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培训大纲－收入审核dm2095收入审核的对象、目标、任务。收入审核的对象、目标、任务。１、对象：酒店营业收入区域业务流程及涉及人员。收入审核的对象、目标、任务。１、对象：酒店营业收入区域业务流程及涉及人员。２、目标：确保酒店营业收入完整性、准确性。收入审核的对象、目标、任务。１、对象：酒店营业收入区域业务流程及涉及人员。２、目标：确保酒店营业收入完整性、准确性。３、任务：查缺堵漏，源头审核。检查改进工作程序酒店营业收入结构及涉及岗位酒店营业收入结构及涉及岗位１、客房——接待、收银、楼层酒店营业收入结构及涉及岗位１、客房——接待、收银、楼层２、餐饮——收银、楼面、厨房、吧台酒店营业收入结构及对象１、客房——接待、收银、楼层２、餐饮——收银、楼面、厨房、吧台３、娱乐——收银、楼面、吧台、编外人员酒店营业收入结构及对象１、客房——接待、收银、楼层２、餐饮——收银、楼面、厨房、吧台３、娱乐——收银、楼面、吧台、编外人员４、其它——商场、康乐健身、棋牌室、游泳池、商务中心、车队、花店书店、美容美发等。收入审核——客房篇１、总台接待：Ａ、要核对房租审核报表显示的房价与接待RC单上房价是否一致，房价须符合酒店政策和相关规定,给予房价的特殊折扣是否有批准人的授权。收入审核——客房篇１、总台接待：Ａ、要核对房租审核报表显示的房价与接待RC单上房价是否一致，房价须符合酒店政策和相关规定，给予房价的特殊折扣是否有批准人的授权。Ｂ、审核免费房，自用房是否符合相关手续及批准人的授权。收入审核——客房篇１、总台接待：Ａ、要核对房租审核报表显示的房价与接待RC单上房价是否一致，房价须符合酒店政策和相关规定，给予房价的特殊折扣是否有批准人的授权。Ｂ、审核免费房，自用房是否符合相关手续及批准人的授权。Ｃ、审核换房报表,查看接待所开出的换房单上是否有相应的换房理由和批准人的授权。并查看所换房的房帐是否完整的更换到新房间。收入审核——客房篇１、总台接待：Ａ、要核对房租审核报表显示的房价与接待RC单上房价是否一致，房价须符合酒店政策和相关规定，给予房价的特殊折扣是否有批准人的授权。Ｂ、审核免费房，自用房是否符合相关手续及批准人的授权。Ｃ、审核换房报表,查看接待所开出的换房单上是否有相应的换房理由和批准人的授权。并查看所换房的房帐是否完整的更换到新房间。Ｄ、审核客房部提供的手工实时房态表与电脑中的当日退房明细表.看看有无房间做无帐退房处理且有无相关人员授权.收入审核——客房篇１、总台接待：Ａ、要核对房租审核报表显示的房价与接待RC单上房价是否一致，房价须符合酒店政策和相关规定，给予房价的特殊折扣是否有批准人的授权。Ｂ、审核免费房，自用房是否符合相关手续及批准人的授权。Ｃ、审核换房报表,查看接待所开出的换房单上是否有相应的换房理由和批准人的授权。并查看所换房的房帐是否完整的更换到新房间。Ｄ、审核客房部提供的手工实时房态表与电脑中的当日退房明细表.看看有无房间做无帐退房处理且有无相关人员授权.Ｅ、核对前台房卡否实际出租房是否一致。核对公式为：总卡数＝当前出租房合计+持双卡房间数量+存卡+坏卡+挂卡收入审核——客房篇２、总台收银：Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。收入审核——客房篇２、总台收银：Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。Ｂ、审核凌晨房及日租房的房费在手工输入是否符合酒店的相关规定，是否有多收少结的现象。对于当日退房超过规定C/O时间必需加收半日或全日房租；特殊房价应有相关有效人员的签批。收入审核——客房篇２、总台收银：Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。Ｂ、审核凌晨房及日租房的房费在手工输入是否符合酒店的相关规定，是否有多收少结的现象。对于当日退房超过规定C/O时间必需加收半日或全日房租；特殊房价应有相关有效人员的签批。Ｃ、客人其他的消费（包括餐饮、娱乐、客房用品等）和C/O帐单后附的相应小单的完整性。收入审核——客房篇２、总台收银：Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。Ｂ、审核凌晨房及日租房的房费在手工输入是否符合酒店的相关规定，是否有多收少结的现象。对于当日退房超过规定C/O时间必需加收半日或全日房租；特殊房价应有相关有效人员的签批。Ｃ、客人其他的消费（包括餐饮、娱乐、客房用品等）和C/O帐单后附的相应小单的完整性。Ｅ、ＡＲ帐单与当日ＡＲ发生明细表核对，确保所有ＡＲ单完整。收入审核——客房篇２、总台收银：Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。Ｂ、审核凌晨房及日租房的房费在手工输入是否符合酒店的相关规定，是否有多收少结的现象。对于当日退房超过规定C/O时间必需加收半日或全日房租；特殊房价应有相关有效人员的签批。Ｃ、客人其他的消费（包括餐饮、娱乐、客房用品等）和C/O帐单后附的相应小单的完整性。Ｅ、ＡＲ帐单与当日ＡＲ发生明细表核对，确保所有ＡＲ单完整。Ｆ、对于PAIDOUT的结帐方式，夜审要仔细核查押金单据客人联应是否已收回如未收回则必须有大堂副理签字见证，PAIDOUT的金额与收银员手工填写的PAIDOUT单一致，PAIDOUT单应有客人签字。收入审核——客房篇２、总台收银：Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。Ｂ、审核凌晨房及日租房的房费在手工输入是否符合酒店的相关规定，是否有多收少结的现象。对于当日退房超过规定C/O时间必需加收半日或全日房租；特殊房价应有相关有效人员的签批。Ｃ、客人其他的消费（包括餐饮、娱乐、客房用品等）和C/O帐单后附的相应小单的完整性。D、ＡＲ帐单与当日ＡＲ发生明细表核对，确保所有ＡＲ单完整。E、对于PAIDOUT的结帐方式，夜审要仔细核查押金单据客人联应是否已收回如未收回则必须有大堂副理签字见证，PAIDOUT的金额与收银员手工填写的PAIDOUT单一致，PAIDOUT单应有客人签字。F、检查每日临挂帐务是否为正常客欠，历史临挂余额是否正常，非正常帐务检查其最近发生额的时间和来源。一起动脑筋小王开了个副食店，一天一个客人来买烟，拿出了100元买包烟33元烟，香烟的成本是26元，小王没零钱，将100元到隔壁小张那换了零钱，找了客人67元后，客人离开了。小张跑过来说那100元是假币，小王只好再拿出100元换回假币。请问大家帮小王想想小王在这次假币事件中直接损失多少元？案例小李是一家酒店的前台收银，有着丰富的前台工作经验，一次带了个新徒弟，徒弟在当班的时候不慎将1008房客人退房时的100元小吧费用漏输。客房中心来对单收单时，徒弟很紧张不知道怎么办才好。小李知道后说没关系，于是她正常的开单盖章入帐，将小吧单一联交给了客房中心，另一联与入帐明细报表装订上交。审核次日核对报表与明细单时完全相符，但在检查宾客退房未结帐报表时，所有子帐户余额正常，但其中一个帐户余额发生变化。请问：1、小李是如何让其徒弟不赔钱的？2、审核如何才能发现小李的舞弊行为？收入审核——其它收入篇１、其它入帐单据：Ａ、其他入帐单据是指客人在酒店中除餐饮、娱乐点以外的消费单据，包括租车、小酒吧、洗衣、商务中心、酒店商场、网球、美容美发等。收入审核——其它收入篇１、其它入帐单据：Ａ、其他入帐单据是指客人在酒店中除餐饮、娱乐点以外的消费单据，包括租车、小酒吧、洗衣、商务中心、酒店商场、网球、美容美发等。Ｂ、每日将各小部门（洗衣、车队、商务中心、小酒吧、美容美发）帐单与系统相应交易代码报表核对后，将帐单分类汇总并与打印出的该交易代码报表订附。收入审核——其它收入篇１、其它入帐单据：Ａ、其他入帐单据是指客人在酒店中除餐饮、娱乐点以外的消费单据，包括租车、小酒吧、洗衣、商务中心、酒店商场、网球、美容美发等。Ｂ、每日将各小部门（洗衣、车队、商务中心、小酒吧、美容美发）帐单与系统相应交易代码报表核对后，将帐单分类汇总并与打印出的该交易代码报表订附。Ｃ、对于冲帐、调帐单据必需要求有相应人员签批，同时将当日所有此类单据与调帐报表订附，转呈报财务总监批示。作为审核人员对于退帐单据应有相当的职业敏感性。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。Ｃ、审核结帐帐单明细是否入帐，有无少收、漏收、入错情况；取消、沽清、退菜、换菜是否有楼面主管和主厨签字。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。Ｃ、审核结帐帐单明细是否入帐，有无少收、漏收、入错情况；取消、沽清、退菜、换菜是否有楼面主管和主厨签字。Ｄ、每日检查收银系统是否有未结单，并跟进留单原因。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。Ｃ、审核结帐帐单明细是否入帐，有无少收、漏收、入错情况；取消、沽清、退菜、换菜是否有楼面主管和主厨签字。Ｄ、每日检查收银系统是否有未结单，并跟进留单原因。Ｅ、检查帐单折扣是否有相关人员授权。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。Ｃ、审核结帐帐单明细是否入帐，有无少收、漏收、入错情况；取消、沽清、退菜、换菜是否有楼面主管和主厨签字。Ｄ、每日检查收银系统是否有未结单，并跟进留单原因。Ｅ、检查帐单折扣是否有相关人员授权。Ｆ、检查海鲜单的斤两、价格是否正确。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。Ｃ、审核结帐帐单明细是否入帐，有无少收、漏收、入错情况；取消、沽清、退菜、换菜是否有楼面主管和主厨签字。Ｄ、每日检查收银系统是否有未结单，并跟进留单原因。Ｅ、检查帐单折扣是否有相关人员授权(贵宾卡刷号)。Ｆ、检查海鲜单的斤两、价格是否正确。Ｇ、每日将高职用餐单，款待餐及赠送单查核完毕后交成本部。收入审核——餐饮篇１、餐饮收银：Ｈ、发票的开具是否与帐单金额一致。帐单上是否有楼面人员签字证明。发票使用控制表填写是否与帐单一致。Ｉ、代金券的发放是否与酒店推广策略是否一致，帐单上是否有楼面的签字证明，代金券发放回收汇总填写与实际是否相符。Ｊ、代金券和2000元以上的发票需客人亲自到收银点领取。K、酒店内部员工严禁使用代金券。收入审核——餐饮篇２、餐饮厅面：Ａ、ＯＲＤＥＲ单的规范开出，量性词字需中文大写。例：１斤２两，壹斤贰两。收入审核——餐饮篇２、餐饮厅面：Ａ、ＯＲＤＥＲ单的规范开出，量性词字需中文大写。例：１斤２两，壹斤贰两。Ｂ、ＯＲＤＥＲ单上严禁涂改划、挖补。客人取消菜需另外单独开出退单，而不允许直接在原单上修改内容或数量。收入审核——餐饮篇２、餐饮厅面：Ａ、ＯＲＤＥＲ单的规范开出，量性词字需中文大写。例：１斤２两，壹斤贰两。Ｂ、ＯＲＤＥＲ单上严禁涂改划、挖补。客人取消菜需另外单独开出退单，而不允许直接在原单上修改内容或数量。Ｃ、所有赠送菜品需单独开单，并注明“赠”字样。例赠只需楼面服务员直接开单。赠送需相关权限人