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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座附件一:廠商:送貨單號:日期:200年月日訂單號實收數量單位備注:1.本單六聯一組,交貨時六聯同時提出,請事先用正楷用力填寫.2.收貨人認章後退還一聯,廠商存聯請收回.3.如有不良品時,廠商經通知後,請立即處理,以免影響付款;付款憑單依據品管檢驗合格開立及簽認.4.驗收後驗收通知單寄還廠商,請妥保管,為開立統一發票之用.5.貨品應按規格書及合約條款交貨.6.交貨日期必須符合交貨期限____日(含),以后交貨者,交貨金額列次月請帳款.7.請款發票應與交貨廠商名稱相符,帳單請于次月5日前送達.點收送貨東莞虎門尚馥塑膠五金製品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.進料驗收單規格交貨數量品名料號備注第一聯廠商廠商:送貨單號:訂單號實收數量單位收特採退備考:採購品管點收送貨SM475-4-01A0東莞虎門尚馥塑膠五金製品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.進料驗收單日期:200年月日品名料號規格交貨數量備注檢查記錄抽樣數合格數不良數主管不合格原因結果倉庫管理制度1.目的規範倉庫管理,保證存貯期間產品質量，及時為正常生產以及為客戶提供優質合格的產品．2.適用範圍適用於採購物資，半產品，成品的出入庫及貯存控制．3.職責3.1倉庫負責產品的貯存控制；3.2品管部負責產品的檢驗．4.工作程序4.1出入庫手續4.1.1採購物資到廠，先放置於待檢區，由倉庫管理人員根據送貨單據，清點數量，核實其包裝無損，產品標識清晰無誤後，貼上待檢標識，再填寫進料驗收單附件一，交品管進行檢驗，合格後再做入庫手續，在清點採購物資數量時，尾件必須全數清點，其它不便直接清點數量的物資，可採用稱重法或抽樣法，求算得出總體數量，經核實的數量如與送貨單不符時，需在對方送貨單據及進料驗收單據中注明；4.1.3倉庫根據相關部門正副班長級以上人員簽制的領.退料單附件二辦理產品的出庫手續，核對客戶．品名料號，規格，數量無誤後，在單上簽字，及時銷帳；4.1.4倉庫需先核發產品(如從大包裝中拆出的小包裝)標識清楚後，才能發放，必要時補充產品標識；4.1.5凡錯領.錯發.顧客要求等原因，已領出物資可填領．退料單附件二，倉庫核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續，因生產計劃變動或其他原因造成原材料．零部件，等有多餘的，由領用單位自行妥善保管；4.1.6客戶退貨依矯正與預防措施作業程序處理．4.1.7因抽檢風險的存在，在生產過程中，發現採購物資的質量缺陷或材質不符時，可填寫領．退料單經品管確認，辦理退庫手續，這些不合格品設專區擺放，倉庫知會採購，由採購與供應商處理；4.1.8經品管檢驗合格的半成品，成品根據製造部填寫的入庫單附件三辦理入庫手續；4.1.9報廢品由相關單位填寫報廢申請單附件五經權責主管核準後，由倉庫辦理報廢品入庫手續；4.1.10每一筆出入庫數量都要及時登帳，填寫出好進出倉日報表附件四，每天下班前統一進行賬務清理；4.2貯存物品的堆放要求4.2.1倉庫主管負責所有貯存區域的規劃，制訂倉庫規劃圖，編排區位，庫存物資應按用途，性能，規格，確定擺放位置；4.2.2物品分區，分類排放整齊，標識清晰可見；4.2.3庫存物資盡量上架存放,上輕下重，保持貨架穩固及易取；4.2.4易損物品，危險物品，顧客提供的樣品設專區擺放，並給予醒目標識．4.2.5堆放的位置,高度或使用的容器，應符合產品的特點或本身標識的要求；4.2.6不同的批號要予以區分，防止混放，以便做到先進先出；4.3存量控制4.3.1為保證生產需要而避免積壓流動資金,倉庫中的各類物資的庫存量應設定上下限(上下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度,物資的有效期限,或貯存期限,採購難易程度，採購周期，流動資金狀況等因素）；4.3.2當庫存物資發放至庫存量下限(安全存量)時，倉庫負責人應申請採購至上限的要求，依採購作業程序作業；4.4存期控制4.4.1對於有貯存期限要求的物品(如藥粉),應按藥粉的使用有效期限以及藥粉使用量予以控制;4.5貯存物品的環境及安全要求4.5.1倉庫門窗防暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨，牆面不滲水，地面不冒水，做到防濕，防潮並保持通風；4.5.2倉庫內嚴禁煙火，配備足夠的消防器材和設備，保持安全通道的暢道；4.5.3對有特殊貯存環境要求的物品，倉庫應配備相應的資源予以滿足；4.6定期盤點和巡查制度倉庫每月月底定期盤點，每年中，年終時班長級以上幹部須協助倉庫進行大盤點，每次盤點做好帳務清理，並做好盤點報表附件六，發生盈虧，應寫調整單附件七，並說明原因，經主管領導簽批後，再進行帳務處理），保持帳物相符，倉管員應經常查看庫存物品，發現異常及時處理，在盤點或日常巡查中發現有損壞，倒塌，變形的物品應及時通知品管部檢驗，根據檢驗採取相應的處理措施．4.7倉管人員交接手續倉庫管理員換任時應辦理交接手續，原管理人員應對經營的帳本簽字，新換任的倉庫管理員在部門負責人或其他相關部門的見證下辦理交接手續；5.0參考文件5.1進料管制作業程序5.2產品鑒別與追溯作業程序5.3矯正與預防措施作業程序5.4不合格品管制作業程序6.0附件6.1附件一進料驗收單(SM46.2附件二領.退料單6.3附件三入庫單6.4附件四進出倉日報表6.5附件五報廢申請單6.6附件六盤點報表6.7附件七調整單清點數量，核實其包裝無損，產品標識清晰無誤後，貼上待檢標識，再填寫進料驗收單附件一，交品管進行檢驗，合格後再做入庫手續，在清點採購物資數量時，尾件必須全數清點，其它不便直接清點數量的物資，可採用稱重法或抽樣法，求算得出總體數量，經核實的數量倉庫核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續，因生產計劃變動或其他原因造成原材料．零部件，等有多餘的，由領用單位自行不符時，可填寫領．退料單經品管確認，辦理退庫手續，這些不合格4.2.5堆放的位置,高度或使用的容器，應符合產品的特點或本身標識的要求；期限,或貯存期限,採購難易程度，採購周期，流動資金狀況等因素）；4.5.2倉庫內嚴禁煙火，配備足夠的消防器材和設備，保持安全通道的暢道；業務部工程部品管部制造部資材部管理部吳質堅資材部發布部門記錄16日2001年7月制訂單位制訂日期份數發行管制章審核核准修訂人修訂內容核准制定前版本版次部門東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.文件類別作業程序書產品防護作業程序文件編號SM275-4會簽修訂記錄項次修訂日期修訂頁次董事長室1.0目的通過對物品搬運,貯存,包裝,保護和交付的過程進行控制,防止物品在搬運,貯存,包裝,保護和交付的過程中損壞和變質及危毒品泄漏,造成對環境污染,確保產品符合規定要求.2.0範圍適用于本公司所有物品的搬運,貯存,包裝,保護和交付過程控制3.0定義物品指本公司所有原輔材料,危毒品,半成品,成品,客戶財產,委外加工品帳指本公司的實物出入帳.4.0權責4.1倉庫.管理部4.1.1倉庫.管理部人員負責物品的搬運,貯存,包裝,防護和交付過程中的和交付過程中的防護管理工作.防護管理工作.4.1.2負責進出庫物品數量清點,物品的收發和庫存物品定期盤點以及相關單據的分發保存,相關標識的增,換保護,賬務處理工作.4.2制造部或其他使用部門負責物品在制程中的搬運,貯存,包裝,保護,交付等產品防護以及物品標識在制程中的增,換和保護等工作.4.3品管部負責物品進出倉前的品質確認以及庫存物品的定期重新確認工作.(免檢物品除外).4.4業務部負責建議或告知客戶要求物品的包裝形式及開立[出貨通知單]等工作,5.0工作內容5.1出入庫手續5.1.1採購物品到廠,先放置於待檢區倉管人員根據采購開立的[採購訂單],核實其規格,包裝,數量,標識無誤后方可簽收,貼上待檢標識,再填寫[進料驗收單](附件一)(如入庫的物品屬免檢材料一覽表之物品,不開[進料驗收單],貼上免檢標識,放於貯存區,辦理入庫手續),由送貨人簽字,交品管依[進料檢驗作業程序]檢驗,如經核實的數量與采購訂單數不符時,在供應商送貨單及[進料驗收單]上注明實收數量.5.1.2倉管人員根據合格的檢驗記錄或標識做入庫入帳手續,并做好物品定位工作;如不合格時,倉管通知採購,依[不合格品管制作業程序]處理;如為危毒物品入廠依[危險品管制作業程序]辦理.頁次1/4版本版次A1文件編號SM275-4文件類別作業程序書產品防護作業程序5.1.3物品之領用:領料部門正副班長級以上人員開立[領.退料單](附件二),倉庫核對品名料號,規格,數量等無誤後,簽單發料,及時銷帳;5.1.4凡錯領.錯發.客戶要求等原因,已領出物品可填[領．退料單],倉庫核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續,因生產計劃變動或其他原因造成原材料等物品有多餘的,由領用單位自行妥善保管;5.1.5因抽檢風險的存在,在生產過程中,發現採購物料的質量缺陷或材質不符時,使用部門可填寫[領．退料單]經品管確認,辦理退庫手續,這些不合格品設專區擺放,倉庫知會採購,由採購與供應商處理；5.1.6品管檢驗合格的半成品,成品等物品須入庫時,由製造部填寫[入庫單](附件三),經品管簽認,交倉庫辦理入庫手續,并於倉管指定位置放置;5.1.7報廢品由相關單位填寫[報廢申請單](附件四)經權責主管核準後,交倉庫核實其無誤后,統一貯放,處理;5.1.8倉庫每天須做好帳務(包含交付的帳務)清理,并填寫好[進出倉日報表](附件五),報主管核準后,分發生管,財務;倉庫其他相關表單應由倉庫分類,分期妥善保管,保存期限最短為六個月;若為客戶財產須單獨立帳.5.2物品的貯存與保護5.2.1倉庫主管負責所有貯存區域的規劃,編排區位,庫存物品應分類分區確定擺放位置；5.2.2物品分區,分類排放整齊,標識清晰準確;5.2.3庫存物資盡量上架存放,上輕下重,保持貨架穩固及易取；5.2.4易損物品,危險物品,客戶財產設專區擺放,並給予醒目標識;5.2.5堆放的位置,高度(一般不超過2.5m),應符合物品的特點或其本身要求；5.2.6物品應及時處理,分批貯放,以利先進先出；5.2.7倉庫.管理部須適監控物品庫存狀況,當庫存不足時,倉庫或管理部主管應申請採購,依[採購作業程序]作業；5.2.8貯存物品必須帳,物相符,保持實物與帳目之一致性;5.2.9倉庫及管理部每月月底定期盤點,每年年中,年終時班長級以上幹部須協助倉庫或管理部進行大盤點,每次盤點做好帳務清理,並做好[盤點報表](附件六),發生盈虧,應寫[調整申請單](附件七),並說明原因,經廠長或廠長級以上領導簽批後,再進行帳務處理;5.2.10倉管員應經常查看庫存物品,發現異常應及時處理;盤點或日常巡查中發現有損壞、倒塌、變形的物品,危毒品泄漏時應及時通知採取相應的處理措施,依[環境緊急應變處理作業程序]執行;5.2.11物品儲放區內嚴禁煙火,配備足夠的消防器材和設備,保持安全通道的暢道；SM275-4作業程序書產品防護作業程序文件編號A1頁次2/4版本版次文件類別5.2.12對庫存物品(危毒品除外)庫存期超過一年者,倉庫管理員應以聯絡單形式通知品管重新確認,以確保產品在貯存期間品質异常狀況可以掌握.5.3包裝5.3.1經品管確認品質OK的半成品,包裝人員,依包裝作業指導書作業,并核對包裝產品客戶,料號,訂單號,數量等與包裝要求完全相符后,再封箱作業.5.3.2包裝時,不可有包裝物品破損或物品外露的現象,以確保包裝物品質,量的完整性.5.3.3合約中客戶對包裝有特別要求的,依雙方同意的包裝方式作業.5.3.4供應商來料包裝不完整或有散落情形,倉庫應將其堆放整齊并做好標識.5.4交付5.4.1業務開立[出貨通知單],提前知會倉管品管,倉管人員依單理貨(核對客戶,料號,訂單號,清點出貨準確數量等)并開立[送貨單](附件八),經品管確認品質合格后,業務確認,廠長核準.方可執行出貨作業,5.4.2倉庫依客戶指