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I/CS01.05-1内部审核检查表第页共页受审核区域9000/14001/18000审核要点项目部安全部分4.24.3.14.3.21、询问1人公司管理方针的内涵是什么？是如何传达到相关方的？2、危害辨识、风险评价和风险控制策划①辨识小组人员是否经培训？是否有记录？②危险源清单是否从三个方面（基础、结构、装修）、三种时态、三种状态辨识？③是否评价？评价方法是否正确？（LEC法）④是否确定重大危险源及控制计划？LEC≥160不符合法律法规要求的相关方的抱怨曾经发生过的事故、未采取有效措施的目测观察可能导致危险，且无适当措施的3、法律法规及其他要求①针对公司下发的法律法规清单，是否进行实用性评价？②识别的法规查询途径？③新法律法规获取是否及时？I/CS01.05-1内部审核检查表第页共页受审核9000/14001/18000审核要点区域项目部安全部分4.3.34.3.44.4.14.4.24、目标、指标及管理方案①目标的制定及完成情况？公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标②管理方案中的目标应量化。③目标、指标的跟踪完成情况？④管理方案的制定是否与符合项目部实际情况？与重大危险源的关系？⑤管理方案的发放及跟踪评价情况？5、职责与权限①项目部的组织机构？②职责的制定（岗位职责、安全生产责任制）？外部队长、安全员、工人的职责？6、培训、意识和能力①培训计划？相关职能和层次上分别培训。文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义务消防队的培训、各种转岗、复岗取、换证的培训“三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训②实施记录及培训效果？内部审核检查表第页共页受审核区域9000/14001/18000审核要点项目部安全部分4.4.34.4.54.4.67、协商与交流内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？是否通报相关方？8、文件（收发、传阅、回收、销毁记录）9、运行控制①各种施工防护方案（如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等）②安全管理规章制度？③安全检查及整改记录？④特殊工种花名册？⑤安全生产协议书？⑥临时用电方案及管理措施？⑦消防器材的布置？⑧安全交底及脚手架验收记录？⑨劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录？⑩化学危险品的管理？⑪对相关方的控制措施实施情况？⑫食堂防止食物中毒的控制情况？I/CS01.05-1内部审核检查表第页共页受审核区域9000/14001/18000审核要点项目部安全部分4.4.74.5.14.5.210、应急准备和响应①应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）②其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）11、绩效测量和监测①是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。②计划完成情况？12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施①是否发生事故？是否采取纠正预防措施？②不符合项的纠正（上次内、外审）③日常检查发现问题的整改记录？七夕，只因有你，总有一些人牵肠挂肚难以忘记，总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜从春夏到秋冬，从陌生到熟悉，虽不能时时联系，却总在特别的日子想起你，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，因为有你，再苦生活也不觉得累，再大的险阻也无所畏，再大的波折也不担忧，再痛的经历也会忘记，因为有你，我就拥有了整个世界，谢谢你出现在我的生命里。七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，相识，是最珍贵的缘分，牵挂，是最真挚的心动，思念，是最美丽的心情，问候，是最动听的语言，在这七夕到来之际，最美的祝福送给你，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，雨点轻敲窗，风吹散了梦想，唯有你的模样依旧在脑海里徜徉，夜深人静时，你占满了心房，舍半生轻狂，半世时光，只为拥有一段和你相处的珍贵情缘，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，虽然相距很远，但两颗心却紧紧相连虽然不常见面，音容笑貌犹如眼前，悄悄的挟一缕情丝，放飞在炎炎夏日默默的拽一丝牵挂，悬挂在无垠宇宙静静的捎一声问候，盛开在七夕佳节七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，祝福，是一种真实的心意，是一种甘甜的快乐，是一种浪漫的味道，是一种温馨的记忆，是一种美丽的幸福，更是我们情谊永远不变的纽带，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，爱是种体会，即使心碎也觉得甜蜜，爱是种感受，即使痛苦也觉得幸福，爱是种缘分，即使分离也觉得快乐，七夕到了，最真诚的祝福送给你，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，愿天下有情人终成眷属，愿单身人士找到爱的方向，愿情侣们找到幸福的天堂，愿夫妻找到温暖的避风巷，愿岁月抚平生活的忧伤，愿爱的花瓣轻舞飞扬，