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1一、项目背景国内外生产各种地板的厂家很多，而且有的是具有一定规模的大型企业，但他们只能生产主材型地板。耗原料大、成本高、效益低下，产品及生产过程有一定污染，市场竞争力低。而绿色环保“重组竹地板”采用专利技术，运用现代高科技工艺手段，使用独特配方的胶合加工工艺，蒸煮漂白、高温高压，使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理，具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。随着人们生活水平的提高，高档次无污染的“重竹地板”需求量逐年增长，就2000年欧美竹、木复合地板消费量就达12000万平方米，东南亚等消费量达8000万平方米，我国从2002年起，建设部规定取消毛坯房，建设商直接向市场出售无污染的装修房，而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机，所以该项目产品前景广阔。二、项目主要内容本项目产品系新型绿色环保“重组竹地板”，主要特点：充分利用山区的竹资源，综合利用间伐材及竹边角、竹梢等废料，符合国家产业政策，清洁生产，走持续发展之路。产品属绿色环保型，无污染、无毒害，是国际上重点推介的产品。采用先进设备，运用现代科技生产，产品首创国际先进水平。产品采用国际标准，自然美观、高雅大方，具有较强2的市场竞争力。该产品2001年10月被国家建设部评定为“新技术、新产品、环保型”推荐产品。三、市场概况国内外生产各种地板的厂家很多，而且有的是具有一定规模的大型企业，但他们只能生产木竹单板。耗原料大、成本高、效益低下，产品及生产过程有一定污染，市场竞争力低。而“绿色环保重组竹地板”采用世界最先进的生产设备，运用现代高科技工艺手段，蒸煮漂白、高温高压，使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理，具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。随着人们生活水平的提高，高档次无污染的重组竹地板需求量逐年增长，就2000年欧美竹、木复合地板消费量就达12000万平方米，东南亚等消费量达8000万平方米，我国从2002年起，建设部规定取消毛坏房，建设商直接向市场出售无污染的装修房，而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机，所以该项目产品前景广阔。市场竞争力：目前市场基本上都是竹单板或木单板，由于耗原料大、成本高效益差，而且有一定的污染。而重组竹地板采用自动化程度高生产设备，运用现代高科技工艺，经杀菌、除虫、脱糖、脱脂等内在质量处理后，高压、冷压成型，内在质量好、是无污染的天然绿色环保产品。而且充分3利用竹资源，所以资源浪费少，成本相对较低，产品优良，美观高雅，随着人们对环保的认识和生活水平提高，高档次无污染的竹木复合型天然绿色地板需求量逐年增长，而该产品填补了我国空白。由此，重组竹地板是当前及今后一段时期国内外市场的畅销产品。所以该产品具有相当强的市场竞争力四、项目建设必要性大多数企业只能单纯生产竹单板和木单板，这种产品工艺耗原材料大，资源利用率低，边脚废料多，成本高，效益差，生产工艺落后，产品有一定污染，对人体健康有一定影响，市场竞争力低，而亚普有限公司开发生产的“绿色环保重竹地板”它具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变型、弹性好等优点，是无污染的天然绿色环保产品。由于原材料利用率高，能带动山区农业产业结构调整，发挥走可持续发展之路有示范作用。项目产品的主要特点本项目产品系“绿色环保重组型”地板，主要特点：充分利用山区的竹资源，综合利用竹资源，符合国家产业政策，清洁生产，走持续发展之路。产品属绿色环保型，无污染、无毒害，是国际上重点推介的产品。采用先进设备，运用现代科技生产，产品首创国际先进4水平。产品采用国际标准，自然美观、高雅大方，具有较强的市场竞争力。五、生产规模、产品方案该项目年生产“绿色环保重竹竹地板”20万平方米。产品方案a、该项目主要产品为绿色环保重组竹地板，年工作日按300天满负荷计算，年产量为？万平方米。b、主要产品规格为：915*96*14mm1830*96*14mmc、产品包装产品包装用聚乙烯塑料袋密封和瓦楞纸箱外包装。六、主要原料、燃料本地是一个山区县，自然条件十分优越，劳动力资源充裕，通过“七五”、“八五”部、省、县联合速生丰产林建设，竹木造林得到很大发展，可用竹木资源非常丰富。辅助材料由原渠道供给，燃料采用项目生产过程中产生的不能再利用的碎木竹渣和锯木。七、工艺方案和设备选型生产方法目前生产竹、木地板生产方法有手工、半自动、全自动生产，手工生产方法质量不能保证，榫头咬合不准，劳动强5度大，成本相对较高，市场售价也低，全自动生产产品质量好，工作性能稳定，尺寸误差小，榫头咬合准确，接缝小，生产效率高。随着经济发展和居民收入不断提高，对产品质量要求越来越高。所以本项目采用全自动生产线方法。工艺流程本项目产品主要工艺流程是：截头截边→砂光→开榫→油漆→检验→包装（成品）设备选型主要关键设备采用进口设备，其它辅助设备采用国产设备。据多方考察研究和一些厂家反映，认为国产热压机、包装线等专用设备以及叉车、锅炉等通用设备性能比较稳定、先进、价格便宜。生产线中关键设备干燥窑、油漆线、开榫机国产技术不过关。故本项目采用意大利纳狄干燥窑、德国贝高油漆线和豪迈地板开榫机等设备工艺，并配套部分国产设备，组成国际先进水平流水线，具有工作运行可靠，故障少、耗能低，生产产品质量上乘，投资效益好等优点。竹梢废竹丝边角料定规格加工蒸煮漂白高温高压干燥竹丝料活化高温高压定型定规格开片坯板干燥平衡6主要设备配置表序号设备名称数量备注1锯竹机2冲条机3粗刨机4精刨机5漂白蒸煮池6竹片干燥窑7碳化炉8涂胶机9热压机10横截锯竹板坯横截定长11四面刨全竹地板/板坯定宽,开背槽双层/三层地板12干燥窑13平衡库14砂光机15刃磨机16地板双端铣榫槽线17油漆线18包装机地板成品包装八、环境保护本项目是清洁生产示范项目，该项目主要污染源为生产过程中的噪音和粉尘。噪音采取隔音减振措施，粉尘采用密封和吸尘设施去除。7主要污染源及处理措施该项目本身就是一个清洁生产、资源综合利用项目，没有二次污染出现，主要污染物为不能再利用的碎木竹楂和锯木，供应本厂锅炉做燃料，向生产车间提供热能。锅炉废气经除尘器处理达排放标准后排放，废渣由砖窑厂作建筑添加材料。生产车间产生的噪音采取减振、隔离、密封等降噪措施，粉尘采用专门除尘设备处理和加强车间通风措施。生活污水经厂内化粪池处理后排出。九、新增人员及来源该项目新增人员150人，其中技术人员15人，工人125人。该项目总投资1000万元，其中建设投资200万元，配套流动资金800万元，资金来源；申请贷款500万元，企业自筹500万元。十、项目进度计划该项目实施进度？年？月至？年？月，共？个月时间。8项目实施进度表十一、投资估算与资金筹措投资估算该项目总投资？万元，其中建设投资？万元，配套流动资金？万元，其中：a、建筑工程费用：？万元b、设备购置费用：？万元c、安装工程费用：？万元d、其它工程费用：？万元e、预备费：？万元f、建设期利息：？万元g、配套流动资金：？万元时间（月）进度内容？年123456789101112立项、审批资金筹措勘察、施工设计土建施工设备考察、订购设备安装、调试培训峻工试生产9建设投资总估算表单位：万元序号工程项目或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它合计一主要工程费用1土建工程及主要构筑物2主要设备及费用二其它工程费用1管理费2培训费3设计费4监理费三预备费四建设期借款利息24五项目建设投资六配套流动资金七全部总投资10资金筹措：项目建设投资和流动资金，共计？万元。其中建设投资？万元，企业自筹？万元，贷款？万元。配套流动资金？万元，自筹？万元，贷款？万元。借款利息：本项目借款利息，建设期内计入投资范围内，生产期内利息计入企业财务费用内。借款利率按长期借款利率6%计算。十二、效益分析该项目设计生产能力为年产？万平方米竹木复合地板，项目寿命12年，其中建设期1年，试投产期1年，正常生产年份为10年。投产期，达设计生产能力70%，年产竹木复合地板？万平方米，产品销售按市场价？元/平方米估算，试产期年销售收入？万元，正常生产年份，年销售收入？万元。11外购原辅材料费用估算表外购燃料动力：？万元工资及福利：？万元折旧费（10%）：？万元修理费（5%）：？万元销售费：？万元其他费用：？万元序号项目单位单耗单价单位成本（元）年成本（万元）1原材料毛竹kg2辅助材料胶水kg3双氧水kg4油漆kg5刀具6砂带7包装物合计12总成本费用：？万元/年其中固定成本：？万元/年变动成本：？万元/年单位变动成本：？元/m2经营成本：？万元/年单位总成本费用：？元/m2单位经营成本：？/m2产品销售利润及利润分配估算利润总额=年销售收入-年总成本费用-税金及附加=？-？-？=？万元正常生产年份利润总额为？万元/年。按当地政府有关优惠政策，产品销售头三年免征所得税，从投产第4年（项目第5年，含建设期1年）起，征收33％的所得税，每年交纳所得税？万元，税后利润？万元，提取15％盈余公积金，每年提取？万元，每年可用于分配的利润为？万元。投资利润率==？%投资利税率==？%正常年份利润总额总投资正常年份利税总额总投资13不确定分析：盈亏平衡分析盈亏平衡点==？%该项目只要达到设计生产能力？％的产量，即可保本。经济敏感性分析表从经济敏感性分析表可以看出，投资、经营成本、产品销售价格对经济效益均有一定程度影响，尤其是经营成本和产品价格的变动对项目效益影响更加显著。十三、结论该项目符合国家技术产业政策和“十五”规划要求及国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的要求，实施清洁生产，提高资源综合利用率，减少污染物排放。该项目采用了资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备。大大降低了生产成本，提高了经济效益。序号项目FIRR增减变化备注基本方案1投资增加5%2经营成本增加5%3销售价下降5%固定成本产品销售收入—变动成本—税金及附加14政策上可行：本项目属清洁生产示范项目，符合国家产业政策和“十五”规划发展要求，是国家鼓励的清洁生产项目。技术上可行：本项目采用意大利纳狄干燥窑、德国贝高油漆线、德国豪迈地板开榫机、香港金田公司的精制砂光机和冷热压机等设备和新技术，采用高级进口UV涂淋漆（三氧化二铝和挪威太诺胶粉及DYNO粘合剂等）新工艺。所以设备技术上有保证。管理上有保证：？资金筹措有保证：项目承担单位？竹业公司近年来取得较好经济业绩。经营信誉较好，具有一定的自筹资金和贷款融资能务。为本项目实施提供了财力保证。综上所述，？竹业有限公司实施“绿色环保重组竹地板清洁生产示范项目”无论从政策、技术、管理、资金上都是可行的。