表2-1--质量管理体系评审记录表

文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第1页共8页表2-1：质量管理体系评审记录表（适用于核准）评审项目建立及实施情况评审结果评审记录1.1质量管理体系建立填写质量管理体系文件的种类、结构、数量：□符合□不符合□不适用1.2质量手册建立质量手册编号：颁布日期:实施日期：批准人：□符合□不符合□不适用1.3程序文件（或管理制度）建立程序文件数量：颁布日期:实施日期：批准人：□符合□不符合□不适用2.1质量管理体系文件控制建立文件编号：□符合□不符合□不适用2.2质量管理体系文件控制实施实施情况：□符合□不符合□不适用3.1质量方针和质量目标质量方针：质量目标：考核办法编号：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第2页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录3.2质量目标考核近四年质量目标考核日期及相应记录编号：□符合□不符合□不适用3.3岗位设置任命文件编号：岗位职责文件编号（章节号）：□符合□不符合□不适用3.4内部沟通规定内部沟通的文件编号（章节号）：质量管理体系文件规定的沟通方式：实施沟通情况说明：□符合□不符合□不适用3.5管理评审控制程序建立管理评审控制程序文件编号：□符合□不符合□不适用3.6管理评审控制程序实施填写近4年来管理评审的时间及见证记录编号：□符合□不符合□不适用4.1人力资源控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第3页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录4.2人力资源控制程序实施实施情况：□符合□不符合□不适用5.1无损检测设备控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用5．2无损检测设备控制程序实施实施情况：□符合□不符合□不适用6.1检测设施和环境条件涉及的识别设施和环境条件的文件：□符合□不符合□不适用6.2检测设施和环境条件的实施实施情况：□符合□不符合□不适用7.1合同控制建立文件编号：□符合□不符合□不适用7.2合同控制实施实施情况：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第4页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录7.3与政府有关的过程控制建立文件编号：□符合□不符合□不适用7.4与政府有关的过程控制实施实施情况：□符合□不符合□不适用8.1检测方法的确定和应用控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用8.2检测方法确定和应用控制程序实施实施情况:□符合□不符合□不适用9.1采购服务与供应品控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用9.2采购服务与供应品控制程序实施实施情况:□符合□不符合□不适用10.1分包控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第5页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录10.2分包控制程序实施分包项目：涉及的分包方：□符合□不符合□不适用11.1样品控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用11.2样品控制程序实施作为样品管理的检测对象有：□符合□不符合□不适用12．1安全管理控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用12．2安全管理控制程序实施填写危险源的辨识等记录的编号□符合□不符合□不适用13．1记录控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用13．2记录控制程序实施记录清单编号：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第6页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录14．1检测报告控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用14．2检测报告控制程序实施实施情况：□符合□不符合□不适用15．1检测过程和结果的质量监督控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用15．2检测过程和结果的质量监督控制程序实施历年监督计划编号及实施情况说明：□符合□不符合□不适用16.1内部审核控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用16．2内部审核控制程序实施填写近4年来每次内审的日期：□符合□不符合□不适用17．1不符合控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用17．2不符合控制程序实施填写近4年来每次不符合报告编号：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第7页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录18．1投诉和抱怨控制程序建立文件编号：：□符合□不符合□不适用18．2投诉和抱怨控制程序实施填写近4年来投诉和抱怨处理报告（用户满意度调查表）编号：□符合□不符合□不适用19.1数据分折控制程序（制度）建立文件编号：□符合□不符合□不适用19.2数据分折控制程序（制度）实施填写近4年来数据分析记录编号：□符合□不符合□不适用20．1纠正措施控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用20．2纠正措施控制程序实施填写近4年来纠正措施报告编号：□符合□不符合□不适用21．1预防措施控制程序建立文件编号：□符合□不符合□不适用21．2预防措施控制程序实施填写近4年来预防措施报告编号：□符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB2016年05月01日实施评审员：年月日第8页共8页评审项目建立及实施情况评审结果评审记录存在问题说明：评审员：年月日注1：“评定结果”栏的填写：请在相应的“□”内画“√”；采用计算机填写时，应将所选项目对应的“□”改为“■”。注2：评审记录，填写评审情况，评审结果为“不符合”的，应在“评审记录/评分说明”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；注3：评审人员在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。注5：本表可以计算机填写，但采用计算机填写时，签名部分应当手签，另外，评审人员应逐页在“页脚”的“评审员”及“日期”部分签字。