质量管理体系基础知识培训

培训目的：①转变观点，正确认识，光质保部构成不了质量管理体系，质量也不是光质保部一个部门来管。②质量管理体系文件不是只在质保部，每个部门都有，共同构成一个整体。GB/T19001标准要求项目部领导项目部各职能部门项目经理常务副经常生产经理商务经理总工程师副经理安全经理质保经理综合办公室工程管理部质量保证部安全环保部机电物资部经营管理部财务部施工队（厂）4质量管理体系4.1总要求●●△△△△△●△△●△△△△△4.2文件要求●●△△△△△△●△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺●●△△△△△●△△●△△△△△5.2以顾客为关注焦点●△△△△△●△●●△△△△△5.3质量方针●△△△△△●△△●△△△△△5.4策划●△△△△△●△△●△△△△△5.5职责、权限与沟通●△△△△△△●●△△△△△△5.6管理评审●△△△△△△●△△△△△△△6资源管理6.1资源提供●●△△△△△△△△△△●●●△6.2人力资源●△●△△△△△△△△△●△△6.3基础设施●△△△△△△△●△△●△△△6.4工作环境●●△△△△△●●△△△△△△7产品实现7.1产品实现的策划●●△△●△△△△●△△△△△△7.2与顾客有关的过程●△△△△△△△●△△●●△△7.4采购●△●△△△△△△●●△△7.5生产和服务提供●●△△△△△△●△△△△△△7.6监视和测量装置的控制●△△△△△△△△△△△△△△8测量、分析和改进8.1总则●△△△△△●△△●△△△△△8.2监视和测量●△△△△△●△△●△△△△△8.3不合格品控制●△△●△△●△△●△△△△△8.4数据分析△△●△△●△●●△△△△△8.5改进●△△●△△●△●●△△△△△质量要素分配表什么是质量什么是体系什么是质量管理什么是质量管理体系什么是质量管理体系文件什么是程序、程序文件什么是审核什么是不符合和观察项学习要点质量管理体系质量是满足要求的程度。优良、合格、不合格工程质量（工序质量、单元工程质量、分部工程质量、单位工程质量、合同工程项目质量）过程质量、服务质量（方案质量、交底质量、程序制度执行效果、会议质量、文件质量）狭义质量、广义质量体系（系统）：相互关联或相互作用的一组要素。凡是能够影响到最终结果的各种因素根据一定条理进行排列或交织，动态作用的稳定体，就形成了体系。生态系统、操作系统、组织体系、管理体系、服务体系，等。视频监控系统商贸体系施工监控系统质量管理：在质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要地运行过程和相关的资源以实现质量目标。质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系：建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。项目部的质量管理体系包括组织机构（职责）、资源（环境）、（质量）管理文件。公司组织机构项目部组织机构质保部组织结构试验室组织结构测量队组织结构安全监测组织结构项目总工程师(1)贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，协助项目经理分管项目部技术管理工作。(2)协助组织工程项目实施的策划，并组织编制项目质量计划。(3)组织编制施工组织设计、重大施工技术方案和安全环保技术措施计划，并督促实施。(4)组织制定和实施项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备。(5)参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审。(6)组织对管理范围内有关活动、产品和过程中的环境因素、危险源的辨识与评价，组织编制有关管理方案、应急预案等控制措施，并督促实施。职责：质量计划规定了部门、厂队的职责，部门管理程序规定了科室与每个人的职责。工种人数钻工炮工汽车司机空压工机械工喷砼工电焊工起重工电工水泵工浇筑工钢筋工模板工拟投入人员1532029634123603826273468102136实际投入员63992181412454342657699148工种人数支护工修理工金结安装工车刨工探伤工灌浆工测量工拌和系统运行工试验工其它工种普工管服人员合计人数拟投入人员68221591102134317551701701802实际投入员120372851270118234602402121889实际投入人员与合同拟投入比较表资源：包括人力资源、基础设施、工作环境。序号设备名称型号规格设计能力生产厂家一、印把子1轮式挖掘机R210w-70.92M3北京现代京程工程机械有限公司2履带式推土机TY220/山东推土机厂3轮胎式装载机LG8333000KG龙工（福建）机械有限公司4粗骨料长距离输送带///525T碾子YZJ25/陕西水利机械厂6压路机YZT10D/中铁二十局二、右岸大坝序号设备名称型号规格设计能力生产厂家1砼液压卧罐YW3湖北中葛项目管理有限公司2砼液压卧罐YW6湖北中葛项目管理有限公司3吊车中联ZLJ5239JQ216H16T长沙中联重工科技发展股份有限公司4吊车XZJ5281JQZ25K25T徐州重型机械厂5吊车徐工牌XZJ5290JQZ25K25T徐州重型机械厂6洒水车SNJ5108GS/湖北程力专用汽车公司7双排座解放CA10360K26L26座一汽红塔云南汽车制造有限公司8双排座解放牌CA1036K26L26座一汽红塔云南汽车制造有限公司9双排座解放牌CA1036K26L26座一汽红塔云南汽车制造有限公司10双排座解放CA1046P90K26L26座一汽红塔云南汽车制造有限公司11双排座江铃JX1041TSG236座（南昌）江铃汽车股份有限公司12双排座江铃JX1041TSG235座/主要施工设备实际投入（节选）序号仪器名称型号、出厂编号精度数量最近检定日期备注1Leica全站仪TCR402、7626602″2+2ppm1台套2009.09.24瑞士2Leica全站仪TCR402、7621562″2+2ppm1台套2009.09.09瑞士3Leica全站仪TCR802、8333332″2+2ppm1台套2010.01.14瑞士4Leica全站仪TCR802、8455902″2+2ppm1台套2009.09.24瑞士5Leica全站仪TCR402、8546232″2+2ppm1台套2010.05.07瑞士6Leica全站仪TCR1201、2249481″1+1.5ppm1台套2010.04.13瑞士7计算机//5台套//8对讲机键伍、北峰/8部//9计算器CASIO/13部//10南方测绘软件/2套//11武测科傻平差解算软件//1套//12客车全顺/1辆/交通测量仪器设备配置清单质量管理体系文件对工程项目进行策划，分析确定管理过程和作业过程，制定项目工程质量计划，对活动过程进行描述和规定，形成程序文件，并发布实施。这些程序文件包括程序、流程、方案、措施、工艺、细则、办法、规定、图表、指导书、制度、计划、质量责任书、说明书等。项目部大坝右岸工程质量计划程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：当程序形成文件时,通常称为”书面程序”或”形成文件的程序”。含有程序的文件可称为“程序文件”。公司质量管理体系（程序）文件序号文件名称文件编号质量管理体系专用文件（ZL10个）1质量手册ZLSCbB42产品实现策划控制程序ZLCXb710B43设备监造过程控制程序ZLCXb740B44施工管理程序ZLCXb751B45顾客沟通与满意度评价程序ZLCXb821B46过程监视和测量控制程序ZLCXb823B47检验试验控制程序ZLCXb824.1B48施工测量控制程序ZLCXb824.2B49不合格品控制程序ZLCXb830B410数据分析与利用程序ZLCXb840B4质量、环境与职业健康安全管理体系共用文件（ZHA19个）1文件控制程序ZHACXb423B42记录控制程序ZHACXb424B43职责管理程序ZHACXb551B44信息交流、协商与沟通控制程序ZHACXb443B45管理评审控制程序ZHACXb560B46人力资源管理控制程序ZHACXb620B47培训实施程序ZHACXb622B48设施设备控制程序ZHACXb630B49项目信息与合同评审控制程序ZHACXb720B410设计控制程序ZHACXb730.1B411技术开发控制程序ZHACXb730.2B412运输过程控制程序ZHACXb755B413物资管理程序ZHACXb740.1B414劳务管理程序ZHACXb740.2B415工程分包控制程序ZHACXb740.3B416金结制安、机电工程控制程序ZHACXb751.1B117监视和测量设备控制程序ZHACXb760B418内部审核控制程序ZHACXb822B419纠正与预防措施控制程序ZHACXb850B4原材料试验流程原材料检验主材地材出厂合格证及检验报告工地试验试验报告报监理工程师审批清理出场签领使用合格不合格测量工作控制流程测量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师流程序号名称1倒悬体EL1788.5m～EL1828.5m高程施工排架搭设作业指导书2地下洞室作业指导书3泵送混凝土作业指导书4接缝灌浆作业指导书5锦屏一级水电站混凝土面冲毛作业指导书6锦屏一级水电站钢筋施工作业指导书7锦屏一级水电站预埋件施工作业指导书8锦屏一级水电站混凝土浇筑作业指导书9锦屏一级混凝土模板施工作业指导书10土石方开挖作业指导书11预裂爆破作业指导书12钻孔灌浆作业指导书13预应力锚索造孔作业指导书14预应力锚索制安作业指导书15预应力锚索灌浆作业指导书16预应力锚索垫座浇筑作业指导书17预应力锚索张拉作业指导书施工作业指导书序号发文编号制度名称1葛锦大坝右质[2008]9号质量会议制度2葛锦大坝右质[2008]17号锦屏一级水电站大坝右岸工程土石方开挖超挖超填管理规定3葛锦大坝右质［2009］4号锦屏一级大坝右岸工程质量管理办法（修改版）4葛锦大坝右质［2009］5号锦屏一级水电站大坝右岸工程质量考核办法（修订版）5葛锦大坝右质［2009］9号锦屏一级水电站大坝右岸工程检测、试验管理办法（修订版）6葛锦大坝右质［2009］10号锦屏一级水电站大坝右岸工程外协队质量管理制度（修订版）7葛锦大坝右质[2009]15号锦屏一级水电站大坝右岸工程土建工程质量奖惩规定8葛锦大坝右质[2009]18号锦屏一级水电站大坝右岸工程高线混凝土生产质量控制管理规定9葛锦大坝右质[2009]20号锦屏一级水电站大坝右岸工程质检员考核办法（试行）10葛锦大坝右质[2010]2号砼浇筑开仓程序质量管理制度工作计划包括项目质量管理计划年度质量工作计划培训（学习）计划质量管理体系内审计划2011年施工进度计划，等等。文件编号文件名称技00420#坝段排架拆除方案技005《EL.1670m～EL.1730m三角体临时挡水帷幕灌浆施工措施》技006《锦屏一级水电站大坝右岸工程14、15坝段混凝土裂缝灌浆处理措施》技008《右岸倒悬体（坝）0+80~（坝）0+280、EL.1661m~EL.1760m高程贴坡混凝土体形设计图》技009导流底孔支承大梁施工措施（4.5升层）技0121777平台增设制浆系统措施技013《右岸EL1829m~EL1670m洞室群施工支洞布置图》技014《大坝右岸工程导流底孔支撑大梁支撑系统调整》技021《大坝右岸上游裂缝处理施工排架》技022《3#营地芯样仓库及灌浆人员住宿临建施工措施》技026《锦屏一级水电站大坝右岸工程14、15坝段混凝土裂缝引管灌浆处理措施及裂缝灌浆表格（样表）》技02914、15坝段上游发散斜孔灌浆施工措施技030《大坝右岸CⅢ标段统一帷幕平洞钻孔编号》技031《17-30仓16#横缝砼拉裂裂缝处理措施》技032《雅砻江锦屏一级水电站大