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东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第1页共6页1.目的对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。2.适用范围适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》4.术语采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责5.1质量部负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查产品标识和可追溯性的实施。5.2技术开发部负责编制工艺文件时，采用统一规定的产品标识和追溯性方案。5.3物资管理部负责按规定对原辅材料进行标识。5.4生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。6.工作流程责任部门工作内容记录物资管理部6.1外购产品标识东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第2页共6页责任部门工作内容记录6.1.1入库原辅材料凭生产厂商的质量保证书、质检报告或入库通知单所提供的供应商名称、产品名称或图号、规格型号等作为标识内容，填写原辅材料标签，记录供应商的入库日期（生产用板材记录生产批号），并分类一一放置，产品发出执行先进先出原则，确保分供方产品可追溯性的实施。6.1.2原材料包装物的标记，所贴标签，固定存储区可作为标识，在贮存和生产准备过程中要保留原材料和零件标识。6.2过程标识零件标识卡分厂6.2.1按《产品标识和可追溯性方案》的规定，填写生产工作单、过程检验记录、加工装配记录，并保持相应标签、记录等，确保上下岗位标识对应一致。6.3成品标识6.3.1最终产品检验合格后在包装箱内采用合格证作好标识，进入仓库填写成品标签。6.3.2顾客有工程文件规定和特殊要求等，按顾客要求标识。6.4产品标识管理零件标识卡分厂6.4.1负责产品标识的执行和维护。分厂6.4.2负责保持标识的醒目、统一、准确、及时和有效。分厂6.4.3负责保管好产品标识和记录，一旦追溯有据可查。6.5产品追溯性东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第3页共6页责任部门工作内容记录6.5.1在下列情况下，进行产品追溯：a)顾客或合同中有追溯性要求的；b)发生顾客投诉，且需追溯时；c)当发生质量事故，且需追溯责任岗位时；d)政府规定或内部其它情况必须追溯时。质量部6.6负责每年一次按《产品标识和可追溯性方案》以供应商自检记录、批次号、领料清单、生产作业单、检验记录、生产装配、检查和测试产品中记录进行产品追溯。对生产进行批次管理，产品的发出采用先进先出原则，确保产品的特性数据能从交付追溯到进货。产品追溯性记录表5.7当产品要求追溯性时，组织实施追溯性记录，填写“产品追溯性记录表”。7.相关文件产品标识和可追溯性方案8.记录序号记录名称保存期编号1产品追溯性记录表1年DFCPZL122A2零件标识卡随产品流动东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第4页共6页东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第5页共6页修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王钊审核：王保熙编制：封波日期：2003/6/29日期：2003/6/28日期：2003/6/24东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第6页共6页产品标识和可追溯性控制程序流程图开始合格供应商采购/送检进货检验入库办理出库手续是否合格建立批号/状态标识放入规定的区域过程产品加工过程检验入库检验入库装配领料装配过程最终检验包装不合格品控制程序入库交付顾客是否合格是否合格不合格品控制程序