ECC自主经营模式-(1)-(1)

ECCECC经营产品ECC的资源需求、平台ECC组织架构ECC工作流程与标准部门预算核定及预算管理、成本控制流程公司战略目标通过同心多元化探索欢乐产业的成长路径，持续加强安全、服务、景观、管理核心能力建设，成长为真正杰出的欢乐产业系统服务商。2010年到2015年成为标准的主题乐园运营商，到2020年成为一流的欢乐产业领先者打造创意型团队：通过多元化探索，持续加强商业安全、服务、品质、产品创意营销，建立标准化商业经营系统管理模式，实现成功打造引领商业核心的创意先锋团队。商业经营管理战略目标商业服务管理战略目标商业经营管理管理目标团队：卓越的创意团队经营：核心竞争力的强化人才：职业化、专业化客户真实需求洞察满足行业、客户需求创造价值核心产品核心技术核心业务核心能力载体、手段、途径等价值获取战略定价成本控制商业模型建立商业模式在学术上的定义是：“为了实现客户价值最大化，把能使企业运行的内外各要素整合起来，形成高效率的具有独特核心竞争力的运行系统，并通过提供产品和服务,达成持续赢利目标的组织设计的整体解决方案。”产品展销商品代理搭建商贸平台，承接商品代理、产品展销活动，未来可考虑主题产品进驻商场、超市。商贸平台区域活动合作商业模型的盈利模式ECC组织架构模式决策层执行层决策层市场端到端：从客户需求开始，至满足客户需求结束。统一目标：财务指标倒逼机制：从游客出发，追溯资源。ECC经营产品盈利模式资源拓展组无产权商铺租赁费用线下商贸平台、广告位招商室内游乐联营分成收益自营组自营点位联营收益分成产品入场售卖收取入场费自营点位收益产品创新场地出租：充分利用室外场地的对外招租（场地租赁））或广告位获取收益。（如：电信、携程的宣传场地、可口可乐临时摆展、美食节）一园区无产权商铺租赁：把园区无产权商铺对外出租收取租金。（如：园区花车、烧烤点位）室内游乐联营点位分成收益：园区室内游乐招商和以商家联营分成的形式合作。（如：鬼屋、密室逃脱、海洋馆）自营点位联营收益：把部分不易于我们员工操作的专业性较强食品或者报损较高的食品商家以与我联营分成的形式合作（如：刨冰、鱼豆腐、凉粉凉面）自营点位收益：打造产品专业化、品牌化、特色化增加自营点位收益，与游乐合作提升产品销量。（熊猫主题店、摩天轮餐吧西式快餐）入场费收取：品牌商家在园区售卖产品（以供销关系），收取他们一定的入场费。（如：可口可乐、加多宝、统一）1期童话世界盈利方向可口可乐品牌活动——主题定位可口可乐畅爽怡神经营点位供货：收取入场费品牌宣传：免费提供售卖亭、提供广告位收取宣传费节假日临时摆展：收取临时摆展场地费、增加可乐相关产品销量主题商品店主题商品店氛围打造品牌化、专业化装修升级改造售卖产品：中式快餐（自助式餐厅）经营模式(建议）：商家联营定位：大型中式快餐厅优点：节约人工成本、加快点餐速度避免节假日出现严重的拥堵现象、增加经营收益部门负责人资源拓展组现场管理专员2收银员18租务专员1招商专员2自营组开发专员1运营专员4区域组长4正式营业员31兼职20实习生8主管助理品质专员1组织架构人员数量预计：主管和副主管各：1人，二线专员：11人，区域组长：4人，一线:31人，实习生：8人，合计部门人员：正编48人，非编：8人组织架构模式商业运营公司ECC片长专员营业员片长ECCECC财务行政人力区域划分A区水动力（西三）海盗食府（亚当）可口可乐食品亭荷兰新区（能量补给站）美国区商品花车B区太空加油站（西五）美国区入口食品店（西二）美国区商品花车荷兰新区冰淇淋主题店C区一生一饰蜀食点位（联营）美国区甜品站荷兰新区商品花车D区花元素大门口（可口可乐亭子）西班牙食品亭美国区食品亭区域划分原则：根据区域预算划分，收益差异基本相等，差异相差不超过2.45%。注：梦幻卡通尼大餐厅游乐联营招商的商铺游乐联营商铺喷火神枪惊奇魔域电玩儿童世界冰雪世界海洋馆狼域魔窟两栖动物馆、海盗历险、魔幻镜宫、古罗马探秘童话森林海底精灵城鬼屋海洋剧场疯狂战城嘉年华密室逃脱无产权场地招商商铺中移物业联通基站外广场联通展示展销湿地王国交通银行ATM机(西班牙馆、比利时馆）临时场地租赁美国区临时烧烤点位（5个）西班牙烧烤露亭日本馆烧烤露亭法国馆烧烤露亭漫画花车美国区七彩画屋花车湿地王国花车室外商铺租赁薪酬制度成本利润预算利润超额完成50%部门储备金50%员工红利当值营业员、区域组长二线专员、部门主管优异员工预算序号人员工资构成备注1部门主管、主管助理、品质专员底薪+工龄工资+固定加班费+红利分成（50%）红利分成：按照部门当月整体利润完成系数进行提成，提成系数xx。正式员工：购买社保及公积金2运营专员、开发专员、区域组长、营业员底薪+工龄工资+固定加班费+红利分成（50%）红利分成：按照所在区域利润完成系数进行提成，提成系数xx。正式员工：购买社保及公积金（二线员工）3招商专员、租务专员、现场管理专员底薪+工龄工资+固定加班费+红利分成（50%）红利分成：按照资源拓展组完成利润系数进行提成，提成系数xx。正式员工：购买社保及公积金4实习生公司统一实习工资标准+绩效考核（红利分成）5兼职公司统一兼职工资标准+绩效考核（红利分成）红利分成：红利按照预算完成情况进行核定；部门职责部门职责经营管理人员管理资产管理客户管理（投诉处理）商家管理标准化管理稽核（服务品质、整改）标准化实施行政管理团队建设：员工关怀、氛围建设工作协调：负责部门与公司内各部门的工作衔接；责部门内专员之间人员、物资协调、工作安排；现场管理标准确认整理商户现场标准执行细则组织商户实施实施过程监督提出监督整改意见通过部门领导审核组织方案调整及实施跟进、监督合格或继续整改至合格现场管理工作流程1•各岗位提交档案资料•查看是否完成审批流程2•对档案进行编号•录入电子存档3•交由综合事务部•原件部门存档档案管理工作流程点位安全稽核自查安全确认表填写检查确认相关稽核、提交稽核报告及整改意见信息传达协助整改整改事项信息反馈信息核实部门领导审核、综合审核安全监督检查工作流程安抚游客情绪确认是否在本店消费确认商品损坏程度运营专员、组长、部门领导审核调节纠纷营业员突发事件工作流程项目部门每日工作开展流程图营业员副主管部门负责人运营专员审核结束开始召开早会后开店面，检查设施设备，签安检表并打扫卫生售卖商品及补货填写钱袋报表检查点位安全、关店、夕会后投放钱袋、报表审核审核营业每日工作开展流程图部门负责人项目招商、商业资源储备、对外联系现场管理监管、预算管理、成本控制、目标计划安全监管、建设及人才培养、综合行政事务负责人助理7S、4A标准执行、对外联系督导检查、预算管理、成本控制、目标计划团队建设及人才培养、综合行政事务品质专员档案管理、人事统计、OA宣传稽核部门品质、KPI管理、积分管理团队建设部门岗位职责运营专员标准化、7S体系实施、区域月利润预算、成本控制运营稽核、物资管理营业员培训开发专员收集供应商资源、供应商关系维护、负责部门采购产品开发及资金计划汇编与食品类合作商家对账、结款、订货、节假日临时展摆招商专员储备招商资源、合同签订，商家关系维护新项目管理（项目洽谈、筹备跟进、后期运营保障）节假日临时展摆部门岗位职责现场管理专员现场管理服务、商家人员培训商家店面装修、整改工程跟进、商家物资进出、商家撤场工作跟进商家服务明星评选、游客投诉处理租务专员租务催缴、商家联营结算、保证金退付及转换手续对商家提出合理性并反馈，不同意见及时解说、维护公司利益区域组长协助运营专员进行区域人员管理、调配区域、点位物资管理及使用、一线员工排班工程维修协调营业员标准化实施服务礼仪、商品陈列处理现场突发事件部门岗位职责公司其他部门功能需求人力培训招聘薪酬：社保、工资、公积金等行政督导审计物流监控游客服务中心外联物业警务应急保洁营销设计制作安装工程水电气维修维护其他类维修维护财务税收含合理避税账务结算财务建议综合管理功能需求数据分析现场稽核运营中心—管理办对内的结算流程（内部的资源结算）服务项目的标准及费用标准服务费用流程图确认服务事项协商确定价格500元以上须报部门领导审批现场整改跟进项目完成验收双方签字交接以签收单位依据，月底统一结算内部核查，部门领导签字财务审核分摊成本到本部门1、人员招聘：基本服务费+附加费用（学历、工作经验、专业技能）/人付费方式：入职后付：50%，转正后再付：40%，入职超过1年再付剩余：10%。2、人员培训：企业文化和服务技能培训：基本服务费/人。3、薪酬核算（人员工资和社保）：基本服务费/人。人力服务付费标准人员招聘薪酬核算人员培训人力服务付费标准1、根据服务部门提供的报价与市场报价进行对比，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务及支付情况”等方面的内容，选择最优合作方。最终以商定价格，进行付款。物业、营销、工程付费标准物业营销工程质量售后服务交货期价格1、审计合同核查付费标准：合同金额1万元，付基本服务费；1万元≤合同金额≤5万元，付浮动服务费；合同金额5万元，付基本服务费+浮动服务费。2、督导：发现部门轻微问题（如：仪容仪表）：5元/次，一般问题（工作失误）：20元/次，重大问题（现场安全）:50元/次。3、物流监控标准：每监控产品到库房收费：服务费（元)/次4、游客服务中心标准：每处理一次投诉处理事件（轻微、一般、重大）：服务费（元）/次行政服务审计物流监控游客服务中心外联督导行政服务付费标准财务服务付费标准1、合理缴税：以缴税额度为基准，每1万元为一个单元，基本服务费/1万元，收费依次递增。2、财务建议：每提供有效财务建议一次，付基本服务费/次。3、财务结算：以万元为结算额度单位，结算一万元，付基本服务费/万元，收费依次递增。财务服务合理缴税财务建议财务结算预算管理、成本控制流程管理收益、物耗预算、成本预算等方案制订按领导意见修改实施过程控制监管遇特殊情况需报备调整时根据工作开展需要，制作调整方案。提出监管整改意见实施过程控制监管部门领导审核部门领导审核、总经理审核部门领导审核、总经理审核2015年成本及利润明细预算分析表商业经营管理部收益、成本及利润明细项分析月份部门收益商品（成本）食品（成本）电费（成本)水费（成本）物耗(成本）办公（成本）内部服务费（成本）营销广告（成本）工程服务费公共分摊费用差旅费人工（成本）毛利润毛利率一月1061119.2025925.27115206.0612818.4031.6084148.62600.00450000.001145.604000.0010000.000.00289617.1767626.486.37%二月1181094.4035690.83142612.0313420.80347.6061420.26600.00450000.00769.654000.0010000.000.00271186.64191046.5916.18%三月978261.6022771.21116889.152052.0031.6035478.11600.00450000.00743.004000.0010000.000.00238821.7496874.809.90%四月1083324.8030611.49136889.1520209.20316.0067675.46600.00450000.00391.004000.0010000.0020000.00237102.85105529.649.74%五月1209540.0041499.18172979.8718000.0047.40119173.49600.00450000.001303.704000.0010000.000.00294911.7997024.578.02%六月1156394.7537258.90156599.569249.6047.4065474.86600.00450000.003750.354000.0010000.000.00309111.15110302.929.54%七月1336853.6057589.48262800.9615029.6231.608