广东电网公司安全生产检查管理规定

广东电网公司安全生产检查管理规定广东电网公司统一编码：S.00.00.10/SM.0000.00012010-06-02印发封面2010-06-02实施本制度信息制度名称广东电网公司安全生产检查管理规定制度编号S.00.00.10/SM.0000.0001对应文号版次变更概要修编时间状态1005版2010-6-2在用角色人员编写赵国雄，杨绍群，余永奎，周毅，谢宇风，杨志红，杨启洪，曾小立初审会签审核陈金梅批准2010-06-02印发制度信息2010-06-02实施S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共21页第1页广东电网公司安全生产检查管理规定1总则1.1为规范公司系统组织的安全生产检查工作，监督安全生产的法律法规、规程标准、规章制度和上级文件的贯彻落实，及时发现和消除安全生产过程中的事故隐患，控制安全风险，实现安全生产，特制定本规定。1.2本规定适用于广东电网公司、直属各单位、地区供电局县/区供电局（分公司）及县级子公司（以下统称“单位”）的安全生产检查工作。2规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》第17、38、56至60条国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第一、二、三章广东省安全生产委员会《广东省安全生产检查、督查工作规范》第一、二、三、四章中国南方电网公司《安全生产工作规定》第1、3、4、7、8章中国南方电网公司《安全生产监督规定》第2、3、4、5章中国南方电网公司《安全生产风险管理体系》（全文）中国南方电网公司《安全生产风险管理体系审核指南》（全文）3术语和定义3.1安全生产检查：指公司系统内各单位按照自身工作安排，或根据政府、上级主管部门的部署，为查证生产过程和安全管理工作中安全生产风险管理体系各要素的执行落实情况，而开展的有组织、有步骤的检查活动。其主要任务是查找可能存在的隐患、有害和危险因素，确定其存在的状态和性质，制定纠正预防措施，防止事故发生。3.2业务主管部门：指公司系统各单位专门负责某一项专项工作的职能部门。包括公司本部有关部门、直属各单位、地区供电局县/区供电局（分公司）及县级子公司等单位所属的部门、二级生产单位。3.3检查组织部门：对口负责安全生产检查组织工作的职能部门。3.4安全生产监督系统（简称：监督系统）：指单位中运用行政上赋予的职权，对电力生产工S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共21页第2页作过程执行安全监督管理职能的部门统称。本制度中指安全生产监督系统包括：3.4.1公司安全监察部；3.4.2地区供电局和直属其他单位安全监察部；3.4.3城区核心区域设置4部的县/区供电局（分公司）综合部；3.4.4县级及城郊区域设置6部的各县/区级供电局（分公司）安全监察部；3.4.5大/中/小型县级子公司安全监察部。3.4.6大/中型镇级供电所综合部。3.5安全生产保证系统（简称：保证系统）：是指直接承担单位的安全生产业务绩效指标，为实现单位绩效目标而采取一系列措施履行安全生产业务，保证职能工作顺利进行的组织统称。本制度中保证系统包括：公司和地区供电局，以及直属其他单位、地区供电局县/区供电局（分公司）、县级供电局（子公司）承担某一项安全生产业务的职能部门，包括：规划设计、人力资源、生产、调度、基建、营销、农电、信息、物资、交通、消防、保卫等专业职能部门。3.6安全生产事故隐患（简称：隐患）：是指在生产经营过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包括：可能造成人身伤害事故，电网和设备事故的事故隐患，可能造成重大政治影响和社会影响、造成严重环境污染事故以及特殊重要用电场所停电的事故隐患。如：电力线路保护区的违章建筑及树障、不能按期消除的设备紧急缺陷和重大缺陷、生产环境的风险、重大危险源。4职责4.1广东电网公司4.1.1结合公司安全生产形势和实际，适时组织开展公司层面安全生产例行检查工作。4.1.2按照政府和上级单位检查工作部署和要求，分级组织开展系统内安全生产特殊检查。4.1.3制定公司安全生产检查计划、方案，组织各单位开展自查，开展公司层面安全生产例行检查和特殊检查。4.1.4做好迎接政府和上级单位检查的各项准备工作，做好检查总结分析报告。4.2保证系统S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共21页第3页4.2.1负责制定本单位业务职责的安全生产专项工作相关管理制度和标准并组织实施。4.2.2行使对本单位业务职能范围内安全生产专项工作的检查、指导、监督、协调职能。4.2.3制定检查项目表，具体组织落实本单位管辖范围内业务职责的安全生产自查工作。组织、指导、协调专业范围内事故隐患排查治理工作，承担闭环管理责任。4.3公司检查组织部门4.3.1负责制定公司安全生产检查工作计划、方案，明确检查安排和要求；指导公司系统各单位开展安全生产检查工作。4.3.2根据检查要求制定检查项目表，组织实施安全生产检查工作。4.3.3做好迎检准备各项工作，配合上级检查单位和部门做好检查工作，及时报告检查总结。4.3.4督促有关单位制定纠正预防措施落实整改工作，督办重大隐患整改；及时通报检查情况。4.4地区供电局和直属其他单位4.4.1结合本单位安全生产形势和实际，组织开展安全生产例行检查工作。4.4.2贯彻政府和上级单位检查工作部署和要求，组织开展安全生产特殊检查。做好迎检的各项准备工作，及时总结检查情况。4.4.3制定或实施安全生产检查工作计划、方案，组织有关部门和二级生产单位开展自查；依据产权和管理关系，实施对下级的安全生产检查、督查。4.4.4落实检查发现问题的整改工作，督办落实重大隐患整改，及时消除隐患，确保安全生产。4.5地区供电局和直属其他单位检查组织部门4.5.1根据上级和本单位的工作部署和要求，具体制定并实施本地区、本单位的安全生产检查工作方案和检查项目表；组织对二级生产单位及县级子公司开展安全生产检查、督查。4.5.2落实迎检材料和迎检准备工作；配合上级单位和部门做好检查工作。4.5.3及时总结报告检查情况，督促有关单位和部门制定整改方案，落实风险控制措施。4.5.4督促落实问题和隐患整改工作，查证整改工作落实情况并及时通报检查情况。4.6县/区供电局（分公司）、县级子公司4.6.1根据上级的工作部署结合本单位的实际开展本单位的安全生产例行检查工作。4.6.2贯彻上级有关检查工作的部署和要求，开展本单位安全生产特殊检查。4.6.3负责贯彻落实上级的检查方案，确保检查各项工作落实到位。做好迎检工作，总结报告S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共21页第4页自查工作情况。4.6.4制定纠正预防措施，明确责任落实整改工作，督办落实隐患整改，确保安全生产。4.7县/区供电局（分公司）、县级子公司检查组织部门4.7.1按照安全生产检查的布置和要求，确保检查计划和方案的落实到位。4.7.2按要求执行实施安全生产检查工作，做好过程控制，确保检查工作达到预期效果。4.7.3准备迎检材料，做好迎检工作并配合上级部门做好检查工作。及时总结本单位安全生产自查和检查情况，按时报告检查信息和报告。4.7.4对检查发现的问题和隐患负责跟踪监督，落实整改工作，确保整改措施有效，闭环管理。4.8安全生产检查组组长4.8.1安全生产检查实行带队领导负责制。各级检查主管领导带队，组织有关业务主管部门人员成立检查组。4.8.2决定安全生产检查工作事宜，确保检查工作顺利进行，明确检查的任务分工安排。4.9安全生产检查组成员4.9.1检查前应清楚了解检查目的、方法和内容，熟悉安全生产检查工作要求。4.9.2按照检查工作要求进入单位、生产现场（含生产区域、施工现场、项目部、控制室、调度室等）检查、调阅有关资料，了解有关情况。4.9.3记录检查过程发现的事故隐患、违章和问题并提出整改意见和建议；发现危及工作人员生命安全的紧急情况时，经报告批准有权要求立即停止作业，撤出现场作业人员。4.10安全督查大队4.10.1督查大队负责对本单位范围内的各类生产、施工作业活动、设备装置和生产管理活动的例行督查，参加例行检查及特殊检查活动。4.10.2在督查中发现重大问题和隐患时，及时向被督查对象反馈并向问题所在单位反映通报。4.10.3负责督查数据的统计分析，定期印发督查简报。4.10.4根据督查结果跟踪整改落实情况。对涉及违章、违规状况的有关单位（部门）和个人按规定提出处理意见。5管理内容与方法5.1检查的总体要求S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共21页第5页5.1.1运用体系审核的方法开展检查。各单位必须牢固树立“一切事故都可以预防”的安全理念，按照体系化、规范化、指标化的思路，紧密结合安全生产检查工作实际，根据安全生产风险管理体系的理念，落实体系要素的管理要求。将贯彻落实安全生产风险管理体系的9个管理单元、51个管理要素的与现场安全生产检查的具体项目相结合，通过检查发现现场隐患和问题，透过表象看本质，揭示安全生产风险管理体系各要素在现场的落实情况；并通过分析和评估其风险及其严重程度提出合理可行的整改建议及风险控制措施进行消除或控制，以PDCA闭环控制为方法监督整改落实情况，保证安全生产风险管理体系有效运行。5.1.2政府和政府部门、上级主管部门、行业主管部门部署开展的检查任务，若公司先于检查任务一个月内曾在公司系统组织开展相同项目内容的检查工作，原则上不再重新组织开展同类检查任务，但应按规定要求总结报告检查工作情况。若检查项目未涵盖政府和政府部门、上级主管部门、行业主管部门部署的检查内容，则根据实际对照开展补充项目的特殊检查工作。5.1.3检查组织部门根据检查部署制定的工作计划和方案，应一贯到底，方案制定部门所在单位的下属单位直接应用，不再重复拟定检查方案。检查项目提纲和检查报告应采用表格化；清晰描述具体检查项目、检查内容、检查依据标准等。各单位应准确汇总统计检查工作情况，用统计数据和简短文字填报检查总结。5.2安全生产检查的分类安全生产检查按检查类型分为：安全生产例行检查（以下简称：例行检查）和安全生产特殊检查（以下简称：特殊检查）两类。例行检查：经常性、重复性、周期性按计划开展的安全生产检查活动。见附录1。特殊检查：临时性、无计划，在特殊时期、特殊状况或根据特殊工作要求开展的安全检查活动。包括：公司系统各单位根据实际情况自行组织开展的专项检查，或根据政府和政府部门、上级单位部署开展的安全生产检查。5.3安全生产检查范围本规定安全生产检查范围主要包括：5.3.1由政府和政府部门部署，公司系统内各单位各层面组织开展的安全生产特殊检查活动。5.3.2南方电网公司和行业主管等上级单位和部门部署，公司系统各单位组织开展的安全生产S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共21页第6页特殊检查活动。5.3.3公司系统内部各层面组织的安全检查活动。5.3.4不属于本制度定义的安全生产检查范围。包括：考察工作、临时调研、工作慰问、来访座谈、约见交流、同业对标、经验介绍、专题访谈、来函要求协助等。5.4例行检查5.4.1公司系统例行检查项目和组织省公司例行检查由各业务主管部门根据年度计划安排自行组织，由各业务主管部门、各单位根据业务职能管理要求，分级组织启动例行检查工作。公司系统例行检查项目和组织部门明细表见表1。S.00.00.10/SM.0000.0001广东电网公司安全生产检查管理规定共23页第7页表1：公司系统例行检查项目和组织部门明细表公司保证系统供电局和直属其他单位保证系统序号例行检查项目公司领导公司监督系统生技部调通中心工程部信息部物流中心人事部办公室其他部门地区供电局和直属其他单位领导地区供电局和直属其他单位监督系统生技部调通中心工程部信息