环境因素识别和评价标准

环境因素识别和评价标准1.0目的规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。2.0范围本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。3.0识别人员a熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员b具有环境知识和背景的人员c了解ISO14000体系4.0职责4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。4.2各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。5.0环境因素的识别程序确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素例如：流化床锅炉岗位活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素烧锅炉SO2排放到大气中SO2排放6.0环境因素的类别6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。三种状态：正常：连续生产状态异常：开车、停车、设备维修等状态紧急：火灾、爆炸、泄露等状态三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的现在：目前正在发生的将来：现在未发生，以后有可能发生的六种类型向大气的排放：如SO2、NH3、氮氧化物、烟尘、H2S、甲胺、DMF、醋酸、尿素粉尘、飘尘等向水体的排放：NH3－N、COD、BOD5、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括：6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素；6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素；6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。7.0环境因素的识别方法为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法：a过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b产品生命周期法：识别某一产品从原材料，经生产、使用直至废弃的整个过程中的环境因素，主要方法是通过编制某一系统相关投入与产出的存量记录，评估与这些投入、产出有关的环境表现，通过分析其结果进而识别环境因素；c现场观察及面谈和运用问卷调查的方法：到现场采取看、查、问等方法发现环境问题；d查阅文件信息：收集环境影响评价报告、环境监测报告、环境事故调查报告等各种文件进行查阅，识别环境因素。8.0环境因素评价8.1评价依据a有关环境法律、法规、标准和其它要求；b环境影响的严重程度；c环境影响发生的频率；d环境影响的恢复能力；e环境影响的控制情况；f相关方的利益和要求。8.2评价方法8.2.1是非判断法a违反国家和地方环境污染物排放标准的直接判定为重要环境因素，直接判是。b对能源、资源及原材料消耗的环境因素进行判断，消耗严重招标的判是；c危险废物的处置等违反国家、地方法律法规和其它要求中的有关规定，判是。8.2.2筛选法：对公司所有环境因素进行筛选，将偶尔发生、对环境或健康影响较小、资源消耗较小、只影响本岗位、相关方关心较小、技术经济可行性较小的去除掉，筛出部分环境因素。8.2.3综合打分法a根据《环境因素评分表》确定每个环境因素的分值；b评价准则见附表《环境因素评分标准》；被评价的环境因素各指标值之和①+②+③+④+⑤≥16定为重要环境因素。9.0重要环境因素的动态控制9.1对评价出的重要环境因素，应制定目标、指标和相应的管理方案或控制程序，层层分解落实到部门、人员，并规定完成时限、资源等要求，以对其实施有效的控制，减少由其产生的不利环境影响。9.2对近期暂无条件制定和实施目标的重要环境因素，要制定阶段计划或先以严格的管理程序进行控制。10.0环境因素的更新与重新评价10.1发生下列情况时，由各相关部门提出环境因素更新、评价的初步建议，由安环节能部确认后报管理者代表审批：1)在体系运行日常检查中发现环境因素遗漏或评价有误；2)内、外审核或管理评审要求；3)有关法律和其他要求修改或作废；4)内外部环境发生变化等。10.2环境因素更新、评价和控制10.2.1对更新识别的环境因素的评价、批准及是否纳入目标指标管理或运行控制程序按常规程序执行；一般在每年内审后、管理评审前进行环境因素的再识别和评价，如确有更新需要和可能，则作为评审的信息输入，纳入下一轮体系持续改进和重点控制的内容之一；10.2.2对于具有特殊性、急待解决的重要环境因素，由环境管理者代表授权，安环节能部适时召集会议，制定针对该重要环境因素控制的目标指标、方案或运行控制程序，报管理者代表批准，即可纳入重点控制范畴。11.0本标准自发布之日起执行，安环节能部负责解释。山东华鲁恒升化工股份有限公司环境因素清单序号活动.产品.服务环境因素环境影响岗位设备状态时态小计车间部门环境因素评分表序号活动/设备、产品环境因素环境影响直接判断（是/否）综合评价环境影响程度（一般、重要）①②③④⑤总分参加评价人：负责人：日期：重要环境因素清单序号活动、产品、过程环境因素环境影响控制方式编制审批：日期：附：环境因素评分标准①常见项目环境影响程度评分标准分值12345空气无害但可能视觉影响等有害或能引起短期不利影响有害或且能引起长期不利影响量少，影响人及动物中毒可造成大气变化，臭氧层消失水体无害但可引起视觉上的影响有害可能引起短期不利影响有害可能引起长期不利影响量少，影响水生物生长和生存引起水的富营养化、酸化土壤短期内地方性不利影响短期大范围不利影响长期地方性不利影响长期大范围不利影响可造成地面植物不生长等噪声或者粉尘涉及内部员工投诉涉及周边工厂、附近居民投诉涉及当地社会团体投诉涉及执法部门、单位投诉执法部门、单位要求采取措施减缓废弃物无害但可能造成感官上的影响有害可能引起厂区不利影响涉及周边地区投诉涉及执法部门、单位批评执法部门、单位通报，要求订出整改措施②环境影响发生频率评分标准分值12345环境影响发生频率不发生/几乎不发生（每年最多发生一次）很少发生（每半年一次）不常发生（每月一次）经常发生（每周一次）频繁发生（每天/联系）③影响范围评价标准分值12345影响范围影响仅限于排放点附近——影响范围厂区范围内——影响范围超出厂区范围④环境影响控制情况评分标准分值12345影响控制情况控制好——控制一般，需加强管理——控制差，需加强设备或者改造⑤投诉控制评分标准分值12345投诉情况没有投诉/或已妥善解决——员工抱怨——周围社区投诉