客房布草闭环管理标准(第6稿)

格林豪泰酒店管理集团客房布草闭环管理标准管理学院陈国亮/1358-588-45781/42020-04-15客房布草闭环管理标准(第6稿)一、客房布草闭环管理流程图1.流程图2.闭环管理1)指客房经理通过客房内控表单，有效控制酒店布草在总仓、楼层工作间以及洗涤公司之间的流动，保障布草正常使用，避免异常流失。2)酒店店长、财务人事经理监督和指导客房经理工作，随时检查客房内控表单和账目，要求做到账实相符、时时相符。二、管理职责及配置1.店长/店助1)总则（1）规范和指导客房经理按照闭环管理标准管理酒店布草。（2）每天走动式检查客房布草总仓、楼层工作间和报废仓库布草、内控表单，监督客房经理和服务员规范化日常操作。2)布草总仓《楼层布草统计日报表》楼层工作间洗涤公司《棉织品盘点表》《棉织品报废报损表》《楼层布草配比表》布草总仓报废仓库布草申购填表人：客房经理监督人：财务、店长填表人：客房经理监督人：财务、店长填表人：客房经理监督人：财务、店长填表人：客房经理监督人：财务、店长填表人：客房服务员监督人：客房经理、财务、店长《资产异动单》《报废报损审批表》《棉织品增补表》填表人：财务监督人：店长《报废棉织品使用流向登记表》1)改做抹布2)PA铺地毯3)工程使用4)出售格林豪泰酒店管理集团客房布草闭环管理标准管理学院陈国亮/1358-588-45782/42020-04-15（1）每周抽查一次布草总仓，检查台卡和台账记录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）每月26日，审核酒店客房经理提交的该月布草报废申请，审核后在《棉织品报废报损表》上签字确认。（3）每月26日，监督客房部的布草盘点工作，检查客房经理提交的《棉织品盘点表》。（4）审核财务人事经理和客房经理提交的申购表格，并签字。3)楼层工作间（1）每天巡视各楼层，检查楼层工作间操作是否规范，客房服务员是否正确使用酒店布草。（2）抽查布草洗涤质量，发现问题及时与洗涤公司沟通，控制洗涤质量。4)报废仓库（1）每周抽查一次报废仓库，检查台卡和台账记录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）监控报废布草的使用流向，审核酒店员工使用报废布草申请，防止再次流入楼层，在《报废棉织品使用流向登记表》上签字确认。2.财务人事经理1)总则（1）辅助客房经理管理酒店布草。（2）协助客房部完成布草的申购工作，负责填写《棉织品增补表》、《报废报损审批表》和《资产异动单》，递交店长审核。2)布草总仓（1）每周抽查一次布草总仓，检查台卡和台账记录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）每月26日，审核酒店客房经理提交的该月布草报废申请，审核后在《棉织品报废报损表》上签字确认。（3）每月26日，与客房经理一起开展酒店布草盘点工作，协助客服经理填写《棉织品盘点表》。（4）在酒店申购布草时，根据客房经理提供的报废布草数量，填写制作《棉织品增补表》和《资产异动单》，提交店长审核。3)报废仓库（1）每周抽查一次报废仓库，检查台卡和台账记录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）监控报废布草的使用流向，审核酒店员工使用报废布草申请，防止再次流入楼层，在《报废棉织品使用流向登记表》上签字确认。3.客房经理1)总则（1）负责监督和指导客房服务员管理各自区域的布草，进行周期性统计和有效控制。（2）客房经理负责管理客房布草总仓，控制布草出库、入库和周期性统计。（3）按楼层分配服务员，管理各个楼层的布草，独立与洗涤公司进行洗涤交接。（4）每天汇总各楼层洗涤日报表，统计每天送洗布草数量；每月底及时审核洗涤费用，提交给财务进行洗涤费用的报销。（5）负责酒店报废布草的管理工作。（6）时时关注酒店布草报废数量，及时发起布草申购工作，补齐报废布草。2)布草总仓（1）设立总仓布草台帐，如实填写物品入库和出库记录。（2）总仓布草分类摆放，分别设置相应的台卡并在货架上张贴相应物品名称标签，如“1.2米床单、1.8米被套”。格林豪泰酒店管理集团客房布草闭环管理标准管理学院陈国亮/1358-588-45783/42020-04-15（3）布草出库或入库时，在台卡上登记数量、日期、用途以及签名。台卡记录的库存数字需与台帐上的剩余数字一致，如果出现差异，客房经理需调查差异情况，及时向财务和店长汇报。（4）每月26日对总仓布草房布草进行盘点工作。（5）关注总仓布草库存量，数量不足时及时向财务人事经理发起布草申购工作。3)楼层工作间（1）统计各楼层房间数、所需布草数，按照1:3的比例填写《楼层布草配比表》，张贴在对应的楼层工作间。（2）按照配比表，给每个布草间配齐布草（包括中班工作间），交由客房服务员管理。（3）在各楼层工作间布草架上张贴布草名称小标签，如“1.2米床单、1.8米被套”，分类放置，并指导客房服务员按照标签放置干净布草。（4）每天抽查一个楼层工作间，盘点工作间布草，检查工作间剩余数量是否与表格记录剩余数一致、布草放置以及布草送洗、接收是否规范操作。若发现缺失，及时跟进调查，如实将情况汇报给店长进行处理。（5）每月26日之前，统计各楼层工作间报废布草数量，填写《报废报损审批表》，提交酒店财务和店长审核，审核通过后按照报废数量1：1补齐各楼层新布草。4)报废仓库（1）报废布草分类摆放，按名称设置相应的台卡，在台卡上做好入库和出库记录。（2）负责在《报废棉织品使用登记表》登记酒店员工领用报废布草记录。4.客房服务员1)每个楼层服务员管理各自楼层的布草，负责日常的工作间及走道卫生、布草送洗和接收、保管以及洗涤质量初步控制工作。2)各楼层服务员每天与洗涤公司直接交接，清点送洗布草，如实填写《楼层布草统计日报表》，包括“剩余数”、“送洗数”、“接收数”、“洗涤厂欠”、“总仓欠”和“合计数”，保持“合计数”与楼层配比数一致。3)每月26日，楼层服务员相互清点布草，进行更换楼层交接工作。4)各楼层布草独立管理，不允许出现布草的跨楼层转移现象。5)客房服务员将楼层报废布草交给客房经理，换取干净布草。5.物品配置布草总仓和楼层布草间均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。三、闭环管理表格（见附表）1.客房内控表单1)《楼层布草配比表》（1）填表人：客房经理（2）作用：记录该楼层房间数、房间布草数量、工作间布草数量和楼层布草总数量。2)《楼层洗涤日报表》（1）填表人：客房服务员（2）作用：记录楼层布草每日送洗数、返洗数、接收数、剩余数、洗涤公司欠以及总仓欠数，作为酒店与洗涤公司之间核对洗涤费用的书面证明；3)《棉织品报废报损表》（1）填表人：客房经理（2）作用：记录酒店每月报废布草品名、数量以及报废原因，是客房部提交财务申请报废的书面材料。4)《棉织品盘点表》格林豪泰酒店管理集团客房布草闭环管理标准管理学院陈国亮/1358-588-45784/42020-04-15（1）填表人：客房经理（2）作用：记录酒店该月布草实际使用情况，包括现有的数量、报废数量、申购数量以及损耗数，是客房部申购布草必备的书面资料。5)《报废棉织品使用流向登记表》（1）填表人：客房经理（2）作用：登记酒店领用报废布草使用记录，包括领用人、品名、数量和用途。2.申购表单1)《报废报损审批表》（1）填表人：财务人事经理（2）作用：酒店采购布草时，记录一段时间内酒店报废布草的数量、价格和金额，包括自然报废和人为损坏两大类别，报酒店店长审批。2)《棉织品增补表》（1）填表人：财务人事经理（2）作用：记录酒店申购布草时，酒店布草申购之前所有报废情况，包括报废数量、日期及单号；该次申购增加的数量、单价以及总金额。3)《资产异动单》（1）填表人：财务人事经理（2）作用：酒店的固定资产发生报废、出售或调拨转移时，记录该资产的保管人、取得时间、异动数量、金额和异动原因。需要酒店财务人事经理和店长签字，并提交总部财务审核。四、布草的送洗和接收1.要求1)客房服务员在检查退房时，不仅要向前厅报告房间状况，而且需要第一时间撤出脏布草。2)各楼层服务员分类归置各自楼层脏布草，严禁将脏布草直接扔在地上。3)若客房服务员在清洁房间时发现洗涤不干净布草应做标记，如单独打结，让洗涤公司人员确认做返洗处理。4)若客房服务员发现布草有沾染墨水渍、染发剂、鞋油渍、口红渍等，需要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理。5)注意：若酒店楼层无布草间或布草间数量不够，客房经理可以按照实际情况，安排服务员将各自楼层脏布草汇总到指定地点，进行统一送洗和清点数字，填写《楼层布草统计日报表》。接收干净布草则由客房经理/副经理统一接收，清点数字，然后各楼层服务员到指定地点领取干净布草。2.送洗脏布草1)楼层服务员清洁完房间后，与洗涤公司人员一起分类清点脏布草，将实际数量记入《楼层布草统计日报表》中“送洗数”一栏，若有返洗的，则记在“返洗数”一栏，双方人员共同签字确认。2)填写洗涤公司提供的《布草洗涤清单》，数量与日报表数量一致，同时需要双方当事人签字。3)与洗涤公司人员清点布草无误后，各楼层服务员应监督其将脏布草分类用布草袋封装，不允许拖拉布草或堆放电梯口及客房走廊，并及时运离楼层。3.接收干净布草1)次日，洗涤公司需要将洗涤干净布草分楼层，送到相应楼层布草间。2)楼层服务员负责清点，将实际数量记入《楼层统计日报表》中“接收数”一栏，核对是否与“送洗数”一致，若缺少，则将缺少数量记入“洗涤厂欠”一栏，让洗涤公司人员签字确认，并要求洗涤公司及时归还。若洗涤公司未及时归还，楼层服务员需一直记录洗涤公司欠数，直到其归还。