公司产品验收、批准规程

公司产品验收、批准规程vip.aliqq.com.cn海量免费资料尽在此批准人刘岩审核人崔戈拟制人何昭春批准日期1999.5.12生效日期1999.5.12关联文件操作规程R-10003总页数9正文2附件7文件控制部门:项目管理部沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制099.5.12新发行刘岩崔戈何昭春12000.3.29修改样式-1、样式-2、样式-6王齐崔戈罗思佳1.目的公司内部验收以对产品做出厂前的最后检查，以确保最终产品的质量、满足用户的需要为目的。2.适用范围适用于公司研制开发的所有软件产品，包括用户定制产品和软件包产品。3.职责(1)项目负责人负责验收会的准备工作，包括申请书和相关资料的准备、会议记录的制作等。(2)开发部部长、项目管理部部长或其委托的非项目开发人员负责对产品质量的审查。(3)主管领导负责产品的批准。4.产品验收、批准程序4.1验收会召开条件(1)要向客户交纳的文档满足要求并已经完成。(2)满足需求规范的目标软件产品已经开发完成，并通过了相应的测试。对其中存在未处置事项、未确定事项、未测试项目的产品，必须记录遗留事项。(3)各阶段测试的成绩单已经整理完成并进行了质量确认。开发部门在确认已满足上述内容的条件下，进行验收会准备，如果存在重大遗留事件、保留事项时，选择下述任一种处置方法。·调整验收会召开日期。·通知验收会出席人员验收的限制条件。内部验收会必须在客户验收会之前进行。4.2验收会的准备项目负责人负责准备资料，并由开发部部长检查合格后可召开验收会。（1）产品批准申请书（软件包产品、样式1）/出厂批准申请书（定制产品、样式2）。（2）Bug修正推移表。（样式3）（3）产品评价表。（样式4）（4）系统开发计划书。（5）测试成绩书。（6）设计文档。（7）设计审查记录（DR）（8）未确认、遗留项目列表。（样式5）（9）其他资料。如：生产许可证审查报告、著作权审查报告等。4.3验收会召开通知项目负责人在与开发部部长、项目管理部、主管副总经理等事先预约后商定。4.4验收会的召开（1）由项目管理部主持对资料和产品的审查。（2）项目负责人或其指定人员首先对系统进行说明并演示。（3）项目管理部制作验收会记录。（样式6、样式7）4.5产品合格与否的判定由开发部部长、项目管理部对验收结果进行判定，由主管副总经理批准。5．申请书的会签对验收会判定为合格的产品按开发部长→项目管理部→主管副总经理的顺序进行会签。6．验收会资料的保管验收会的资料作为该产品的质量记录先由项目管理部保管。样式-1产品批准申请书产品批准申请书QP-kkxxxxxx-nn项目负责人年月日产品名称□新产品□改造品项目编号系统概要及版本信息开发事业部长意见：项目管理部意见：其他审查人员意见：副总经理意见：样式-2出厂批准申请书出厂批准申请书QP-kkxxxxxx-nn项目负责人年月日客户名称产品名称项目编号用户验收会预订日期出厂预定日期系统概要及版本信息开发事业部长意见：项目管理部意见：其他审查人员意见：副总经理意见：样式-3Bug修正推移表Bug修正推移表QP-kkxxxxxx-nn注意事项：测试日期：～1.用积分值填写2.件数，月日的刻度自定[%]测试推进率[件]发现,修正Bug的累计数1001234567891011121314151617181920212223[日期]0样式-4产品评价表东东系统集成有限公司产品评价表QP－kkxxxxxx-nn1～5项将相应项用‘’选上，6，7由项目管理部评定后填写。No评价要素项优良可1需求功能（用户需求满足程度）满足全部需求存在不满足需求的地方，但已同用户商定别的替代方案存在不满足需求的地方2性能要求在所有的环境中都能满足用户的性能要求个别环境中未达到用户要求，且用户也已了解（因此不需要进行修正作业）个别环境中未达到用户要求，而且需要制定解决方案。3DR情况全部按计划进行比计划延迟10％以内比计划延迟10％以上，或存在计划的DR没有执行4DR研讨项目的修正情况全部得到修正存在未解决项目，但有明确的处置计划存在未解决项目，且无明确的处置计划5Bug曲线预定的测试例都通过了测试，对Bug分析后对程序中薄弱环节重新制作测试例测试后，曲线也达到饱和预定的测试例通过测试后，曲线达到饱和预定的测试例通过测试后，曲线未达到饱和6综合判定没有‘可’，只存在‘优’和‘良’，且‘优’有3个以上优≥3，可=0‘可’在2个以内可＜3可在3个以上，无‘优’优=0，可≥37评价结果优良可样式-5质量未确认、遗留项目列表质量未确认、遗留项目列表QP-kkxxxxxx-nnNo遗留项目状况预定对策预定日期完成日期负责人样式-6验收会记录QP－kkxxxxxx-nn验收会记录开发部长项目负责人年月日年月日产品名称项目编号出席者审查方申请方判定结果[合格，不合格]开发事业部长：项目管理部：副总经理：审议事项及结果（简洁地记载主要事项）样式-7验收会记录QP－kkxxxxxx-nn验收会记录附页2.审议事项及结果（简洁地记载主要事项）