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设备科工作流程（一）申请购买新设备、器械、耗材流程是否科室填写《医疗器械（设备）购置申请表》分管领导审批科室填写《价表、设备材料、药品管理协调单》进入采购流程主要领导审批5万元以上招标程序结算中心审核，签字确认供货商签订合同、耗材《质量保证协议》、《承诺书》及《廉洁协议》装备委员会论证党委会审议议价程序（二）医用耗材采购流程册否是库管根据周期类耗材出入库用量向采购申报耗材计划科室根据非周期类耗材用量向采购申报耗材计划设备科采购填写《医用耗材计划申报表》，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商采购通知供货商按要求进货供货商按要求进货至库房待验区库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、规格、数量、批号、效期及包装质量是否符合要求规格、数量、批号、效期及包装质量将货物移至不合格区，并通知供货商库管和采购在随货清单签字确认。库管将货物移至相应货区。会计办理入库手续。（三）设备维修流程（暂行）否否是是科室电话通知维修工程师，申请设备维修维修工程师现场查看，并填写维修记录需带离设备维修工程师在科室设备管理登记本签字，带离设备设备维修完毕科室与维修人员分别在对方登记本上记录维修情况，并签字确认需采购配件或返厂科室填写《设备、器械维修申请表》报设备科（四）5万元以下设备、耗材议价流程科室申请、领导审批设备科向三家以上供应商发出《非招标医学装备（设备、耗材、器械）议价告知书》供货商在指定时间内按要求提交议价申请及相关资质通知招标办人员、纪委、相关专家于指定时间到指定地点参加议价公开、公平议价，并在《非招标项目议价表》中签字备案设备科审核资质，制作《非招标项目议价表》进入采购流程（五）库房耗材领取流程科室制定耗材计划会计开出库单库管根据出库单提取耗材库管与领取耗材人员一起验货，确认无误后，双方在出库单签字。设备科耗材出库完毕（六）设备验收流程设备运抵科室资料员核实整理设备资料档案设备科技术人员、科室负责人、供应商、设备工程师到达现场检查外包装根据合同内容，开箱验货，并拍照填写《验收记录》，相关人员签字确认厂家工程师组织设备使用培训，并填写《培训记录》、《考核记录》，相关人员签字确认会计办理入库