产品质量改进管理规定

I产品质量改进管理规定1目的为持续有效地改进和提升产品质量、过程质量和过程效率，明确和落实产品质量改进职责，加强产品质量改进的管理，制定本规定。2范围适用于广东志高空调有限公司商用空调事业部产品质量改进的相关部门。3定义3.1质量改进：致力于增强满足质量要求的能力；事业部产品质量改进分为日常型、立项型两类；3.1.1日常型改进：针对产品在生产过程中出现质量异常、销售中出现的A/B级质量信息进行整改跟进的项目；3.1.2立项型改进：针对月度综合质量分析等报告提取的改进要求、解决产品重大、批量性质量问题/缺陷的要求实施的项目。4职责4.1质量信息反馈部门负责按照要求正确、完整、真实地反馈所出现的质量信息，负责对信息的初步过滤和分析，并协助品质部门对质量信息的进一步调查和核实工作；4.2品质部品质管理科负责对A/B级产品质量问题的收集、初步调查、确定主导处理部门、落实整改措施验证部门及质量信息归档管理；立项型改进项目的项目规划制定及跟踪；4.3质量问题的主导处理部门负责对反馈问题进行处理，并提供相关处理措施或整改依据；4.4工艺部负责生产过程中质量问题的协调处理，包括组织原因分析和临时措施、根本措施的制定并跟进落实；4.5验证部门负责对所反馈质量问题的整改效果进行验证，并提供验证记录。5管理内容5.1日常型改进5.1.1质量信息收集与处理5.1.1.1进货检验发现产品质量异常时，必要时即时填写“进货检验不合格评估报告”，按《不合格品评估流程管理规定》执行；5.1.1.2生产过程中发现质量异常时，制造部、品质部须即时填写“质量异常报告单”经部门主管审核后提交至工艺部进行独立编号，工艺部组织所涉及的部门进行原因分析、制定临时措施并在半个工作日内提交车间，指导车间保证生产；5.1.1.3品质部成品检验科对临时措施实施效果确认，如临时措施实施后的效果不符合要求时，成品检验科须即时与工艺部沟通重新组织制定临时措施；5.1.1.4临时措施符合要求后，工艺部须评估临时措施实施后问题是否得到彻底整改（下批生产时是否会继续出现），如否，须组织所涉及的部门制定根本措施在两个工作日内提交问题提出部门，如涉及相关规定须更改，必要时启动PDM“质量/工艺问题整改通知单”流程（用“质量异常报告单”的编号作为该流程的编号）提交整改部门跟进落实整改（注：根本措施落实前，临时措施有效）。5.1.1.5成品检验（包括型式试验）发现产品质量异常时，必要时即时填写“不合格风险放行评估表”，按《不合格品评估流程管理规定》执行；II5.1.1.6国内/国际营销公司、商用客户服务部负责收集产品国内外市场销售、用户投诉与售后服务方面的质量信息，整理商用国内外售后质量信息统计报表，对较严重、批量性问题，即时填写“A/B级质量信息单”提交至品质部品质管理科进行初步原因分析确定整改部门，整改部门提供整改措施及计划完成时间，达到A级质量信息条件的由品质部品质管理科确定主导处理部门，并协调跟进处理进度；厂外质量事故的主导处理部门、协助部门的确定及处理流程参见《产品质量事故管理规定》执行；5.1.1.7物流部门负责收集商用空调产品物流、仓储方面的质量异常信息，并即时启动lotus“质量改进流程”至品质部品质管理科组织协调处理；5.1.1.8接收信息部门应对信息进行初步调查、原因分析（必要时可开专题会讨论）并确定其真实性、准确性，并对其进行编号、建立记录台账；5.1.1.9体系运行过程中出现的不符合项的整改，按《纠正预防措施控制程序》执行。5.1.2处理进度的控制5.1.2.1方案制定部门/整改部门接反馈后，须即时展开质量问题的分析，并制定整改措施及计划完成时间（如不受理整改，需注明详细原因），经部门主管审核后将信息单提交回反馈部门，如对所反馈质量问题存在疑问，须即时与信息单提交人沟通处理，避免造成整改进度延误；5.1.2.2方案制定部门/整改部门与反馈人对于整改措施意见不统一时，主导处理部门可召开专题会议进行协调，研究解决方案，必要时提交给上级领导审核评定。5.1.2.3方案制定部门/整改部门给出处理方案/意见后，质量信息的主要对接部门（品质部、工艺部）须即时将意见反馈到问题的提出部门。5.1.3处理效果的验证5.1.3.1整改部门须根据制定的计划完成时间提供整改资料/样品通知验证部门进行整改效果验证。5.1.3.1.1厂内（生产过程）质量信息工艺部组织对厂内质量问题整改实施情况进行验证，并将相关记录进行归档共享管理及回复问题提出部门，如验证不符合要求，须即时与整改部门沟通协调重新确定完成时间并知会问题提出部门。5.1.3.1.2厂外（包括物流、仓储）质量信息品质部品质管理科组织对厂外质量问题整改措施情况进行验证，并将相关记录进行归档共享管理及回复问题提出部门，如验证不符合要求，须即时与整改部门沟通协调重新确定完成时间并知会问题提出部门。5.1.3.2厂内、厂外质量问题整改效果验证必要时须问题的提出部门进行验证或参与验证，在此种情况下，不须品质部或工艺部再回复整改验证结果。5.1.4资料管理品质部品质管理科、工艺部分别负责将厂外、厂内质量信息进行独立编号、建立记录台帐后在PDM共享给相关部门并随时更新，每月5日前分别统计出“A/B级质量信息单”、“质量异常报告单”的处理完成情况，作为事业部月度综合质量分析报告的输入。5.2立项型改进的管理按《项目管理规定》执行。III5.3考核本规定由品质部负责组织各部门及车间实施；对于日常型改进，考核信息传递的及时性及整改措施的有效性，具体考核方案按《质量考核管理规定》执行；6工作流程图日常型产品质量改进工作流程见附件第Ⅰ、Ⅱ页。7引用文件7.1ZS/CX09不合格品控制程序7.2ZS/QGP034产品质量事故管理规定7.3ZS/CX10纠正和预防措施控制程序7.4ZS/QGP036质量考核管理规定7.5ZS/QGP039不合格品评估流程管理规定8相关记录8.1ZS/JLP035-01A/B级质量信息单8.2ZS/JLP011-01质量异常报告单IV附件1：厂内（生产过程）质量信息处理流程图V附件2：厂外质量信息处理流程图相关部门主流程相关记录制造部品质部提出质量异常组织原因分析组织制定临时处理方案组织制定根本处理方案问题是否闭环归档管理Y跟进落实根本措施N临时处理效果是否达到要求NY质量异常报告单工艺部质量异常报告单会议记录工艺部质量异常报告单工艺部质量异常报告单品质部质量异常报告单检测报告成品检验报告工艺部质量异常报告单检测报告成品检验报告工艺部质量异常报告单工艺部以上所有记录相关部门主流程相关记录国内、国际营销客户服务部质量问题反馈组织初步原因分析组织确定主导处理部门原因分析整改效果是否符合要求归档管理NY制定整改方案A/B级质量信息单品质部A/B级质量信息单会议记录品质部A/B级质量信息单相关部门A/B级质量信息单会议记录相关部门A/B级质量信息单会议记录相关部门A/B级质量信息单品质部以上所用记录VI质量异常报告单编号：ZS/JLP011-01产品型号生产单号生产数量提出部门提出时间质量异常描述：提出人：审核：□作业不良□设备工装模夹具不良□来料不良□工艺不良□设计不良□检测判断不良□其他：原因分析：工艺部：审核：临时措施：工艺部：审核：临时措施效果验证：品质部：审核：根本措施：是否需启动流程跟进：□是□否工艺部：审核：事业部批示：签名：此表流程：提出部门→工艺→品质→提出部门此表一式三份：提出部门、工艺部、品质部。