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SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。3、职责3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。4、供应商评选原则4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑；4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑；4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格；4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先；5、供应商评定方法5.1评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。5.2评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。1.1当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审）1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审）1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次）1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次）1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商）2、评审程序、内容2.1评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；2.2评审内容（见供应商评审表）3、改善计划及验证3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。三、供应商质量管理体系开发1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：1.1原材料经销商；1.2生产规模在员工人数50人以下（含50人）1.3提供C02、乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的；1.4没有取得质量管理体系证书的供应商，应当建立健全质量管理制度，逐步完善质量管理不断提供质量管理能力，保证产品质量稳定。2、质量管理体系开发计划与实施2.1未取得质量管理体系三方审核证的供应商（属于1.1、1.2、1.3、1.4情况除外）在签订质量协议后的60日内提交质量管理体系开发计划，开发计划包括认证审核单位、资格、审核时间。2.2天人公司技质部有义务协助供应商开展质量管理体系建设工作。3、二方质量管理体系审核内容包括：3.1二方审核主要包括：质量管理制度是否完善和健全，并贯彻执行。质量保障能力、方法、制造过程控制和产品质量控制；3.2持续改进是否有效进行；3.3供货能力和技术能力、生产能力是否有所提高；3.4贮存与库房管理、产品防护；4、审核方法与频次4.1审核方法采取现场抽样审核。审核中发现的问题开出严重不符合项，轻微不符合项。审核中如果发现严重不符合项时，认定本次审核不合格，责成供应商立即整改。整改期间交付的产品实行全检，所交付产品实行降价20％采购。轻微不符合项≦6项为合格。轻微不符合项在30日内完成整改。审核发生的不符合项由被审核供应商提交整改报告和整改证据。没有按时提交整改报告和关闭问题的，按《供应商产品质量经济索赔管理办法》的规定给予考核。4.2审核频次：二方审核原则上一年一次，可以与供应商产品评审同时进行。如果没有按期关闭整改问题，在审核后的6个月内再审核一次。如果发生供货质量不稳定和批量退货、顾客投诉、顾客中断问题时，增加审SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页核频次。5、质量管理体系审核由技质部、制造部、采购部有关技术、质量管理人员组成审核小组，审核时间不得少于一天。6、质量管理体系审核和供应商产品评审可以同时进行，但必须包括产品评审和质量管理体系审核两个方面的内容。四、样件、生产件批准1、样件试制供应商的选定承接样件试制的供应商应在合格供应商中选定，如果是新开发的供应商应按供应商评定要求进行评定，评定合格后才能承接样件试制。被选定的供应商应提供设计技术能力、生产能力、质量保障能力的分析报告交技质部。2、样件试制与品质评价（5件、60、300件的生产）2.1样件试制供应商根据《试制协议》编制样件试制生产计划，提交PPAP文件，报天人公司技质部审核。天人公司技质部项目负责人负责供应商PPAP文件的批准。供应商PPAP文件批准后，作为供应商供货的依据。2.2供应商在提交样件时同时提交样件检查成绩表、原材料材质报告和理化试验报告，自检合格证。样件检查必须是100％的全检。2.3天人公司项目组组织项目组人员对样件的原材料、品质的符合性进行评价，填写《样件（试制）质量评价表》。2.4超差件按以下方式处理：2.4.1一般尺寸超差由天人公司项目组技术主管人员处理；2.4.2关重特性超差由技质部经理处理；3、天人公司项目组在认为提交样件合格后，签订正式技术协议、质量保证协议。4、当发生以下情况时，要求供应商向天人公司重新提交生产件所需的PPAP文件，经天人公司项目组批准后，进行产品的批量供货。4.1产品设计更改；4.2对以前提交的产品的不合格处进行校正；SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页5、发生下列情况时，供应商应主动通知天人公司，并由天人公司决定是否提交PPAP：5.1经批准的零件或产品，使用了其他不同的材料或加工方法；5.2更换或改进了工装、模具；（包括附加的或替换使用的工装）5.3对现有工装或设备进行了更新或重新布置调整之后进行生产；5.4工装、设备转移到不同的工厂或新增厂址时；5.5试验/检验方法更改、新技术应用；5.6天人公司认为必要时；6、天人公司采购物流部根据《试制协议》、《技术协议》、《质保协议》与供应商签订供货合同。五、进货产品品质控制1、交付计划1.1供应商交付的原材料、零件、配件、外协加工（以下统称产品）的计划由天人公司采购物流部下发。交付计划应注明交付产品名称、数量、时间、地点。供应商按交付计划要求供货，交付时应在产品或包装上注明：产品名称、件号、数量（重量）、批次、炉号、生产日期、产品检验合格证等。2、进货检验2.1外协件（包括表面处理零件）原材料、配件、标准件由采购物流部负责检验。2.2检验依据：产品检验规程/检验作业指导书、产品图纸、技术资料、标准样件、检验规范、材质报告/理化试验报告、样件；2.3交付产品检验的必备条件：产品合格证、外观和尺寸的自检报告或检查成绩表、材料试验报告（包括材质报告和理化试验报告、热处理后的各种试验报告、参数等）、试片。2.4抽样检验：抽样检验的抽样数量、频次按检验作业指导书、检验规范执行。检验人员在抽样检验后必须按作业指导书的要求、内容作好检验记录。2.5抽样方法：SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页·标准件以包装（包）为一批，抽样比例不得低于3‰。如果抽样产品不合格则该批产品不合格。·配件、外协件以供应商当日交付的同类产品为一批，抽样产品不合格则该批产品不合格。·原材料、坯料、管件以当日送交同一规格材料为一批，材质报告中C、S、P、ReL（N/mm2）、Rm（N/mm2）其中一项不合格则该批材料不合格。Sì、Mn、C（％）不合格时填写信息反馈单，由天人公司技质部签署处理意见。材料、坯料、管件表面有划伤、锈蚀、油污或入库材料牌号与入库单牌号不相符或不全或开卷料没有原标签的不能办理入库。2.6交付不合格率计算：交付不合格率＝抽样不合格数/该批交付总数×100％（PPM）原材料（包括管材、坯料）按％计算、外协件、外购件、标准件按PPM计算。2.7天人公司对供应商交付产品的检验不替代供应商产品质量的责任和使用过程中出现的产品质量缺陷及天人公司顾客发现的产品缺陷的质量责任，即在天人公司及天人公司顾客中发现的供应商产品质量问题，仍由提供产品的供应商负责。3、不合格品的处置3.1在交付产品中至使用（包括天人公司顾客使用）过程中发现的不合格品，其处理方式有：·让步接收－由供应商向天人公司技质部提出让步接收申请，经技质部批准后执行。如果是批量让步接收，应由技质部报分管副总经理审批。让步接收产品将实行特采，即降价5％～10％。·返工/返修－产品要经过返工/返修后才能满足交付要求的产品。原则上由供应商负责返修。若由天人公司返工/返修，其返工费用按《供应商产品质量问题经济索赔管理办法》执行。返工/返修后的产品必须经过全检合格后，才能重新办理入库手续。返工/返修费用由供应商承担。SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页·退货－供应商交付或使用过程中发现的不合格品作退货处理。退货产品没有经过返工/返修合格不得再交付，若发现退货产品没有返工/返修合格混入其他合格品交付时，将按交付产品金额的10－20倍给予经济处罚，情节严重的停供1－3个月，至取消供货资格。六、供应商品质评价1、评价内容供应商品质评价包括：交付不合格率、现场实物不良率（包括天人公司客户现场）、不良件总数(不良件总数＝入厂不良数＋现场不良数)、顾客中断。（现场不良率不包括试制样件）2、评价办法2.1供应商品质评价是对供应商一年内的品质状况进行综合性评价，评价计算方法是：评价分数＝100－？现场不良实物2.2评价分值类别超标率扣分类别超标率扣分交付不合格率≦95％≧90％2不良总件数≧2件≦5件3≦90％≧85％4≧5件≦8件8≦85%≧80％6≧8件≦12件12≦80％≧75％9≧12件≦15件15≦75％≧70％12≧15件≦20件20≦70％≧65％15≧20件≦25件25≦65％20≧30件30现场实物不良率≦95％≧90％3顾客中断≧1次≦2次5≦90％≧85％8≧2次≦4次10≦85%≧80％12≧4次≦6次20≦80％≧75％15≧6次30≦75％≧70％18≦70％≧65％21SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页≦65％242.3供应商品质评价等级品质评价综合得分品质等级评价备注≧95分A级（优秀）好≦95分≧90分B级(优良)良好≦90分≧80分C级（良好）较好≦80分≧70分D级（一般）一般≦70分≧65分E级（差）差限期(三个月)整改4、供应商品质等级确认天人公司技质部根据当年考核资料进行评价打分，评价结果经采购部、制造部确认，报分管副总经理审批后，于次年的3月10日前公布。七、纠正预防措施1、在天人公司现场（供应商交付产品入库后）及天人公司顾客处发现的不良品，技质部将向供应商发出《供应商产品质量问题处理通知》和《不良对策书》要求供应商按时整改。供应商在接到《供应商产品质量问题处理通知》和《不良对策书》后的10日内将《不良对策书》交天人公司技质部。2、供应商应建立并保持实施纠正预防措施程序，为消除实际和潜在的不合格品采取有效的纠正和预防措施，并与问题的严重性及所