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GL质量体系文件文件名称新产品质量管理手册版本1页码共24页文件编号GLW000859生效日期2011年12月30日第1页发文范围；研究院、技术部、质量管理部、品牌公司、制造公司、采购公司受控印章收文部门编制目的：为了规范集团新产品开发各阶段的质量管理，促进各部门在新品阶段的质量自主管理能力，并以用户满意为最终目标，展开各阶层新产品质量管理。会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期编制审核批准日期日期日期修订历史：章节修订状态修订单号修订者批准者生效日期换版历史：GL质量体系文件文件名称新产品质量管理手册版本1页码共24页文件编号GLW000859生效日期2011年12月30日第2页浙江吉利控股集团有限公司企业标准浙江吉利控股集团有限公司新产品质量管理手册（第1版）V1.0浙江吉利控股集团有限公司2011-11-25发布2011-12-30实施第3页说明为贯彻集团“两个转型”和“两个调整”的经营工作思路，实现从“产品线管理”向“品牌线管理”的调整，规范和细化集团新产品项目质量管理过程，明确质量系统各单位在新产品质量管理过程中的职责及工作内容，使实际工作开展有规可循，并强化可操作性，特制定此《吉利集团新产品质量管理手册》（第1版）,版本号为V1.0。第4页目录第一章新产品质量管理总则第二章新产品质量评审流程第三章新产品品熟推进流程第四章附录第5页第一章新产品质量管理总则1.1目的为了规范集团新产品开发各阶段的质量管理，促进各部门在新品阶段的质量自主管理能力，并以用户满意为最终目标，展开各阶层新产品质量管理。1.2范围本手册适用于以下项目范围：整车开发项目，发动机开发项目，变速器开发项目等各类将以量产形式生产并销售的新产品正式立项开发项目（具体项目分类界定规则参照《研发项目管理办法V2.1》，涉及具体工作开展项目范围时，可由关联单位协商界定）。1.3新产品质量管理模式集团新产品质量管理采用由集团质量管理部建立统一的管理体系，各品牌质量部主导策划管控及实施，各系统分级管控的模式。通过前期的弱点项目（雷区项目）设计输入、依托各新产品项目品熟团队，以不断循环展开的阶段质量阀评审以及品熟活动，达成新产品质量保证，最终实现用户满意。新产品质量管理对新产品整体项目质量负责，确保新产品项目质量达标，满足设计和市场要求。新产品质量管理绩效评价按集团质量部相关考核指标展开（参看集团质量体系考核相关文件）。1.3.1新产品质量管控过程新产品质量管理涉及集团项目管理流程全部三个阶段：1.3.1.1立项阶段的质量管控在新产品立项阶段，质量部门负责项目质量策划，并向项目组输出项目各阶段项目质量目标、《质量目标保障计划书》，以及过往和在产产品设计相关弱点问题清单（雷区项目），全部内容均可包含在《质量目标保障计划书》中一并提交。1.3.1.1.1新产品质量目标的策划（包括各开发试制阶段及量产阶段）·质量目标设定的原则：-新产品质量目标的设定应与集团的经营战略相一致；-新产品的质量目标应根据车型平台特征、市场分析、过往质量水平进行各阶段的目标设定（数据来源包括设计、采购、制造、市场等各产品过程相关部门），并在各阶段质量评审中进行考评；-质量目标应包括反映设计改善、制造、市场、供应商品质等各领域产品及过程相关的指标内容，具体可根据项目实际进行增加或删减。基础项目请参考《第四章附录》中的《质量目标基础项目表》。目标设定后应向各质量责任单元分解，并制定相应的质量目标保障措施。立项阶段实施与控制阶段关闭阶段第6页·质量目标的应用：-指导各阶段质量活动的方向各阶段的质量活动都应以实现阶段质量目标以及量产总体目标为指导方向展开，确保达成项目要求及市场需要；-评价各阶段的质量活动有效性整个新产品开发试制过程的质量活动均通过质量目标的达成状况以及指标的提升实绩进行评价。关于质量目标设定的具体流程参考集团质量管理部新产品项目质量目标管理流程文件。1.3.1.1.2新产品《质量目标保障计划书》的制定在新产品项目立项阶段即由质量部门制定该项目的《质量目标保障计划书》，以此作为质量目标的发行载体，并界定质量目标保证相关的各项质量活动，以及质量活动的总体大日程计划、项目的质量风险点，并对项目存在的重点质量课题以及对应方向进行明确。《质量目标保障计划书》通常包含以下内容：·项目质量策划概要·质量目标明细·质量活动项目及日程计划（各类评审及品熟活动）·质量目标主要保障措施：-重点质量课题及风险对应（设计、制造、市场的现有及过往课题）-重点零部件质量管理（新结构、新材料、新工艺、新厂商、过往重点不良）-制造过程质量管控概要（关键工序工艺保证）-品熟推进及评价体系搭建与运营具体内容可根据项目实际进行调整，输出形式参考《第四章附录》中的《质量目标保障计划书》模版。1.3.1.1.3过往及在产产品问题清单（雷区表）制定在新产品立项阶段，由质量部门向项目组输入过往及在产产品问题清单，以设计问题为主，其他希望通过设计进行规避的产品问题亦可列入，以期望通过设计改善,防止在新产品上再次发生。项目来源包括：·过往及在产车型设计相关IQS及重点市场投诉·过往及在产车型设计相关重要量产问题·过往及在产车型耐久等各类测试明确的设计不良·过往及在产车型竟品对标改善项目·其他制造、市场反馈期望设计改善课题以上内容应通过向各级质量部门、市场服务部门、产品制造部门等单位进行收集整理，以期正确反映过往产品弱点以及市场需求。（输出表格形式参看《第四章附录》第7页中的《XX项目弱点问题设计改善需求清单》）1.3.1.2项目实施与控制阶段的质量管控项目实施与控制阶段的质量管控包括以下内容：·新产品项目各阶段节点质量阀评审（包括实车评价、达产审核项目阶段评价、阶段质量目标达成状况等），并向项目组输出评审结果（具体评审流程参看本手册《第二章新产品质量评审流程》）。·零部件质量管理（具体参看《零部件开发质量控制程序》）。·开发试制过程中所有质量问题的管控、品熟活动的展开及效果评价。1.3.1.3项目关闭阶段的质量管控项目完成达产审核后，即进入关闭阶段。根据项目类型和重要程度的不同，项目关闭阶段的周期为3-6个月。项目关闭阶段的质量管控主要为对新产品达产3-6个月的量产品质、品熟项目的关闭状况等内容进行总结及评审，并向项目组输出评审结果，协助项目关闭。1.3.2各部门职责1.3.2.1新产品项目组新产品项目组在新产品质量管理工作中的职责包括：立项阶段的质量目标及保障策划的研讨及评审组织、反映阶段评价节点的项目大日程进度管理、阶段评审的过程组织（包括评审启动的判断、评审提起、评审输入准备、阶段评审会议组织、现场评审筹备等）、结果管控与资料归档。阶段评审是否启动的判断由项目质量责任人裁决。1.3.2.2集团质量部集团质量部负责集团产品质量体系建设，制定整个集团质量方针和战略以及向各品牌线分解实施并考核。集团质量部在新产品质量管理方面职责如下：·《新产品质量管理手册》及相关流程文件的制定与修订，明确集团新产品质量管理的方式方法、流程及规则，并以此指导及评价各品牌线新产品质量管理绩效；·新产品质量策划活动总体管控，包括对各阶段输入输出物的审核与备案及执行督导（如立项阶段的质量目标、《质量目标保障计划书》、评审阶段的输入输出等）；·A类项目质量企划主导、立项阶段的质量输入、阶段质量评审主审及评价输出（阶段评审结果报告）；·B/C类项目，根据项目实际判断必要时审核质量策划输出物及参与和督导阶段质量评审，并对评审输入输出物进行备案存档及稽查。·重点品熟项目推进监管（如：A级不良项目（不良等级界定参考集团质量部新产品达产审核管理流程文件））·供应商选点评价参与（参照《零部件开发质量控制程序》）·产品质量规格标准制定及发行的监管（质量标准书等的发行审核、备案）。以上职责由集团质量部PQE人员主导实施。1.3.2.3品牌公司质量部品牌公司质量部是整个品牌线产品质量管理中心，负责落实和分解集团的质量战略第8页和方针，并在品牌线内贯彻实施，以及对新产品项目质量考核。品牌公司质量部在新产品质量管理方面的职责如下：·新产品质量策划实务，包括目标制定及分解落实与监控，质量目标保障措施的实际实施与落实；·A类项目质量企划参与配合、质量评审活动筹划协助及评审参与(必要时可组织预审，协助项目组进行是否启动正式阶段评审的判断)；·B/C类项目质量企划主导，立项阶段的质量输入、阶段质量评审主审及评价输出（阶段评审结果报告）；·制造公司的生产准备质量保证策划管控；·品熟团队组织及品熟活动推进（品熟会议、不良解析及对策制定与跟进、改善效果确认、品熟项目闭环管理等）；·供应商选点评价参与（参照《零部件开发质量控制程序》）；·产品质量规格标准制定和修订的参与及会签；·量产初期遏制质量管理管控。以上职责由品牌质量部PQE人员主导实施。1.3.2.4制造公司质量部制造公司质量部负责整个制造公司产品质量的管控，负责协同品牌质量部具体落实和分解集团的质量战略和方针，并在实际生产质量管理中贯彻实施，以及对制造公司各生产单位进行质量考核。制造公司质量部在新产品质量管理方面的职责如下：·新产品量产导入的质量策划，包括各阶段生产质量目标的制定及向各生产单位分解并监控，各生产单位及检查检验部门质量保证软硬件、人员培训等生产准备状况的监管及向上级质量部门反馈；·协同项目组及品牌质量部组织展开各阶段质量评审活动，包括车辆、场地的准备，评审过程策划协同、检查检证人员安排等等；·过程与完成品的检查检验；·品熟经营体团队及品熟活动参与、品熟项目闭环推进；·产品质量规格接收及检查检验相关文件帐票制定及修订参与和会签；·量产初期遏制质量管理策划及实施；·零部件质量保证相关业务（受入检验、质量问题解析跟进、初品管理等等）。以上职责由制造公司质量部新产品项目团队主导实施。1.3.3主体流程新产品质量管控主体流程如下图所示，通过立项阶段的质量信息输入、开发试制各阶段节点的质量评审，从而实现新产品的质量保证和过程监督管理，确保质量目标的达成及用户满意。所有项目关于本手册涉及的各阶段质量相关正式文档信息资料均应在集团质量部备案及备份，便于集团总体管控。第9页新产品质量管控流程集团质量部品牌质量部制造公司质量部关联单位/部门备注立项阶段·立项阶段的质量信息输入由质量部门主导推进，A类项目由集团质量部主导，B/C类项目由品牌质量部主导。·质量目标等提案资料的研讨由项目组依据立项活动日程组织相关单位实施，可根据项目实际设为会议或其他确认方式，但必须有书面记录以确保有效性。开发试制阶段·各开发试制阶段的质量评审及品熟展开依照第二章、第三章内容展开。·量产质量目标修订必要性应根据实际质量水平及后续市场预测，并在SOP评审阶段完成修订并报告。量产阶段质量数据、品熟资料及质量规格文件向制造公司移交。1.3.4量产初期遏制质量管理新产品进入量产初期将由制造公司质量部主导展开量产初期遏制质量管理，通过对初期正常生产的一定批量的产品车按照专门制定的加严管控流程实施检验和管理，从而把握量产质量水平和保障能力，保证初期产品质量。由品牌质量部对初期遏制质量管理进行管控和评估，并将结果作为SOP+3阶段及项目关闭验收评审的重要质量信息输入。（相关内容参看集团质量部量产初期遏制质量管理流程文件）。情报收集与分析（A类项目）质量目标等提案研讨及评审（质量部门、项目组、设计部门）情报收集与分析（B/C类项目）数据修正及正式版输出质量目标提案《质量目标保障计划书》《弱点问题改善需求清单》质量目标提案《质量目标保障计划书》《弱点问题改善需求清单》质量目标分解及下层保障措施制定·质量目标分解及保障措施展开（设计、质量、采购、制造单位）·品熟活动展开纳入项目管控（项目组)阶段质量评审（A类项目）阶段质量评审（B/C类项目）数据修正及正式版输出(向集团质量部备案)量产质量目标修订必要性研讨（质量部门、项目组）量产质量目标确定量产移交及考评第10页第二章新产品质量评审流程2.1目的为了保证集团新产品质量评审高效、规范、顺利展开，合理利用各领域资源，建立规