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QR0003-022017.09.15更新风险和机遇来源管控过程严重程度发生频度风险系数D严重程度发生频度风险系数D内部客户要求识别不完整428一般风险对客户的要求进行监视和测量。414低风险综合部长有效内部客户要求特殊特性未能识别5210一般风险对客户的要求进行监视和测量。515低风险综合部长有效内部客户产能要求未能识别有误428一般风险对客户的要求进行监视和测量。414低风险综合部长有效内部对市场顾客需要产品的发展趋势判断失误。428一般风险对产品的发展趋势进行反复论证。414低风险综合部长有效内部顾客抱怨没有及时回复8D报告，顾客满意度下降。428一般风险对顾客抱怨定专人及时回复。414低风险综合部长有效外部顾客对产品降价10%，期望值提升，给公司生产管理提出新要求。515低风险有效内部未能确保能够满足客户要求就签署合同，会造成公司应收减少，或是付款周期拉长，或是报价错误428一般风险1.确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。2.拿到客户合同订单后，需核对下单抬头（是否为现有客户，外销订单还需要审核客户注册地址是否符合美金交易要求，国外客户或保税区注册或境外法人），接单方（是否是已经知道），料号及单价（是否跟报价单符合），付款条件及交易模式414低风险综合部长有效内部产品报价失误导致项目丢失5210一般风险1.报价时了解竞争对手信息，做到知己知彼；2.报价时严格把关料工费的成本,确保成本最优化；515低风险综合部长有效内部制作的样品，未能满足客户的需求。5210一般风险新产品开发立项时反复论证市场需求。515低风险综合部长有效内部产品打样周期长，未能满足客户的需求。5210一般风险1.技术产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。2.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品技术周期。515低风险综合部长有效内部顾客要求、法律法规要求识别不清晰。5210一般风险1.加强顾客沟通。2.安排专业知识的培训。515低风险综合部长有效内部对项目进度&成本管理失误，导致项目丢失或公司成本浪费428一般风险定期开展项目会议，随时协调项目资源，确保进度最佳，成本最优414低风险综合部长有效内部顾客指定的特殊特性没有识别，未满足顾客要求5210一般风险通过合同评审，以降低来处订单及其变化的风险515低风险综合部长有效内部合同要求识别不全,顾客要求不能满足5210一般风险规定合同评审的内容，通过合同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险515低风险综合部长有效内部项目质量检验规范制作不符要求515低风险有效管理措施风险级别责任人实施时间(开始～完成)备注评价措施有效性内外部风险和机遇内容风险级别责任部门行政经营部行政经营部1.顾客要求的识别和评审 2.产品和服务实现的策划序号12重庆XXXXX有限公司文件编号：风险和机遇评估识别分析表风险分析采取措施后的风险分析第1页，共15页QR0003-022017.09.15更新风险和机遇来源管控过程严重程度发生频度风险系数D严重程度发生频度风险系数D管理措施风险级别责任人实施时间(开始～完成)备注评价措施有效性内外部风险和机遇内容风险级别责任部门序号重庆XXXXX有限公司文件编号：风险和机遇评估识别分析表风险分析采取措施后的风险分析内部PPAP资料不完整，顾客未能批准，而试产。428一般风险一定要制作完整的PPAP资料，并经过顾客书面的完全批准。414低风险技术部长有效内部产品或过程未经批准而预先生产，造成产品积压。4312一般风险一定要制作完整的PPAP资料，并经过顾客书面的完全批准。428一般风险技术部长有效内部顾客要求、法律法规要求识别不清晰。515低风险有效内部产品设计一般参数理解失误4312一般风险1.详细了解客户对于产品设计的需求；2.加强设计评审，避免设计失误；428一般风险技术部长有效内部产品设计重要参数理解失误5315高风险1.详细了解客户对于产品设计的需求；3.加强设计评审，避免设计失误。5210一般风险技术部长有效内部设计图纸资料制作不及时5210一般风险1.规范图纸资料制作流程，并培训所有设计人员。2.设计项目输入提出图纸资料制作完成日期。515低风险技术部长有效内部设计变更提出不及时5210一般风险1.严格按设计开发控制程序、设备变更控制程序要求管控设计变更。2.加强宣导，专人跟进设计变更相关事项的处理。515低风险技术部长有效内部产品工艺评估失误导致项目失败5210一般风险1.加强工艺设计评审；2.加强设备师工艺设计培训。515低风险技术部长有效内部设计验证、确认过程中确定的问题未采取必要的措施5210一般风险1.按设计开发控制程序管控设计验证、确认过程。2.记录设计验证、确认过程中的问题，同时提出管理措施、责任人及完成日期。3.每天早会确认所有项目完成状况。515低风险技术部长有效内部工艺流程未进行验证并固化428一般风险1.工艺验证OK并组织相关部门进行承认。2.对临时增加的工艺进行成本、性能评估，确认后再进行导入。414低风险技术部长有效内部设计、产品包装材料、包装方式/产品标识变更未提出ECR/ECN515低风险有效内部产品PPAP未经顾客，批准，擅自生产，造成产品积压。5210一般风险按《产品和过程的批准程序》执行515低风险技术部长有效技术部技术部3.设计和开发4.产品和过程的批准34第2页，共15页QR0003-022017.09.15更新风险和机遇来源管控过程严重程度发生频度风险系数D严重程度发生频度风险系数D管理措施风险级别责任人实施时间(开始～完成)备注评价措施有效性内外部风险和机遇内容风险级别责任部门序号重庆XXXXX有限公司文件编号：风险和机遇评估识别分析表风险分析采取措施后的风险分析生产外部客户下单L/T不足，紧急插单，需求变更或取消5210一般风险1，了解客户需求趋势，策略性提前备货2，快速响应客户需求变更或取消信息，及时调整生产排程515低风险生产部长有效生产内部未按计划生产；多生产，造成过多的库存，导致资金积压。4312一般风险按订单拉动，结合库房的库存，订立生产计划428一般风险生产部长有效生产内部未定生产计划，产品未有安全库存，订单来了，才开始生产，导致有些订单未能如期交付，产生超额运费。428一般风险制定安全库存，制定生产计划。414低风险生产部长有效生产内部注塑辅助设备未按使用频度排列，造成生产场地拥挤，作业空间缩小，作业者操作受到妨碍339一般风险车间的设备布局应按产品的工艺流程布置，合理布局。326一般风险生产部长有效生产内部成型工艺参数的设置不合理428一般风险1.项目在试产前所有的重点参数必须受控.2.建立标准成型参数管控表，参数变动必须在标准浮动范围内，例如：(速度，压力，模具温度，料管温度，)414低风险生产部长有效生产内部模具设计不能满足批量生产5210一般风险1.生产、加工、组模部门充分做好模具设计评审。2.及时改善评审问题。515低风险生产部长有效生产内部上模过程安全不到位5210一般风险1.加强安全培训。2.规范操作手法。515低风险生产部长有效生产内部生产模具备件管控不及时5210一般风险1.备件管控制度化。2.做好生产模具备件统计。515低风险生产部长有效生产内部操作准备不充分、操作方法不当、作业位置不安全、操作姿势不正确、动作不协调导致出现安全事故236一般风险所有作业人员必须经过培训考核通过，方可上岗操作。224低风险生产部长有效生产内部操作准备不充分、操作方法不当、作业位置不安全、操作姿势不正确、动作不协调导致出现安全事故236一般风险所有作业人员必须经过培训考核通过，方可上岗操作。224低风险生产部长有效生产内部1、不能按时按量交付。2、交付的产品不符合客户的要求。428一般风险1、制定有效以订单推动的生产计划。2、所有机台定期检查。3、做好物料控制，防止待料。4、严格按照客户的质量要求生产。414低风险生产部长有效生产内部滤纸包装不规范，导致产品受污染。326一般风险每年至少安排对工作环境检测一次，以验证工作区域是否合313低风险生产部长有效5.生产计划管理和过程控制5第3页，共15页QR0003-022017.09.15更新风险和机遇来源管控过程严重程度发生频度风险系数D严重程度发生频度风险系数D管理措施风险级别责任人实施时间(开始～完成)备注评价措施有效性内外部风险和机遇内容风险级别责任部门序号重庆XXXXX有限公司文件编号：风险和机遇评估识别分析表风险分析采取措施后的风险分析生产内部1、未按控制计划执行生产过程控制，不合格产品增加，PPM指标不能完成2.交付的产品不符合客户的要求。428一般风险严格按工艺文件，控制计划生产，并由技术、生产、品质三个部门进行考核。414低风险生产部长有效生产内部未按要求实行追溯性管理，不合格时召回成本剧增。5315高风险建立标识和可溯性管理过程，制定控制文件并严格执行。5210一般风险生产部长有效生产内部产品标识文件丢失，当出现不合格时，导致无法追溯，而实行全面检查，费用剧增。5315高风险实行永久性标识，例如激光打标。5210一般风险生产部长有效生产内部激光打标机故障，导致产品标识不清。428一般风险按设备保养规定，保养打标设备。414低风险生产部长有效生产内部客户提供的仪器设备未得到有效管理515低风险有效技术内部客户图纸资料流失、外泄。5210一般风险1.宣导客户图纸资料严格管理的重要性。2.接触人员签订保密协议。515低风险生产部长有效行政经营部内部客户或外部供方的信息（如知识产权、个人资料）泄露。515低风险有效内部顾客要求产品服务，未满足，导致顾客满意度下降，订单骤减。428一般风险1.按顾客为中心，提供服务。2.向顾客详细解释。414低风险综合部长有效内部产品在OEM工厂中，未满足服务承诺，遭到顾客投诉。428一般风险1.按顾客为中心，提供服务。2.向顾客详细解释。414低风险综合部长有效内部产品质量问题，被主机厂要求召回服务，因此产生巨额费用。5315高风险建立和保持质量体系运行有效，杜绝召回事件发生。5210一般风险综合部长有效内部没有按顾客要求提供服务，顾客抱怨5210一般风险建立和保持顾客的沟通，积极服务，减少抱怨事件发生。515低风险综合部长有效内部重要岗位人员不足、能力不足、沟通不畅。428一般风险采取适当措施，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。414低风险综合部长有效内部普通生产岗位人员不足、能力不足。326一般风险采取适当措施，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作。313低风险综合部长有效内部人工成本没有合理的管控导致人工成本过高428一般风险1.根据PMC每月的产值计划合理规划人工费用。2.与各部门负责人沟通并管控414低风险综合部长有效内部技术、销售骨干流失，引起业务萎缩。428一般风险加强公司内部的技术能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。414低风险综合部长有效内部公司自动化程度低，大部分是人力操作，导致员工在岗的意外伤害风险增大。4312一般风险投资设备自动化程，费用巨大，于是选择接受风险内部招聘时没有考察应聘者的人品素质。4312一般风险招聘时要考察应聘者的工作履历，以及通过试用来考察人品素质。428一般风险综合部长有效行政经营部行政经营部7.顾客财产管理8.服务管理1.人力资源管理5.生产计划管理和过程控制6.标识和可追溯性56789第4页，共15页QR0003-022017.09.15更新风险和机遇来源管控过程严重程度发生频度风险系数D严重程度发生频度风险系数D管理措施风险级别责任人实施时间(开始～完成)备注评价措施有效性内外部风险和机遇内容风险级别责任部门序号重庆XXXXX有限公司文件编号：风险和机遇评估识别分析表风险分析采取措施后的风险分析行政经营部内部基础设施、仪器设备、办公环境及运输条件等资源不充分。428一般风险按公司经营计划414低风险综合部长有效行政经营部内部宿舍用电无管理，无人值守使用电炉等发热电器