中国石化工程质量管理制度

中国石化工程质量管理制度张基春二○一六年十二月中石化胜利油建工程有限公司共有8个工程质量管理制度，制度层级为：第一层：中国石化工程质量管理规定中国石化建【2015】153号第二层：中国石化工程质量监察规定中国石化建【2015】20号中国石化工程质量监测规定中国石化建【2015】89号中国石化工程质量检查工作规程中国石化建【2015】42号中国石化管道工程超声检测人员管理办法中国石化建【2015】169号中国石化工程质量个人诚信管理办法中国石化建【2015】327号中国石化建设项目焊接质量管理规定中国石化建【2015】495号第三层：中国石化工程质量监察人员职业道德规范中国石化建【2011】1043号中石化胜利油建工程有限公司一、中国石化工程质量管理规定中石化胜利油建工程有限公司《中国石化工程质量管理规定》中国石化建【2015】153号2015年3月10日执行，原《中国石化工程质量管理规定》中国石化建【2011】1026号同时作废。主要内容分为5个部分：基本要求、质量管理机构与职责、工程质量管理、重点掌控内容、检查与监督。（1）基本要求，明确了建设工程的范围、工程质量管理方针、原则、目标和工程质量管理包括的内容。1）范围：1.1建设工程是指由中国石化投资（含全部投资和部分投资）的境内外建设工程（以下简称工程）。2）方针、原则：1.2工程质量管理坚持“质量永远领先一步”的方针，严格执行工程建设程序，遵循标准规范，以人为本，节能环保，精细管理、持续改进、追求卓越，树立良好的中国石化工程建设整体形象，持续提升工程质量管理水平，建设具有世界一流质量的工程项目。中石化胜利油建工程有限公司3）目标：1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，设计文件合格率100%，采购物资质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（或投用）成功，满足生产装置“安、稳、长、满、优”运行的要求。〔说明〕目标中增加了设计文件和采购物资质量控制目标的要求。项目应根据此目标再具体细化。4）内容：1.4工程质量管理包括：工程项目质量管理、参建单位质量管理、工程质量检查、工程质量监察、工程质量监测、工程质量事故处理、工程质量信息管理、工程质量诚信体系管理、质量工作经费管理等。〔说明〕删除了工程建设企业质量管理，增加了工程质量信息管理、工程质量诚信体系管理。中石化胜利油建工程有限公司（2）质量管理机构与职责，明确了工程部与企业工程质量的职责。工程部11条，企业7条。删除了工程企业管理部职责。企业职责：2.2企业是实施工程质量管理的责任主体，其职责是：2.2.1企业主要负责人是本企业工程质量管理的第一责任人。2.2.2负责制定工程项目质量管理目标，建立和完善工程质量管理体系，并保证其正常运行。2.2.3负责组织实施工程质量创优工作。2.2.4负责制定工程质量管理细则和工程质量工作计划。2.2.5负责组织开展全员工程质量教育、培训。2.2.6负责工程质量攻关、工程质量改进和工程质量信息的管理工作。2.2.7负责对较大和一般工程质量事故的调查和处理。〔说明〕增加了组织实施工程质量创优工作。中石化胜利油建工程有限公司（3）工程质量管理：明确了企业工程质量管理责任、参建单位的义务，有关工程质量管理活动应执行的规定等。3.1企业承担法定建设单位工程质量管理责任，并在合同中清晰界定甲乙双方的责任、权利和义务。〔说明〕增加了企业应承担的建设单位工程质量管理责任，并在合同中明确责、权、义。3.2企业应督促其他参建单位建立健全工程质量管理体系，并对其运行情况进行检查、考核。〔说明〕增加了企业对其他参建单位的管理责任。3.3参建单位在工程建设过程中，必须遵守国家法律法规、标准规范及中国石化工程建设的相关规定。〔说明〕明确了参建单位的义务。3.4工程质量管理按照建设项目实施管理程序，贯穿于工程建设全过程。〔说明〕明确了工程质量管理是全过程管理的要求。中石化胜利油建工程有限公司3.5工程质量监督按照《石油石化建设工程质量监督工作规程》执行。3.6工程质量监察按照《中国石化工程质量监察管理规定》执行。3.7工程质量监测按照《中国石化工程质量监测管理规定》执行。3.8工程质量事故管理按照《中国石化质量事故管理规定》和质量事故领导干部处分办法执行。3.9工程质量检查按照《中国石化工程质量检查工作规程》执行。3.10中国石化建设工程市场诚信体系管理按照《中国石化建设工程市场诚信体系管理办法》执行。〔说明〕工程质量管理有关活动应遵照执行的相关制度规定。中石化胜利油建工程有限公司（4）重点管控内容，分为工程项目的管理、日常质量管理、质量工作经费管理三部分。4.1工程项目的管理监督：4.1.1企业在办理工程项目开工报告或施工许可前应在网上向石油化工工程质量监督总站及其分站办理工程质量监督申报手续，并接受工程质量监督。〔说明〕明确了工程质量监督手续的办理。工程质量监督是政府强制性监督行为。监检：4.1.2企业在压力管道安装开工前，应向石油化工工程质量监督总站办理监督检验手续，并接受安全质量监督检验。〔说明〕压力管道安装安全质量监督检验是政府许可行为，属法定检验行为。石油化工工程质量监督总站已于2014年6月6日取得国家质检总局特种设备综合检验机构甲类资质许可，项目为长输管道、公用管道、工业管道。中石化胜利油建工程有限公司监督和监检因是政府委托和许可行为，不是企业内部质量管理手段，因此，其制度未纳入中国石化工程质量管理制度体系。监检，是政府许可行为，侧重特种设备安全质量的检验检测。检查，是过程控制手段，侧重现场质量问题的发现和整改。监察、监测、检查是中国石化工程质量监管模式的创新与发展，是中国石化独有的监管体系。“十二五”期间，“五位一体”在石化建设项目上做到了有机结合，相辅相成，发挥了积极作用，这五方面的工作从不同层面和角度，加强了建设项目质量监管的力度，形成“上下一条线、左右一张网”的监管体系，促进了建设项目质量管理水平的提高。中石化胜利油建工程有限公司4.1.3企业应确保提交的设计基础资料的全面性和准确性，对设计质量进行实时监控，建立设计质量评价机制。〔说明〕增加了甲方加强设计质量管理的要求。4.1.4企业应建立对承包商采购物资检验控制的管理办法，并对其进行抽查复验，保证合格的物资用于工程。〔说明〕增加了企业加强对乙方采购物资管理的要求，即乙供甲控的要求，目的是保证乙供的物资质量。检验：是指采购单位按照设计文件、标准规范、合同的要求，对物资质量进行验证的过程，包括抽样检验和局部检验。抽查，是指对标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之外的样本（包括设备材料和工程实体质量）所进行的检验，此检验包括质量证明文件审查、外观和内在质量的检查等。此目的是为检验样本的质量状况。[说明]抽查是物资采购单位除了按照标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例进行检验外，企业还要对其检验比例之外（未检验)的物资进行抽查，抽查的范围、内容、比例由企业自定。复验，是指对标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之内的样本所进行的检验，此检验包括质量证明文件审查、外观和内在质量的检查等。此目的是对检验质量进行符合性验证。[说明]复验是企业对承包商已按照标准规范、设计文件、合同等规定的检验比例之内的物资进行再检验，复验的范围、内容、比例由企业自定。中石化胜利油建工程有限公司组织机构：4.1.5对于重点工程建设项目（包括重点大修改造项目），企业应设置独立的质量管理部门，并配备满足工程项目管理需要的质量管理人员。〔说明〕明确了重点工程建设项目质量管理机构和人员的要求。满足工程项目管理需要：专业、数量、能力。质量保证体系：4.1.6参建单位在项目开工前应确定工程质量目标，建立工程质量保证体系，编制质量管理体系文件、质量计划。〔说明〕对项目质保体系建立做出了规定。中石化胜利油建工程有限公司4.1.7勘察、设计单位应对勘察、设计质量负责，勘察、设计文件内容和深度应符合国家及中国石化有关规定的要求；接受审查和质量管理体系检查；设计单位应建立设计复查制度和设计回访制度。〔说明〕增加了对勘察设计单位质量管理的要求。4.1.8物资采购单位应对所采购的物资质量负责，按照标准规范、设计文件、合同等，组织项目相关单位对采购物资进行验收，组织对质量问题的处理，并接受项目质量管理。〔说明〕对物资采购单位提出了要求。4.1.9监理单位应按照合同要求，配备满足现场需要的专业人员和仪器设备，加强设备材料检验、平行检验、旁站检查、控制点检查等，确保监理工作质量。〔说明〕对监理单位提出了要求。4.1.10施工承包商应按照设计文件、标准规范、合同等要求，加强过程质量控制与检查，确保施工质量。〔说明〕增加了对施工承包商管理要求。4.1.11检测单位应按照合同要求，配备满足现场需要的检测人员和设备，保证检测的及时性和准确性。〔说明〕增加了对检测单位管理要求。中石化胜利油建工程有限公司4.1.12质量专业人员要求:4.1.12.1企业项目质量经理、专职质量工程师及各级质量专职人员，应经过岗位培训，并取得相应的资格证书。在岗期间，至少每四年应参加一次工程部组织的工程质量管理培训。〔说明〕增加了对人员培训的要求。《中国石化员工培训管理规定》中国石化人〔2015〕156号4.3处级及以上经营管理人员、高级专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于3个月，其他经营管理人员和专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于2个月；技能操作人员每年参加培训（包括岗位练兵）时间累计不少于10天，其中技师、高级技师不少于14天。新录用人员入职（厂）教育集中培训时间一般不少于10天。4.1.12.2设计承包商应配备项目质量经理或质量工程师。〔说明〕增加了对设计承包商项目质量管理领导层的要求。4.1.12.3EPC承包商和施工承包商应配备项目质量经理及满足项目需要的土建、配管、设备、焊接、电气、仪表等专业人员。〔说明〕对EPC承包商和施工承包商质量经理及专业人员提出了要求。4.1.12.4施工承包商应根据所承担的工程内容，按专业配备质量检查人员，且每个专业不少于1人。其中焊接专业每25名焊工至少配备1名检查人员。现场检查人员总数不少于施工人员的2%。〔说明〕增加了对检查人员的要求。参照安全管理人员以及国外项目的要求，对质量检查人员专业、数量提出了明确要求。中石化胜利油建工程有限公司4.1.12.5企业应加强对特殊工种作业人员资格的审核把关，重点工程建设项目应对焊工等特殊工种作业人员进行进场考试，合格后方可上岗。〔说明〕增加了对特殊工种作业人员的要求。根据目前状况，意在加强特殊作业人员的资格管理。4.1.13企业在重点工程建设项目应推行质量工作样板引路活动，要求承包商按照质量工作首件样板的标准，加强过程质量控制，确保后续施工质量不低于质量工作首件样板的标准。〔说明〕增加了此条，经实践证明，质量工作样板引路活动效果较好，在重点工程建设项目予以推行。4.1.14重点工程建设项目无损检测单位由企业招标确定并与其签订合同。企业应加强对无损检测单位安全和质量的管理，确保放射源的安全使用和检测的工作质量。〔说明〕增加此条要求，意在进一步加强无损检测工作的管理。关于实施新修改的《特种设备安全监察条例》若干问题的意见国质检法〔2009〕192号（四）关于无损检测机构的核准。该条例将专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构纳入检验检测机构核准的范围。对为本单位特种设备生产提供无损检测服务的机构不需单独申请无损检测机构核准，但向社会提供特种设备生产、使用、检验检测环节的无损检测服务的，则需经核准。中石化胜利油建工程有限公司4.1.15参建单位应加强特殊过程施工质量的控制和监管，如大体积砼施工、大型设备吊装、大型机组安装、DCS安装调试、特种设备焊接、防腐绝热工程等。〔说明〕增加此条，突出特殊过程控制的重要性。4.1.16工程部根据项目的具体情况组织开展综合性工程质量检查或专项工程质量检查。〔说明〕总部层面质量监管行之有效的手段，根据总部“四不两直”（不发通知、不打招呼、不