质量管理体系过程识别清单表

惠州市锐诚信通讯设备有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD第1页共4页附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程COP合同评审顾客要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》产品策划过程质量先期策划（APQP）产品设计开发生产件批准程序（PPAP）①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果○4试产控制计划；○5PFMEAAPQP小组各相关部门①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品工程部业务部品质部工程部①开发周期②成功率《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》工程变更过程工程变更管理程序①外部更改要求；②内部更改需求①ECN（工程变更通知）；②变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、品质部、PMC、采购部外部变更的及时性《工程变更管理程序》制造过程生产计划①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息①月生产计划；②周生产计划；③应急计划的启动时机PMC生产部采购部生产计划的达成率；OTD(准时交化率)《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》过程控制①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书①设备维护结果；②CPK/PPK；③生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC①过程能力；②直通率；③损耗率；○4报废率《生产过程管理程序》出货过程出货控制特殊情况的通知顾客订单①出库单；/送货单；②出货统计表；回签记录；PMC品质部业务部①交货及时率（OTD）；②超额运费《例行检验和确认检验管理程序》顾客反馈顾客满意度管理①顾客满意度调查策划；②顾客满意度调查表；①顾客满意度调查总结报告；②顾客满意结果和分析报告；③统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标《顾客满意度测评管理程序》顾客投诉与退货③各种顾客反馈信息/④顾客退货品④8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额/投诉件数《顾客投诉处理规程》惠州市锐诚信通讯设备有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD第2页共4页锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程SP采购控制供应商控制①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求①合格供应商名录；②供应商定期评审的结果；③供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部②供应商的质量体系开发的完成率《供应商评估管理规程》采购控制①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求①采购订单；②所采购的产品采购部品质部工程部①采购产品的质量状况；②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈《采购管理程序》《外部质量信息管理程序》《顾客财产管理程序》物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录PMC生产部①报废率；②库存金额；《产品搬运贮存包装防护与交付程序》产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部PMC生产部现场检查《标识和可追溯性管理程序》不合格品的控制不合格品①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书品质部生产部PMC各输出过程的检查《不合格品管理程序》产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录品质部生产部工程部检验与试验《例行检验和确认检验管理程序》产品的监视和测量①来料；②过程产品；③最终产品①来料检验结果；②过程能力指数②过程检验记录○3出货检验报告；○4全尺寸检验结果品质部生产部、工程部、PMC①合格率②CPK③出货抽检合格率《产品监视和测量管理程序》惠州市锐诚信通讯设备有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD第3页共4页锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程SP资源管理生产设备管理程序①设备维护要求；②设备利用率；③非计划停机目标①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划工程部品质部生产部设备故障停机时间《基础设施和工作环境管理程序》工装/夹具管理过程设计方案①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件工程部生产部《基础设施和工作环境管理程序》环境管理产品生产和保存的环境要求；温湿度记录生产部品质部工程部《基础设施和工作环境管理程序》应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门监视和测量装置管理①控制计划；②MSA计划分析和试验要求；③检查辅具及快速探测要求①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥MSA结果；工程部品质部及时校准率《监视和测量资源管理程序》人力资源及员工培训①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；⑤员工的呼声①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；④激励制度办公室各部门①员工培训率②人员月流失率③员工满意度（半年）《人力资源管理程序》《知识管理程序》财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势总经理品质部、PMC、采购部、市场部、工程部不良质量成本率《数据分析管理程序》文件管理文件控制各类文件①受控文件清单；②②文件的收发记录；文控各部门所有文件的有效版式本《文件和资料管理程序》记录管理记录清单各类记录文控各部门记录的有效性（检索、识别、可追溯性）《记录管理程序》惠州市锐诚信通讯设备有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD第4页共4页锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门管理过程MP资源提供资源提供①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》管理职责职责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理办公室组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书管理评审①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势①管理评审报告②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》方针目标策划①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划《沟通管理程序》①业务计划㈩②质量目标的监视、分析①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势①运行结果分析；②质量目标达成情况分析总经理各部门质量目标达成率目标管理规程数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据①措施制定；②相关的决策；③业务计划评审和更新管理代表各部门《数据分析管理程序》统计技术的应用、SPC，MSA控制计划；MSA计划X-R图；P图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK；②MSA结果内部审核内部审核①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进管理者代表各部门《内部审核管理程序》改进过程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理、管理者代表各部门持续改进完成率《持续改进管理程序》纠正措施①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性《纠正与预防措施管理程序》预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书品质部各部门预防措施按时完成率《纠正与预防措施管理程序《编制/日期：审批/日期：