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新百合开办费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注1台式电脑台18300054000各部门使用2笔记本电脑台230006000公用，客服，管理层3打复印机传真一体机台120002000公用，客服4WIFI路由器台295190公用5电源插排个1040400各部门使用4电话机台20501000各部门使用5数码相机台110001000公用6饮水机台2100200各部门使用6办公桌（4人位）套58004000各部门使用7办公椅张201503000各部门使用8保险柜个130003000管理层使用9验钞机个1600600财务使用11文件柜及产品展示柜个2350700各部门使用12指纹考勤机个1150150公用13高清投影仪台115001500公用14会议桌（包椅子）台150005000公用15独立办公桌个25001000管理层使用16U盘个24590各部门使用17盆栽/软装布置若干2000各部门维护18二手工作手机部18100018000客服使用19二手IPAD部48003200各组使用合计二、行政办公费序号项目预计费用备注2印刷费2000印刷公司宣传资料及职员名片3固话话费（前台电信）900目前公司11部机费用4水电费20002000元/月，平常约1500元5办理公司相关证件6公司部门名牌7宽带费用1600电信+联通8物业费用合计三、人员工资职务月工资额社保缴费人数月薪养老保险15%工伤保险0.5%医疗保险10%失业保险1.5%生育保险1%月薪支出合计%执行董事1经理1销售组长42000服务副组长41800助理88000总计月支出四、人员培训费用五、公司广告策划宣传项目名称单价备注1员工外出培训费用包括吃、住、行2总部接待费包括吃、住3员工礼仪培训费用付三押一4员工工作服置办费用5员工工作牌制作费用合计项目名称单价备注1公车广告宣传1200-3600元/月/辆4个月/6个月/12个月，费用已包括设计、制作、展挂，不含税，线路有18/25/28/39/38/101/102/1032公司招牌制作合计六、办公耗材序号项目名称单价/元数量总价备注1签字笔12020280gA4办公用纸202403修正液25104笔记本320605订书机5201006美工刀25107票据夹154608回形针110109文件夹152030010档案盒7107011资料册1010100财务用品类12现金日记账本542013收据1.5101514入库单2102015差旅费报销单1.52316费用报销单1.823.617借款单31318印台5420卫生清洁用品19垃圾桶82016020垃圾袋3103021洁厕灵600ml821622消毒液2.5l6016023洗手液542024拖把、水桶5015025扫把、簸箕20240合计元序号项目金额备注1置办公用品、设备及器材（详见附表一）2行政办公费（详见附表二）3人员工资（未预算福利）基本工资（详见附表三）4人员培训费用（详见附表四）费用估计计算5公司宣传费用（详见附表五）6办公耗材（详见附表六）合计