2012年工作总结暨2013年工作计划的报告

报告单位：企划中心报告人：周宇盛报告时间：2012年12月31日2012年度工作总结暨2013年工作计划的报告壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况一：企划中心人员编制人员调整:原招商经理李世宗调至金绿物流城和金绿广场,配合赖卫祥副总经理工作,原岗位新招聘一位招商经理,近日到岗.岗位调整:原设计师赖毅嵩调整为营销策划师,负责平面设计,兼顾策划和品牌推广的配合工作.壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况二：2012年度企划中心费用情况(单位:元)2012管理费用2012预算费用累计差额职工薪酬505,054.51588,287.73-83,233.22社保费23,543.4930,690.24-7,146.75职工福利费16,558.0021,096.00-4,538.00办公费4,642.2012,069.60-7,427.40差旅费17,706.0029,339.00-11,633.00市内交通费336.50886.50-550.00车辆使用费8,820.0014,820.00-6,000.00业务招待费3,068.008,501.00-5,433.00广告宣传费96,496.00111,494.50-14,998.50低值易耗品摊销700.00700.00-其他费用2,599.002,599.00-本期合计679,523.70820,483.57-140,959.87实际发生费用为预算费用的82.82%壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况三：2013年度企划中心费用预算(单位:元)2012预算费用2013预算费用升降职工薪酬588,287.73514,595社保费30,690.2436,000职工福利费21,096.0019,500办公费12,069.603,000差旅费29,339.0036,000市内交通费886.501200车辆使用费14,820.0018000业务招待费8,501.009600广告宣传费111,494.50240000低值易耗品摊销700.000其他费用2,599.000本期合计820,483.57882,695在12年预算的基础上上浮7.58%壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况四：集团项目前期策划工作吉林白城粗杂粮产业一体化完成项目的概念规划方案，为集团领导与白城市政府商务合作提供了文本和方案支持，促进集团在白城事业的推进。厦门海沧世界名酒文化中心根据集团战略发展需要，在同工程管理中心、设计院等相关单位的沟通下，在集团相关领导的指导下撰写世界名酒文化中心概念规划方案，并打印成册，为集团领导同海沧区政府商务沟通提供文本和方案支持。惠安崇武旅游度假项目多次至项目现场实地市场调研，并参加政府规划会议，根据政府相关部门的意见以及项目的实际情况多次修改概念规划方案，整体思路获得了惠安县政府较高的认可。目前，项目总平规划设计图正与设计院沟通中，1月中上旬将出图，届时再根据实际情况同政府相关部门进行沟通汇报，以期推动项目实质性进展。壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作认购签约现金回款面积（m²）套数金额(元)面积（m²）套数金额(元)金额(元)1月-5月4306.3845225691103949.184220105577457387476月-10月21日20255.0419911235976521361.982191216697187401387210月22日至12月2665.862615374700923.099533435122581246合计27227.2827014771225827594.612721485122481433338651：2012年住宅销售签约及回款情况2：2012年店面销售签约及回款情况认购签约现金回款面积（m²）套数金额(元)面积（m²）套数金额(元)金额(元)2012年438.5838433235----合计438.5838433235----壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作3：营销活动策划工作1-2月份3-5月份6-10月份1.元旦促销活动方案2.12#楼加推方案3.春节团购大优惠活动方案1.清明返乡活动方案2.幼儿园签约活动方案3.五一促销活动方案4.下乡活动方案5.全城派报活动方案1.三组团开盘方案2.清凉购房季系列活动3.中秋博饼活动方案4.国庆节促销活动5.商业街整体定位6.商业街店面价格核定春节促销十月二十日立丹行进驻与立丹行的营销对接工作据集团战略要求，协助成本管理中心对4家代理公司进行筛选评比，并完成项目代理公司招标选择，最终确定立丹行,于十月下旬进驻1.二期工程开工典礼暨一期商业启动仪式；2.感恩送温暖活动执行；3.下乡拓展活动4.元旦车展婚纱狂欢夜活动五一销售季十一销售季壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作4：平面设计工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作4：平面设计工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作4：平面设计工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作4：平面设计工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况五：漳浦金绿欧洲城营销工作4：平面设计工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况六：金绿SOHO营销前期工作针对项目实际情况，结合集团发展战略需要，撰写《金绿物流城前期营销操作方案》，并向集团领导汇报，并在领导的认可下以此细想指导项目工作的开展；STEP.1STEP.2STEP.3项目前期营销操作方案项目代理公司招投标项目产品建议针对厦门小产权房市场进行市场调研，根据调研结果提出项目的户型配比建议，并同工程管理中心进行多次沟通，力求打造市场适销、产品优化的项目；据集团战略要求，协助成本管理中心对3家代理公司进行筛选评比，目前代理公司已提交签呈，并对开盘前的工作做了各项工作的计划表，前期工作正有序展开。壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况六：金绿SOHO营销前期工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况六：金绿SOHO营销前期工作壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况七：金绿武夷山大酒店商业前期策划工作代理公司前期介入企划中心市场调研商业初步定位•百合田、新景祥均针对武夷山商业情况做了市场调研，对金绿武夷山大酒店商业部分的规划、业态、租售形式、理论价格等做了相关阐述。•企划中心二次到武夷山实地调研，针对当地的商业业态、发展现状、市场细分情况、商圈研究、房地产市场做了详细的调研。•撰写《金绿武夷山商业定位方案》，提出打造成面向游客消费和本地百货消费的商场规划建议，并向集团领导进行汇报。壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况八：五缘金绿广场招商工作与名相公司的招商对接工作•截止2012年10月份，名相的招商工作始终没有达成合同议定的目标，于2012年10月解除与名相的合作关系。选定新的代理公司，新景祥进场•重新选定代理公司进驻招商，通过多轮比较，最终选定新景祥进行合作。•2012年五缘金绿广场实现写字楼招商1762.98㎡，商业225.26㎡。针对依思Q鞋业租赁6层，面积8788.82㎡，在原有合同条款的前提下继续商谈，于元月份正式签订租赁合同。整合招商资源，加强招商氛围，提升写字楼软环境•金绿广场项目包装、设计、招商物料文案及设计制作、招商策略、价格策略、营销推广计划及费用，相关文案及方案进行沟通、评估和审核。•对新景祥现场招商人员工作进行监督及指导，定期进行客户梳理工作，指导招商人员采取相应策略及说辞进行客户跟进工作。壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标达成情况九：集团品牌建设工作集团展厅•从内容到形式，充分展示集团实力和形象，使之成为我司面向各合作单位、政府部门展示形象的良好窗口。PPT宣传片•集团PPT作为“企业的名片”是一项重要的形象工作，在制作时认真考虑版面、排版、颜色搭配、文字说明和图片运用等效果，几经修改，目前仍在不断完善中。网站•先后与35互联和四美达网站制作公司对接并根据企业实际需求提出网站规划方向，督促网站制作公司提交规划案，最终确定与四美达合作，在前期筹备工作中探讨网站模板与模块的设计，在中期与网站制作公司美工对接完成对网页广告宣传画面的设计，配合完成网站信息真实性审核备案工作。VI导入•初步导入VI视觉识别系统，主要在办公环境识别应用，办公用品识别应用等方面持续完善。商标注册•集团商标注册的前期工作。壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标未达成情况及原因分析主要原因2013年如何改变？粗放操盘市场低迷代理公司不力•一至五月份受市场低迷影响，销售缓慢•立丹行对本案重视程度不够•从十月份立丹行进驻后销售不理想•广告推广渠道单一•营销策略单一•销控操作粗放，对难销户型的认识不够一、漳浦金绿欧洲城销售任务未达标根据已审批的2011年制定的2012年度金绿欧洲城营销总计划如下：2012年总签约收入目标：1.65亿元，销售面积目标：33000m²，现金回款目标：1.05亿元。实际完成签约1.48亿元，完成计划的89.7%,销售面积27227m²，完成计划的82.5%,现金回款1.43亿元,完成计划的136.2%.壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标未达成情况及原因分析对策代理公司不够重视广告推广渠道单一更换代理公司谨慎选择代理公司对驻场人员入场前考核商定不合格人员的调整措施对以前的广告有效梳理增加如流动广告车、网络、广播、DM等形式的媒体加强广告效果评估监管营销策略单一加大下乡巡展力度加强团体圈层营销丰富促销措施增加现场活动频次销控操盘粗放对尾盘住宅区别营销重点突破难销户型二期对难销户型先行销售商业店面招商先行壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标未达成情况及原因分析主要原因2013年如何改变？招商策略招商条款税收条件•一至十月份名相公司实力不济，招商进展缓慢•招商条款部分偏高市场•前期受税收条件影响较大•招商区域狭窄•招商渠道单一二、五缘金绿广场招商未达标壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标未达成情况及原因分析对策招商条款部分偏高市场税收条款影响招商适当放宽免租期（春节期间）调低空调使用费着重对一些纳税大户重点招商，放宽招商条件，如房地产业其它行业对税收不控制招商区域狭窄重点对泉州地区在厦或有意向来厦企业异地招商逐步到漳州和龙岩地区招商招商渠道单一联合二手房公司招商加大对企业团体的招商宣传壹贰叁肆伍陆2012年度经营目标未达成情况及原因分析主要原因对策•集团未成立，商标注册无法进行•未明确品牌战略计划三、品牌建设未达到集团要求•建立和明确品牌战略计划•成立品牌管理体系•逐步导入CIS体系壹贰叁肆伍陆2012年度经营工作中存在的不足1.工作流程不规范2.跟踪落实不到位3.营销资源不聚焦4.市场信息不通畅不足点工作流程执行不力资源分散信息不通壹贰叁肆伍陆针对经营的不足点做出的对策1、对每件事要做到事前计划、事中检查、事后反馈2、对出现的困难积极应对，对处理不了的事情及时寻求帮助1、对广告推广、营销策略、招商策略流程要求数据化；2、对客户管理电子化3、对数据报表准确化1、加强企划中心人员的市场调研力量2、分级建立市场监控体系1、加强统筹广告推广、营销活动、销售策略的统一性、时限性，使营销资最大限度的整合。2、加强整合外部配合单位的资源。壹贰叁肆伍陆2013年目标计划部门组织架构，工作流程规范化•完善部门组织架构•按照部门组织架构将人员招聘到位•形成部门规范化工作流程，将流程制度化集团品牌建设•形成品牌建设总体思路文本，报集团领导审批•根据目前集团情况，制定可执行的年度品牌建设计划，分段实施。战略上支持和保障在售项目销售目标达成•撤换漳浦的代理公司，针对商业店面，积极改变营销战略，一是针对县城客户，多做现场活动，二是针对乡镇客户，多做下乡巡展。•积极推进五缘金绿广场的招商工作，拓宽招商渠道，改变推广媒体，严控现场客户情况。•谨重选择金绿SOHO代理公司，对小产权项目的推广风险严格控制，对