风险分级管控清单

风险分级管控清单XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX风险分级管控清单（受控记录号）：2016.11№：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1通用区域检维修作业4公司级安环部（JHA）XL-ZY-112通用区域更换润滑油4公司级安环部（JHA）XL-ZY-23通用区域吊装作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-34通用区域高处作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-45通用区域进入受限空间作业2公司级安环部（JHA）XL-ZY-56通用区域临时用电作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-67通用区域动火作业1公司级安环部（JHA）XL-ZY-78通用区域盲板抽堵作业2公司级安环部（JHA）XL-ZY-89通用区域更换釜类设备作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-910仓库保管原料卸车入库、入罐2公司级财务部（JHA）XL-ZY-1011仓库保管二硫化碳出罐3公司级财务部（JHA）XL-ZY-1112仓库保管产品装车4公司级财务部（JHA）XL-ZY-1213仓库保管其他辅料卸车5公司级财务部（JHA）XL-ZY-1314仓库保管五金仓库管理4公司级财务部（JHA）XL-ZY-1415供应原料采购4公司级供应部（JHA）XL-ZY-1516销售产品销售4公司级销售部（JHA）XL-ZY-1617电工低压柜送电4公司级生产部（JHA）XL-ZY-1718电工低压柜断电4公司级生产部（JHA）XL-ZY-18219通用岗位变更管理4公司级安环部（JHA）XL-GL-120通用岗位现场监督检查4公司级安环部（JHA）XL-GL-221通用岗位应急演练4公司级安环部（JHA）XL-GL-322通用岗位安全培训3公司级安环部（JHA）XL-GL-423各部门巡检4公司级各部门（JHA）XL-GL-524安环部开具作业票4公司级安环部（JHA）XL-GL-625维修设备拆除、报废4公司级生产部（JHA）XL-GL-726主生产车间主任1-1开车前检查3公司级生产部（JHA）XL-CZ-127主生产车间淬火操作1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车4公司级生产部（JHA）XL-CZ-228主车间-物料处理操作1-3洗涤、干燥、半成品出料3公司级生产部（JHA）XL-CZ-329粉碎成品车间-主任1-4工艺、环烷油罐区巡检3公司级生产部（JHA）XL-CZ-430粉碎成品车间-再生塔操作工1-5再生操作3公司级生产部（JHA）XL-CZ-531再生车间-包装工1-6包装3公司级生产部（JHA）XL-CZ-632化验化验分析4公司级生产部（JHA）XL-CZ-733控制室内操DCS操作4公司级生产部（JHA）XL-CZ-834北厂区车间主任2-1开车前检查3公司级生产部（JHA）XL-CZ-9335北厂区车间反应操作工2-2备料、投料4公司级生产部（JHA）XL-CZ-1036北厂区车间反应操作工2-3反应4公司级生产部（JHA）XL-CZ-1037北厂车间-包装工2-4造粒、包装3公司级生产部（JHA）XL-CZ-1138生产装置区开车3公司级生产部（JHA）XL-KTC-139生产装置区停车3公司级生产部（JHA）XL-KTC-240通用岗位停水3公司级生产部（JHA）XL-YC-141通用岗位停电2公司级生产部（JHA）XL-YC-242通用岗位停气4公司级生产部（JHA）XL-YC-343通用岗位设备故障4公司级生产部（JHA）XL-YC-444南厂区主车间融硫槽4公司级生产部（SCL）S-145南厂区主车间液硫升温罐4公司级生产部（SCL）S-246南厂区主车间液硫缓冲罐4公司级生产部（SCL）S-347南厂区主车间热水罐4公司级生产部（SCL）S-448南厂区主车间氮气缓冲罐5公司级生产部（SCL）S-549南厂区再生车间二硫化碳收集罐3公司级生产部（SCL）S-650南厂区再生车间结晶硫液硫罐3公司级生产部（SCL）S-751成品车间环烷油储罐4公司级生产部（SCL）S-8452再生车间二硫化碳储罐3公司级生产部（SCL）S-953南厂区主车间物料处理器3公司级生产部（SCL）S-1054再生车间再生塔4公司级生产部（SCL）S-1155再生车间再生液收集分离器4公司级生产部（SCL）S-1256主车间真空泵4公司级生产部（SCL）S-1357主车间热水泵4公司级生产部（SCL）S-1458储罐区二硫化碳液下泵4公司级生产部（SCL）S-1559北厂区树脂生产车间苯酚计量罐4公司级生产部（SCL）N-160北厂区树脂生产车间甲醛计量罐4公司级生产部（SCL）N-261环保处理废水接受罐4公司级生产部（SCL）N-362北厂区树脂生产车间保温造粒罐4公司级生产部（SCL）N-463北厂区树脂生产车间苯乙烯计量罐4公司级生产部（SCL）N-564罐区甲醛储罐4公司级生产部（SCL）N-665罐区苯酚储罐4公司级生产部（SCL）N-766罐区苯乙烯储罐4公司级生产部（SCL）N-867树脂生产车间反应釜4公司级生产部（SCL）N-968罐区甲醛泵4公司级生产部（SCL）N-10569罐区苯酚泵4公司级生产部（SCL）N-1170罐区苯乙烯泵4公司级生产部（SCL）N-1271罐区废水泵4公司级生产部（SCL）N-1372树脂生产车间造粒机4公司级生产部（SCL）N-1473树脂生产车间粉碎机4公司级生产部（SCL）N-1574厂区变压器3公司级生产部（SCL）Q-175厂区配电盘4公司级生产部（SCL）Q-276厂区计量仪表4公司级生产部（SCL）Q-377厂区调节阀4公司级生产部（SCL）Q-478厂区叉车4公司级生产部（SCL）Q-5填表人：曹其兵审核人：王华春