产品防护控制程序(2)

文件编号页次1/6产品防护控制程序制定日期:2010年09月27日文件履历表修订日期版次修订内容核准修订制定部门原件保存配布栏1批准审核作成1文件编号制订日期2010-09-27修订日期版次A/0页次2/6产品防护控制程序1．目的：对物料的搬运、储存、保管、交付进行有效的控制，确保出入库物料的品质和数量能满足生产和顾客的需求。2．范围：适用于公司所有物料和顾客提供的财产。3．权责：3.1仓库部：负责物料的接收、搬运、储存、保管与交付工作；3.2品保部：负责物料的品质检验工作；3.3生管部：物料发放指令的下达和急料的协调工作，委外加工指令下达；3.4采购部：物料的采购的执行；3.5制造部：物料的领用、入库、退库工作。4．定义：4.1盘点：为确定仓库内或其他场所内所现存物料的实际数量，而对其加以清点。5．作业内容：5.1物料入库控制。5.1.1原材料入库5.1.1.1供应商送货到达后，收货员依据“采购订购单”核对供应商“送货单”的物料品名、规格、数量是否相符，不相符则反馈给采购员，直至更正无误后方予收货；5.1.1.2收货员核对货物数量是否有误，有误时要求送货人员在送货单上更改并签名确认，收货员核对数量正确无误后，在送货单上签名、盖收货章确认，把物料置于待检区；5.1.1.3收货员填写“进料验收单”交品保部IQC，IQC依据《检验控制程序》进行检验，检验完毕在“进料验收单”上注明检验结果交仓管；5.1.1.4仓管依据“进料验收单”的结果，把合格物料移至合格区域存放，不合格物料移至待处理区，依《不合格品处理程序》处理，并及时作好帐目记录和单据分发工作。5.1.2半成品、成品入库5.1.2.1委外加工的半成品、成品入库控制依据5.1.1执行；5.1.2.2制造部半成品、成品入库控制；5.1.2.3制造部统计员将经品保部FQC检验合格的半成品、成品汇总，填写“入库单”经FQC人员确认并签名后交仓管办理入库手续，仓管核对无误后在“入库单”上签名并取回相应单据，及时作好帐目记录和单据分发工作。5.1.3辅助物料入库5.1.3.1辅助物料到司后，收货员通知请购部门验收，不合格则拒收，合格后依据“请购单”点收入库；文件编号制订日期2010-09-27修订日期版次A/0页次3/6产品防护控制程序5.1.5物料退库5.1.5.1委外加工的合格物料退库依据5.1.1执行；5.1.5.2不合格物料退库依据《不合格品处理程序》执行；5.1.5.3制造部不合格物料退库5.1.5.3.1制造部物料员把生产余料、生产计划变更暂不生产的物料、规格不符的物料分类汇总交品保部检验合格后填写“退料单”，经审批后交仓库部仓管；5.1.5.3.2仓管依据“退料单”点收无误后签名并取回相应联单，把物料移至相应区域存放，及时作好帐目记录和单据分发。5.2物料的储存、保管、搬运依据《储存、保管、搬运管理规定》执行。5.3物料出库5.3.1领料各部门领用物料，需开列“领（发）料单”经部门经理审核、生管部批准后到仓库部领料，仓管员依据“领（发）料单”发料。5.3.2发料5.3.2.1委外加工发料：生管部填写委外加工“送货单”交仓库部仓管，仓管依据“送货单”备料并发给协力厂商；5.3.2.2日生产计划发料：生管部生管将“生产耗料限额单”发放至仓库部，仓管员依据“生产耗料限额单”备料，制造部物料员填写“领料单”交仓库部，仓库部把备好的物料送至制造部门，并与制造部物料员做好物料移交手续。5.3.3补料：制造部物料员开具“补料单”，经经理确认、生管部审核，管理者代表批准后交仓库部。仓管依据“补料单”把物料备好送至制造部门，并与制造部物料做好物料移交手续。5.3.4出货：5.3.4.1出货指令的下达，生管部货运根据“货运总表”编制“出货计划”，经审核批准后，在出货前一天发放至仓库部和品保部；5.3.4.2仓库部接到生管部货运的“出货计划”后进行备货，如果发现需出货物品的库存数量不能满足出货要求数量时，及时知会生管部调整出货计划；5.3.4.3品保部待仓库部备好货后，依据《检验控制程序》进行检验，并将检验结果记录于“QA检验报告”中，合格品出货，不合格品依《不合格品处理程序》处理；QA检验报告一份留底，一份置于出货品的包装箱里，并在外箱上标明；5.3.4.4生管部依据仓库部回复的实际备货数量，开立“送货单”并安排车辆到司运货；5.3.4.5装货车辆到厂后，管理部安排人员装车，品保部QA监督出货；5.3.4.6出货物品的放行依《物品放行规定》执行；5.3.4.7送货员随车把货物运到客户处，根据客户的要求进行货物交接，清点交接无误后，应将客户签收的“送货单”带回公司作为客户已收货的依据；5.3.4.8账目记录，仓管按“送货单”的实际出入数量记好账目。5.4盘点仓库部每月20日对库存物料进行月盘点，公司每年12月20日进行年终大盘点，具体文件编号制订日期2010-09-27修订日期版次A/0页次4/6产品防护控制程序作业依据《盘点管理规定》执行。5.5顾客财产管理5.5.1业务部在承接顾客提供的部件、半成品/成品的加工任务后，应按《合同评审程序》对顾客提供的产品加工进行合同评审。合同签订时，应明确规定本公司的验证，不免除顾客提供不合格产品的责任；5.5.2顾客提供的产品到公司后，仓库部搬运人员负责将物料搬至指定或顾客产品待验区域，同时验收产品合格证或检验单据。5.5.3入库储存，仓库部对判定合格之顾客财产，依本程序要求入库，定位放置；5.5.4顾客提供产品的标识由保管、使用部门按《标识管理办法》进行。5.5.5顾客提供产品的使用管理5.5.5.1生产使用过程中，研发部、工程部、生管部、品保部、制造部要对顾客提供产品的使用情况进行监控，做好使用管理和维护工作，记录报告使用中出现的问题；5.5.5.2生产中发现顾客提供的产品丢失、损坏和污损时，应加以记录，并及时通知业务部；由业务部与顾客洽商解决。5.5.6顾客提供资料的审核5.5.6.1对顾客提出特别加工的项目，研发部应在合同评审时对资料、样机进行初步审核，发现问题当场提出，由业务部协同研发/工程部与顾客联系解决。5.5.6.2顾客提供样机和资料的保管依《文件控制程序》进行管理。5.5.7顾客提供的所有工装和量具，在其工装和量具上注明顾客名称，由管理部验证后分别依《生产设备管理程序》进行管理。5.5.8顾客提供的可利用的重复包装，应进行妥善管理，放置顾客包装材料专用放置区，并标识客户名称，具体依《标识管理办法》执行。6．相关文件：6.1文件控制程序6.2检验控制程序6.3不合格品处理程序6.4合同评审程序6.5生产设备管理程序6.6物品放行规定6.7标识管理办法6.8盘点管理规定6.9储存、保管、搬运管理规定7．表单记录：7.1进料验收单文件编号制订日期2010-09-27修订日期版次A/0页次5/6产品防护控制程序7.2入库单7.3请购单7.4废次品回收单7.5退料单文件编号制订日期2010-09-27修订日期版次A/0页次6/6产品防护控制程序附件一：产品防护控制流程图工作流程部门职责供应商/制造部仓库退货仓库仓库NG品保部仓库仓库仓库仓库、各相关部门仓库、各相关部门盘点小组OK送货/入仓点收搬运签收退库保存入库贮存检验盘点出库