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有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/2页文件名称产品标识及追溯程序生效日期1目的适时地识别产品和服务和来源，以保证在出现不合格或需要的情况下及时追溯.2范围本程序适用经贸产品的标识追溯及服务过程与状态的识别追溯。3职责3.1业务课（或供应商）负责产品的标识。3.2业务课、营业课负责服务的识别。3.3品管课负责商品检验状态的标识。4工作程序4.1产品标识4.1.1每批进货及发货商品，业务课都要检查产品的标识是否符合合同或法规要求；如供应商所作标识不全或损坏，要及时查明并补充。对标识的变更和移植要予以记录。4.1.2标识方法：铭牌、标签、附件、唛头、挂牌、分区放置、单证签名或其他认可的标记均可。4.2商品的质量状态标识4.2.1对每批进货商品，品管课进行抽样检验和验证，并作好检验状态标识。4.2.2检验状态标识方法：检验记录、挂标识牌、划区存放等。4.3服务识别服务各阶段主要通过各种审查记录、合同单据等形式区分，各责任单位保存有关证据。4.4产品、服务的可追溯性若客户退货或投诉，可通过产品上的标识或客户提供的源头资讯结合产品\服务各阶段的记录，单据历史记载，可达成追溯的目的。5术语解释可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。6相关文件《仓库管理规定》7相关记录无编制审核批准日期日期日期有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码2/2页文件名称产品标识及追溯程序生效日期附：产品标识及追溯流程图责权部门（人）记录业务课营业课品管课相关标识、记录。商品标识编号OTPS-QEP-02-2004大桥精密件(上海)有限公司版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/3页文件名称记录控制程序生效日期2004年9月1日1目的通过对质量环境记录控制，提供产品质量环境符合要求及体系有效运行的客观证据，为产品可追溯性提供依据。2范围本程序适用生产过程和质量环境体系运行的所有记录的管理。3职责3.1品管课是记录的归口管理部门；负责建立和管理质量环境记录。3.2各有关部门负责本部门质量环境记录的编制、填写、传递和管理。4工作程序4.1记录表的建立4.1.1各相关部门负责本部门质量环境记录表的设置和设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，经批准后的记录空表报品管课按《文件控制程序》编号，规定保存期，登录到《记录总清单》中。4.1.2各部门分别建立本部门《质量环境记录清单》。4.2记录使用和流转4.2.1记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（除有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，签署完整确保质量环境记录的真实性，完整性和有效性。4.2.2字迹要清晰、工整，一般不得涂改，当必须作出更正时，只能划杠修改，应保持原内容仍清晰可见，并由修改责任人在修改地方签名或盖章。4.2.3流转中的记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填，承接者有权拒收不完善的记录。4.2.4流转中记录不得有污损、失落，若发现失落应及时补上或修复。4.3记录的管理4.3.1标识:质量环境记录通过编号或采用其它方式予以标识，以便检索，查阅。4.3.2收集:各部门每周收集本部门相关的质量环境记录，月底汇总，装订成册统一保管。编制审核批准日期日期日期检查标识和记录(移植)保存必要时追溯产品状态标识编号OTPS-QEP-02-2004大桥精密件(上海)有限公司版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/3页文件名称记录控制程序生效日期2004年9月1日1目的通过对质量环境记录控制，提供产品质量环境符合要求及体系有效运行的客观证据，为产品可追溯性提供依据。2范围本程序适用生产过程和质量环境体系运行的所有记录的管理。3职责3.1品管课是记录的归口管理部门；负责建立和管理质量环境记录。3.2各有关部门负责本部门质量环境记录的编制、填写、传递和管理。4工作程序4.1记录表的建立4.1.1各相关部门负责本部门质量环境记录表的设置和设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，经批准后的记录空表报品管课按《文件控制程序》编号，规定保存期，登录到《记录总清单》中。4.1.2各部门分别建立本部门《质量环境记录清单》。4.2记录使用和流转4.2.1记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（除有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，签署完整确保质量环境记录的真实性，完整性和有效性。4.2.2字迹要清晰、工整，一般不得涂改，当必须作出更正时，只能划杠修改，应保持原内容仍清晰可见，并由修改责任人在修改地方签名或盖章。4.2.3流转中的记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填，承接者有权拒收不完善的记录。4.2.4流转中记录不得有污损、失落，若发现失落应及时补上或修复。4.3记录的管理4.3.1标识:质量环境记录通过编号或采用其它方式予以标识，以便检索，查阅。4.3.2收集:各部门每周收集本部门相关的质量环境记录，月底汇总，装订成册统一保管。编制审核批准日期日期日期服务的识别编号OTPS-QEP-02-2004大桥精密件(上海)有限公司版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/3页文件名称记录控制程序生效日期2004年9月1日1目的通过对质量环境记录控制，提供产品质量环境符合要求及体系有效运行的客观证据，为产品可追溯性提供依据。2范围本程序适用生产过程和质量环境体系运行的所有记录的管理。3职责3.1品管课是记录的归口管理部门；负责建立和管理质量环境记录。3.2各有关部门负责本部门质量环境记录的编制、填写、传递和管理。4工作程序4.1记录表的建立4.1.1各相关部门负责本部门质量环境记录表的设置和设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，经批准后的记录空表报品管课按《文件控制程序》编号，规定保存期，登录到《记录总清单》中。4.1.2各部门分别建立本部门《质量环境记录清单》。4.2记录使用和流转4.2.1记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（除有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，签署完整确保质量环境记录的真实性，完整性和有效性。4.2.2字迹要清晰、工整，一般不得涂改，当必须作出更正时，只能划杠修改，应保持原内容仍清晰可见，并由修改责任人在修改地方签名或盖章。4.2.3流转中的记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填，承接者有权拒收不完善的记录。4.2.4流转中记录不得有污损、失落，若发现失落应及时补上或修复。4.3记录的管理4.3.1标识:质量环境记录通过编号或采用其它方式予以标识，以便检索，查阅。4.3.2收集:各部门每周收集本部门相关的质量环境记录，月底汇总，装订成册统一保管。编制审核批准日期日期日期