项目部质量管理体系评价评分表

项目部质量管理体系评价评分表第一部分：工程项目的施工管理（1）1工程项目的要求1—1项目的合同条件1--1—1项目名称项目全称。1—1—2合同条件的文件名称。1--1—3施工合同的签订日期及其有效性合同签订日期。合同双方法定代表人或其委托人是否签字；委托人签字时委托书的有效性；单位是否加盖公章。1--1—4项目合同的性质项目合同属于总包合同；或分包合同。1--1—5施工合同的甲方、乙方甲方、乙方的单位全称。存在时，建设单位全称。1--1—6施工范围合同条件规定的施工范围；规定施工范围的合同条件的文件名称和条款号。1--1—7施工内容合同条件规定的施工内容；规定施工内容的合同条件的文件名称和条款号。1--1—8施工工期合同条件规定的施工工期；规定施工工期的合同条件的文件名称和条款号。1--1—9质量等级合同条件规定的质量等级；规定质量等级的合同条件的文件名称和条款号。1--1—10承包方式合同条件规定的承包方式；规定承包方式的合同条件的文件名称和条款号。1--1—11顾客财产1--1--11—1顾客财产的种类合同条件对顾客财产的具体内容是否作出了规定；规定顾客财产的合同文件的文件名称和条款号。1--1--11—2顾客财产的管理要求合同条件对交付时间、方式和验收等过程是否作出了具体规定；相应的合同文件的名称和条款号。顾客是否以其它文件形式对顾客财产作补充要求；文件名称及条款号。1--1—12允许分包的工程内容合同条件对分包工程是否作出了规定；合同文件名称和条款号。允许分包的工程内容。1--1—13项目经理的姓名合同条件规定的项目经理姓名。1--1—14设计单位及现场代表合同条件规定的设计单位全称及现场设计代表姓名；合同文件名称和条款号。1--1—15监理单位及总监合同条件规定的监理单位全称及总监/总监代表的姓名；合同文件名称和条款号。1--1—16验收规范合同条件规定的工程质量验收评定标准及版本号；合同文件名称和条款号。当不是有效版本时与甲方协商的记录和结论。1--1—17保修期的要求对项目保修期限、保修内容等的规定。1--1—18对施工技术文件的审批要求对施工组织设计、项目质量计划、施工方案、单项工程施工组织设计、测量技术方案、安全技术措施等施工技术文件的审批要求；合同名称及条款号。1—1—19其它特别条款其它对质量管理体系可能产生影响的一些特殊规定，如“四新”技术的应用要求等。合同文件及条款号。1—2工程的隐含条件对如何识别和确定项目隐含条件组织是否作出具体规定；相应的文件名称和条款号。该项目隐含条件的识别/确定，具体内容。1—3法律法规要求与该工程项目有关的主要法律法规是否得到识别和明示。合同规定的法律法规名称及条款号。1—4组织的附加要求1--4—1提出附加要求的形式组织对提出附加要求的形式是否作出规定；文件名称及条款号。与工程项目有关的、阐述附加要求的文件/记录是否符合规定要求。1--4—2附加要求的内容项目附加要求的签署/下达时间。附加要求的主要内容。1—5顾客沟通的形式1--5—1监理发往项目部对正式、非正式函件的文件名称、文号的规定。1--5—2项目部发往监理对正式、非正式函件的文件名称、文号的规定。1--5—3甲方/建设单位发往项目部对函件、文件名称和文号的规定。1--5—4项目部发往甲方/建设单位对函件、文件名称和文号的规定。2项目部组建2—1项目部的成立文件组织对项目部的组建过程是否作出规定；文件名称和条款号。该项目部的成立文件是否符合组织的规定要求。项目部成立文件的批准时间及项目部名称。2—2项目经理的任命/授权组织对项目经理的任免程序是否作出了规定；文件名称和条款号。该项目经理的任职程序是否符合规定要求。任职文件的下达日期。项目经理姓名与1-1-12是否一致。不一致时是否有任、免文件。新项目经理是否有函件发往甲方并得到其的认可。2—3项目经理的任职资格及能力组织对项目经理的任职资格和能力要求是否作出了规定；文件名称和条款号。该项目经理的任职资格是否符合国家的有关规定。该项目经理能力是否符合国家和组织的规定。不满足要求时的相关措施。2—4项目部总工程师的任职资格/能力组织对项目部总工程师的任职资格和能力要求是否作出了规定；文件名称和条款号。该项目部总工程师的资格和能力是否满足规定要求以及相关措施。2—5项目部的组织机构组织对项目部机构设置/岗位及批准程序是否作出规定；文件名称和条款号。该项目部组织机构/岗位的设置及批准程序是否符合规定要求。具体的组织机构/岗位名称。2—6项目部管理人员编制及技术人员结构组织对项目部管理人员的编制要求是否作出规定；文件名称和条款号。该项目部的人员编制是否符合规定要求。大型项目部的高级技术职称人员≮10%。2—7项目部主要干部组织对项目部主要干部的任职程序和任职条件是否作出规定；文件名称和条款号。项目部是否按照规定的程序和要求任命了各部门的负责人；任命文件及批准时间。具体姓名。2—8项目部下设施工队伍（包括工程分包和劳务队伍）项目部下设施工队伍的编制和任务分配。其中的工程分包和劳务单位的名称。2—9项目部质检体系项目部是否建立了质检员体系。专职质检员、兼职质检员的名单；是否包括分包/劳务单位。职责/权限是否有明确规定。2—10质检人员的资格/能力组织对专/兼职质检员的资格/能力是否作出规定；文件名称及条款号。项目部专/兼职质检员的名单。质检员的资格/能力是否满足规定的要求。不满足时相应的措施及其实施和验证。2—11安全管理体系组织对项目部安全管理体系是否作出规定；文件名称及条款号。项目部的安全管理体系是否符合组织的规定。安全管理体系各岗位的职责/权限是否明确。相应的安全管理制度是否制定；文件名称。安全管理体系各级人员是否包括项目经理、安全员、各有关管理部门、施工队/工班/劳务/分包单位。2—12安全人员的资格/能力组织对项目部安全员的资格/能力是否作出规定；文件名称及条款号。项目部的专/兼职安全员名单。专职安全员的数量配备是否符合规定的要求。专/兼职安全员的资格/能力是否符合组织的要求。不符合时的措施以及实施和验证。3施工现场调查3—1施工现场调查的策划组织对施工现场调查的策划过程是否进行了识别；文件名称和条款号。项目部是否按照规定要求进行了策划。3—2施工现场调查的实施和成果是否按照策划的要求进行了现场调查。调查人员是否具备工作的专业能力。取得的调查成果是否按规定整理归档。3—3调查结论和建议调查的结论和相关措施。4图纸审核4—1顾客无形资产管理过程的识别和规定组织是否建立了顾客无形资产（包括图纸、测量控制点、地下管线、地勘报告和其他基础资料）接收和管理的有关规定；文件名称和条款号。4—2顾客无形资产的验证对接收顾客无形资产的验证是否作出了规定；文件名称和条款号。接收记录与实际接收的顾客无形资产是否一致。接收记录是否符合规定要求。项目部对接收的顾客无形资产是否按照规定要求进行了验证。发现不适用等问题时的处理。4—3图纸审核策划对图纸审核的策划及审图人员的能力要求是否作出了规定；文件名称和条款号。项目部是否按照规定要求对图纸审核（包括审核、复核）进行了策划（是否包括了图纸的现场核实工作）。图纸审核/复核人员的能力是否符合规定。4—4图纸审核记录4--4—1图纸的错漏碰缺图纸审核、复核人员是否按照策划的要求进行了审图工作，并逐张图纸地提出/确认了存在的错、漏、碰、缺问题。4--4—2工程量复核4--4--2—1现场图纸核对是否按照策划的要求进行了图纸的现场核对。相关记录和提出的问题。4--4--2—2必要的测量工作土石方等工程量复核时，是否进行了工程测量。具体审核要求参见第7部分。4--4--2—3工程量计算与复核是否按照策划的要求进行工程量的计算与复核工作，对相关图纸的工程量逐张地进行了计算/复核。记录的有效性。4--4—3材料用量复核是否按照策划的要求进行了材料用量的估算和复核工作，逐张图纸地计算/复核了图纸的材料用量。使用的材料消耗定额是否适用。定额文件是否纳入组织/项目部的有效文件清单。4--4—4工日估算是否按照策划的要求进行了工日的估算工作，逐项地估算/复核了与工程量相对应的工日。使用的工日定额是否适用。定额文件是否纳入组织/项目部的有效文件清单。4--4—5主要施工机械及台班估算是否按照策划的要求进行施工机械及台班的估算工作，逐项地估算/复核了项目所需的主要施工机械和使用台班数。使用的工日定额是否适用。定额文件是否纳入组织/项目部的有效文件清单。4—5图纸审核问题的分析对图纸审核过程中提出的各类有关问题是否进行了分类、汇总、分析。4—6索赔策划和图纸审核问题的提出是否在研究合同条件、施工现场调查和图纸审核等工作的基础上进行了项目部的索赔策划。是否在索赔策划之后提出了希望得到答复的图纸审核问题的清单。是否按照规定的渠道和文件方式提交监理。4—7图纸会审记录/设计变更甲方是否组织了由甲方、设计、监理、项目部等参加的图纸会审会议。会审纪要文件及其收文记录。对项目部提出的问题是否均作出了答复。是否下达了相应的设计变更文件以及项目部的收文记录。4—8设计变更文件的验证设计变更文件是否进行了验证。发现不适用等问题时的处理是否符合规定。4—9设计变更文件的识别与设计变更内容有关的施工图纸是否进行了变更的标注。4—10设计变更文件的评审设计变更对4--4--2~5各项审图结果的影响是否进行了评审。相应的补充/修订估算记录。4—11设计方案的优化项目部是否在图纸审核、现场施工调查的基础上，结合以往的施工经验等对原设计提出了优化方案。设计、监理、建设单位的确认意见。5成本和进度控制目标的预测和分析5—1成本和进度控制过程的识别和控制要求组织对项目部成本和进度控制过程是否进行了识别，并制定了相关的要求；文件名称和条款号。5—2成本控制目标值的确定是否根据1—4—2、第3、第4部分的有关工作内容和5-1的规定要求进行了成本和进度控制目标的分析和预测，制定了项目部具体的成本和进度控制目标值。5—3成本控制与组织附加要求项目部成本分析的结果是否与组织附加要求相协调。不一致时的措施和沟通、协调。6工程施工过程的策划6—1策划过程的识别和成果形式组织对项目施工过程的策划是否作出了规定；策划成果的文件形式；相应的文件名称和条款号。6—2策划成果项目部是否按照规定要求进行了施工过程的策划。策划成果的文件形式。审批是否符合规定要求。策划文件的编制时间是否在第2、3、4、5部分工作之后。6—3策划内容6--3—1质量目标6--3--1—1工程质量目标项目的工程质量目标。制定的质量目标是否满足合同条件；与投标承诺是否一致。合同项下的分项/分部/单位工程的质量目标是否建立；与工程质量目标是否一致。6--3--1—2职能和层次的质量目标组织是否要求在有关职能和层次上建立质量目标；文件名称和条款号。项目部是否按照规定在部门、岗位建立了质量目标。施工队是否建立了质量目标；分包和劳务单位是否规定了质量目标（也可体现在分包和劳务合同中）。6--3—2工程项目的主要要求是否阐述了项目的主要要求和工程量。与合同条件、法律法规和组织的附加要求是否相符。6--3—3施工管理一般过程的确定策划文件是否阐述了项目部的施工管理一般过程；文件名称和条款号。6--3—4施工过程的确定项目网络计划是否得到确定；相关的文件名称和条款号。网络计划的制定过程是否符合规定要求。相应的施工进度计划。关键工作和关键路线是否确定、合理。对施工过程/进度的调整是否作出了规定。是否按照合同规定获得监理的批准。6--3—5工艺过程的确定对施工工艺过程是否进行了策划；相应的文件名称和条款号。对需要适时进行的施工工艺过程的策划是否规定了时间表或明确了策划的时机。策划成果的文件形式是否作出规定。是否按照策划的时间要求进行了工艺过程的策划。是否按照合同的规定获得监理的批准。6--3—6“四新”技术过程的确定组织对“四新”技术的管理过程是否进行了充分的识别并作出规定；文件名称和条款号。项目部对“四新”技术的管理过程是否按照规定的要求进行了策划。项目部