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Formel-Q第七版过程审核培训内容讲解欢迎参加培训班!!!过程名称输入（文件/材料/要求/计划…）实际输出（产品/文件/…)如何做？（方法/程序/技术）使用关键准则是什么？（测量/评估）谁进行？（能力/技能/培训）使用什么方式？（材料/设备）6754312过程分析“乌龟图”输入输出过程输入是什么？P6.1（5个提问）P6.6（4个提问）过程输出是什么？过程落实的效果如何？效果绩效指标过程是如何进行的？工作内容操作规则：指导书，程序，方法哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持培训,知识,技能,权限过程是使用哪些物质资源实现的？物质资源装备,装置过程步骤P6.2（6个提问）P6.4（4个提问）P6.5（4个提问）P6.3（3个提问）P6批量生产（26个提问）P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献在开发和生产之间定义并且控制了一个过程，旨在落实责任的交接。在首次量产交货前，必须首先完成生产过程认可以及产品认可，所有所需的文件均到位。PPF是对产品，生产和运输规划过程的最终验证，如果结果合格，就将促成量产放行。针对批量生产的认可条件，与客户进行了协商沟通。项目状态记录交接记录里程碑记录确定的措施和落实时间计划批准的供应商过程-FMEA和措施产品-FMEA，包括措施标准化生产体系的方法：产品-FMEA过程-FMEAVDA第2卷VDA第4卷VDA文献：新开发零部件成熟度保障P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）1P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献经过认可了的基准件要根据客户要求加以保管。对投产保障的过程加以了描述和落实，一方面缩短量产爬坡阶段，另一方面则可以确保稳定的生产过程。对要求进行首批样件认可的新零件和更改的零件，必须落实投产保障。根据客户要求开展了生产测试，并且评价合格。在生产测试过程中制定的措施都按时得到了落实。生产资料/新零部件均通过了零件认可。交接记录生产批准记录材料安全说明书IMDS客户认可（产品认可，过程认可）必要情况下，一定期限内的特别认可PPF记录VDA文献：稳定的生产过程P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）2P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献定义并且规范了一个过程，旨在对过程/产品-FMEA开展管理及更新。为所有特殊特性证明了MFU.所需数量的模具，检验和测量工具均已经到位。项目团队将批量生产的责任移交给了负责生产的厂区。P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）3P6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献正确的产品（原材料，零部件，组件，…）必须以约定的质量，以正确的数量，在正确的包装中，随附正确地文件，并且在约定的时间交付给约定的工位。必须在指定的仓储位置/置放位置上，准备好零部件/组件。对上述的过程必须加以管理（看板，JIT，FIFO）。足够的合适的运输工具定义的仓储位置尽量小的/不设置中间临时仓库看板管理-Justintime仓库管理变更管理只传递合格的零部件统计件数/分析评价标准化生产体系的方法：标准化的材料库存标识，标记，文字标记生产平顺/拉式生产系统流水线加工P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）1P6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献必须考虑到委托的产量/批量，从而确保在各个工位上供应的零部件/原材料能够满足需要，同时还要和上游的过程进行确认。在委托加工完毕后，对于不需要的零部件（多出来的零部件），应统计数量并且归还仓库。对这一过程必须加以规范。信息流，归还不需要的零部件/多出来的零部件仓库库存客户需求决定加工数量根据生产需求决定最低库存量（价值流分析）浪费的种类过程-FMEAVDA文献：新开发零部件成熟度保障VDA文献：稳定的生产过程P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）2P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献必须始终贯彻/落实客户定义的包装规范（包括在生产环节中）。在生产以及企业内部运输过程中，以及往来于服务提供商的运输过程中，必须通过合适的运量单位，保护零部件避免受到损坏和污染。仓储位置/加工工位/容器必须达到零部件/产品所需的整洁/干净要求。仓储量仓储条件批准的特种和标准运输容器到位客户定义的包装规范企业部内部的运输容器防止受损标准化生产体系的方法：直观的安全说明材料库存5W方法标识，标记，文字标记培训P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）1P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献要定义清洁周期，并且加以监控。加工工位/装配流水线上的零部件/材料准备必须利于员工可靠的操作。必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件的规定的仓储时间以及使用有效期（最长，最短仓储时间，规定的中间临时仓储时间）。加工工位上零部件的定位整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器）仓储时间的监控环境影响，空调过程-FMEAVDA文献：新开发零部件成熟度保障VDA文献：稳定的生产过程P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）2P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品/产品质量有直接影响的话，那么，就必须对他们开展相应的监控。对于零部件/原材料/关键的生产资料和辅料，应采取措施，防止它们受到环境/气候的影响。P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）3P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献对放行的原材料必须加以唯一的标识，并且可以被唯一的识别。在标识上必须能够了解放行状态。必须确定容器/批次/装运设备/零部件上的放行标识。要考虑到客户针对产品发行的特殊要求。必须确保只有放行的材料/加工的零部件被提供给下道工序，并且被使用。客户针对标识和可追溯性的技术规范（法律法规要求，产品责任法）产品/原材料认可的过程放行的零部件/材料的标识（粘性标签，悬挂指示牌，货物随单，…）标准化生产体系的方法：VDA第1卷VDA第2卷VDA第4卷P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）1P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献必须确保所有的放行都是明白无误的。必须在合理的框架范围内，确保所生产的产品的可追溯性（例如批次使用记录）。根据产品风险，必须在从供应商到客户之间的整条过程链上确保可追溯性。必须考虑到可追溯性标记方面的客户要求。放行记录可追溯性体系/（-）方案特别放行文件（数量，持续时间，标记类型，…）特殊特性生产控制计划，质量控制计划VDA说明书VDA文献：新开发零部件成熟度保障VDA文献：稳定的生产过程P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）2P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献同时要考虑售后市场零部件的标识。必须考虑到法律法规要求以及产品责任法。对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好记录。符合顾客规定的标识（符合VDA4902的材料卡），清晰可读（条形码）P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）3P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献变更流程，也就是说从变更申请一直到变更落实必须被明确的加以描述。对责权关系必须加以规范。必须落实一道旨在规范变更认可的流程。变更必须与客户协商沟通，并且经过批准和认可。必要时，要证明进行了新的PPF。这不仅涉及产品变更，而且也涉及过程变更。由组织和客户对变更进行批准（可行性，与部件之间的接口，成本影响，时间影响，…）将变更传递给过程开发，生产环节，仓库或者上游供应商跟踪变更的落实状态（带有状态的一览表）标准化生产体系的方法：VDA第2卷VDA第1卷P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）1P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献变更状态记录必须自始至终具备可追溯性。为此，必须补充一套合适的系统，实现对定义的过程流程的控制。上述要求同样适用于供应链。在变更前，必须对变更的影响进行分析，记录并且评价（风险分析，PLP，…）。在批准和落实变更之前，必须检验其是否与客户要求保持一致。对变更历史加以纪录（零部件履历表）对涉及的文件进行更新（图纸，指导书，…）更新FMEA（产品和过程）对包括记录在内的变更进行验证和确认VDA文献：新开发零部件成熟度保障VDA文献：稳定的生产过程P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）2P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献必须确保在任何时刻，选用的始终是正确设计版本的原材料，加工制造的始终是正确的设计版本的成品，并且被交付给客户。对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好跟踪和记录。必须确保在加工工位上的文件都是有效的/最新版本的。对变更或者变更了的产品/零部件的使用加以控制对于可能导致停产的大规模变更，落实提前生产变更的循环时间（客户要求，…）检验工具，检具，模具和图纸的变更状态P6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）3P6.2.1在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？*最低要求/有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项（输入－输出）和参考文献在加工工位/检验工位上，生产和检验文件（生产控制计划（PLP），生产计划表，生产注意事项）必须到位。其中必须对检验特性，检验工具，检验方法，检验频度/周期，再评定等加以描述和定义。对于影响到产品特征/质量的过程参数必须给出完整的规定。生产控制计划过程参数（压力，温度，时间，速度，…）机器/模具/辅助工具的相关数据（模具和机器编号）检验要求（特殊特性），属性特征，检验工具，方法，检验频度标准化生产体系的方法：标准作业指导书，工作站指导书