的矿物质和微量元素，不仅对皮肤起到保温及增加弹性的作用，长期使用可另皮肤呈现晶莹剔透及白皙感。（三）产品工艺（四）产品发展规划：前期以铝罐瓶装喷雾：50mI/瓶为主，（男用、女用两种）。在市场稳定后，可向多元化方向发展，研发生产“精油型喷雾”，“功能型喷雾”等新型喷雾；若发展势头良好，可利用万山坡水系良好的水资源优势在距三苏矿泉公司水源地稍远的地方建造SPA水疗的地方，带动整个地方经济的发展,使“三苏”的系列产品名声远扬。（五）生产管理１、选址厂址２、生产规模３、物流管理。五、项目设计与投资控制计划（一）、项目进度计划（建设周期）预计厂房的改造和设备的到位在一个月到一个半月的时间内全面完成。（二）、投资控制计划（技术分析、投资优化、成本计划管理）1、技术分析：三苏矿泉有限公司现有专业技术人员基本能满足该项目所需的技术要求，暂时不用外聘技术人员。2、投资优化：三苏矿泉有限公司在投融资方面欲和国内外大公司大财团合作，可采取各种正当有效的融资方式，并争取当地政府及主管单位对该项目的最大支持。3、成本计划管理：该项目的总投资金额在2４万—3４万，公司对该项目应进行明细计划管理，拟定每个小项目所需的资金最大值，确保在保证质量的同时不超出预期的资金计划。。六、风险与对策（一）、风险因素1、经营风险：外包装材料价格及物流运输费用的上涨会直接影响到运营的成本的增加。2、质量安全风险3、市场风险：如果喷雾产品的包装设计及市场推广的不成功，不被消费者所认知，从而直接导致产品的销售额。（二）、风险对策针对以上可能遇到的风险，公司采用以下的积极的措施：1、对材料供应厂家进行多方的评价、考核，选择价格低，质量好的，开源节流，降低成本；2、按照ISO9001质量管理体系认证，实施严格的安全品质管理，保证产品的合格率达到99%；3、根据市场需求，开发产品，并借助行销广告公司的力量拓宽市场。。。七、财务预测与分析评价（一）投资估算（二）单瓶成本测算（三）财务风险分析（四）投资回报。。（一）投资估算1、选择HB—BQGF—10型半自动全套气雾剂灌装机总投资23、8万元，其中基建投资10万元，设备投资8.8万元，流动资金5万元。2、选择HB—GFF—20型全自动喷雾剂灌装封口机总投资34万元，其中基建投资10万元，设备投资19万元，流动资金5万元。。。（二）单瓶成本测算则中端成本为12.08元/瓶；高端最低成本为12.28元/瓶根据市场调查，公司生产的喷雾产品以高端、中端为主，中端出厂价定为15元/瓶，零售价可确定为30元/瓶；高端出厂价定为30元/瓶，零售价可确定为80-100元/瓶。