中国房地产企业综合运营能力评估指标

中国房地产企业综合运营能力评估指标体系与标杆企业运营指标对比指标类别指标名称行业标杆指标地产开发规模5～10个项目企业整体运营指标人均税后利润人均年开发面积人均效能（净利润/人力总成本）开发效率（从拿地开工到开盘）从开工到四证周期开工到融资贷款周期建安目标成本变动率计划完成率资金计划使用情况回款情况产品质量投诉项目、分期现金流回正时间120～180万元/人4200~5000平米/人8.5低、多层：9个月高层：12个月6个月7～8个月3～5%以内项目营运四个节点100％一级计划节点90％（约60个）决策层会议决议完成100%月计划完成90%90%90%未有质量投诉公众事件按照公司经营要求（现阶段非常重要）指标类别指标名称行业标杆指标地产项目管理核心指标（1）工程合同数量与人员配置铁杆供方选用比例总包单位管理能力总包单位的体制问题新项目开发核心员工比例项目时间计划管理水平合同结算时间监理费用标准施工图纸深度水平毛坯房改造费用现场是否有专人管技术建筑安装成本水平二次设计与部品确定时间与行业标杆企业运营指标对比大于75%大于75%小于45个，7人标配6～8个月不少于15元/m2小于50元/m2工法合理实用，不是简单套用标准图配备有相当于传统总包的“项目总工”分级管理、分段考核、全员推进略高于社会平均水平传统的建筑施工图出来后4个月完成具备总协调的能力，并愿意协调适合的就是好的。不同体制的供方，管理方法有所不同。指标类别指标名称行业标杆指标地产项目管理核心指标（2）建筑安装成本水平合同签订水平施工工期合理性工程款支付及时性现场是否实现四个总控项目现场管理内业体系设计选材定样、招标影响与主要供方高层沟通频率行政能力安全文明施工工地后勤保证情况五图一致性情况项目档案归档情况与行业标杆企业运营指标对比1～2次/月细致入微、企业文化载体按照集团合理标准工期水平完成略高于社会平均水平按照合同达到90%负面影响可控垃圾堆里造不出好质量，安全文明当地领先公平、公正、有理有节常见分歧处理能够找到合同依据（供方管理依据）安排好食宿，员工无生活后顾之忧报建图、施工图、销售合同图、查丈图、竣工图一致技术、计划、总平面、信息总控系统、规范、集团化统一、不是假资料纸质版、电子版各一套档案全数归档指标类别指标名称行业标杆指标地产满意度客户满意度投资者满意度员工满意度与标杆企业运营指标对比客户忠诚度64%（重复购买或推荐购买）；客户满意度85%95％77%（第三方调查）指标类别指标名称行业标杆指标地产设计管理设计周期人均设计面积设计费用标准建筑方案/园林方案限额设计关键指标达成率设计差错率（设计错漏变更费用/总变更费用）施工图老工程师人员设计项目创新率设计变更截止时间点二次设计与部品确定时间与标杆企业运营指标对比一般项目共4～6个月：方案阶段60天、初设阶段30天、施工图阶段60～70天。标准化项目：方案42天、扩初施工图35天。成熟项目：方案49天、扩初施工图63天。创新项目：方案70天、扩初35天、施工图60～70天。4~5万平米/人，兼顾专业配置80～100元/m2（建筑面积）100％0.5%以内（万科指标）90%30%（一般项目）单体建筑，工法样板后；室外，雨污水管线后。20~40元/m2（建筑面积）/15~20元/m2（园林面积）总包开工后2个月内完成（参考）指标类别指标名称行业标杆指标地产采购与合同管理人均招采面积招标文件的标准化份数合同的标准化份数招标周期偏差最低投标入围单位比例暂定工程量合同比例无图分判建筑合同比例战略采购合同额比例清单加图纸合同价格包干比例项目工程合同数量合同结算时间工程款支付及时性与标杆企业运营指标对比20万平方米/人，兼顾专业配置85%85%5%95%（需要讨论操作方式）10%0%29类部品，占总合同额45%100％（中海08年之后）小于45个6～8个月按照合同达到90％指标类别指标名称行业标杆指标地产成本管理人均成本管理面积目标成本的偏差率（结算成本/目标成本）基准成本的准确率（单项结算成本/基准成本）结算节省金额及比率（施工单位结算价-实际结算价）设计变更率现场签证率成本动态控制一月一清补充预算一单一算率补充预算与设计变更按合同编流水号率零星合同审批时效与标杆企业运营指标对比10万平方米/人，兼顾专业配置5％95％10％3％2％100％100％100％当天审批31%、3天内审批55%，超过10天审批24%指标类别指标名称行业标杆指标地产工程管理人均工程建设面积（工程业务口）现场工地管理人员配置标准工程质量客户满意度铁杆供方选用比例新项目开发核心员工比例项目工程合同数量一级计划中的工程节点完成率标准工期达成率重大安全事故率监理费用标准监理总工程师待遇监理部监理工程师的激励毛坯房改造费用每户入伙轻微问题数工程质量对客户满意度贡献度与标杆企业运营指标对比不小于15元/m23万平方米/人，兼顾专业配置65％大于75％大于75％小于45个90％100％0％3/100户当地总监待遇水平分位值前20％小于50元/m285％7人20％指标类别指标名称行业标杆指标地产策划营销人均销售面积来访客户成交率中大盘项目回头客比例客户成交周期销售去化速度库存量房款回笼周期来访客/广告推广投放额每户客户成交成本项目营销费用标准产品竞争能力区域竞争能力客户管理能力新盘开盘认筹解筹率与标杆企业运营指标对比30～40％顺市：1---3天，逆市：7---10天一般分批推售；三个月推售一次。180天一般约定7天之内签约交首期。快的当天或3天之内。一个月内办完按揭手续。重庆需要67天。1人/6000元2w/户1～2.5%销售产值（10年1.9％）3～4万平方米/人，兼顾专业配置有企业主打固化产品有区域竞争优势深谙某类客户特性3～6个月顺市：10—15%，逆市：5%左右80％以上/60％（11年xuhui为70％）指标类别指标名称行业标杆指标地产人力行政管理核心评估指标员工平均司龄人力资源管理人员配置行政管理人员配置管理费用利润率管理费用销售产值率人均效能（净利润/人力总成本）学生兵成长周期员工满意度企业文化建设企业员工年流失率校园招聘违约率后勤关怀能力前台文员专业、敬业度卫生间清洁卫生标准与标杆企业运营指标对比1人/50人（兼顾专业安排）1人/50人（不包括司机、前台、公关）不少于3年20%10年为1.7%成长为独挡一面的部门经理5～6年85%打造一个人力行政领域的行业或本土品牌10～15％正常年份：7～910％比如：办食堂、异地员工家庭关怀懂规识理、不卑不亢清洁干净、无异味与标杆企业运营指标对比指标类别指标名称行业标杆指标指标开发规模8～10个项目企业整体经营指标投资回报指标净资产收益率ROE各股东投资收益率投资回收周期盈利指标销售净利润销售毛利润管理费用率销售费用率利润增长率负债指标全口径计息负债率股东权益计息负债率净负债率周转指标总资产周转率（次）资金平均周期与标杆企业运营指标对比指标类别指标名称行业标杆指标地产项目经营指标项目内部收益率IRR指标项目销售净利润整体项目成本指标单项目自身融资水平大于20%20%3~5%70%