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地下综合管廊建设规模及运营模式研究1目录地下综合管廊研究之政策背景P3地下综合管廊研究之建设现状P6地下综合管廊研究之建设内容P13地下综合管廊研究之投资规模P28地下综合管廊研究之预算指标P35地下综合管廊研究之投融模式P43地下综合管廊研究之PPP研究P50地下综合管廊研究之建企探索P582地下综合管廊研究之政策背景3地下综合管廊建设是稳增长的重要抓手2015年7月28日，在国务院常务会议上，李克强总理强调加快地下管廊建设。会议规定，已建管廊区域，所有管线必须入廊；管廊以外区域不得新建管线。强制所有管线入廊保障了项目的长期稳定收益；对新建管线的禁止，使得有新建管线需求的单位不得不先建设地下管廊。作为财政稳增长的一个重要抓手，地下综合管廊建设直接契合民生，同时也不用担心形成产能过剩问题，未来推进力度值得期待。此次国务院常务会议进一步对具体建设进行部署，其中四个方面需要重点关注：1、各城市确定要编制地下综合管廊建设专项规划，在年度建设中优先安排，未来在地方基建中，地下综合管廊优先级相对靠前；2、在全国开展一批地下综合管廊建设示范，在探索取得经验的基础上，城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路要同步建设地下综合管廊，老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理等统筹安排管廊建设。3、完善管廊建设和抗震防灾等标准，确保工程质量和安全运行。4、创新投融资机制，在加大财政投入的同时，通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等方式，鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理等。4地下管廊相关支持政策时间相关政策发文单位主要内容2015/7/28国务院常务会议国务院要从我国国情出发，借鉴国际先进经验，在城市建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的地下综合管廊，作为国家重点支持的民生工程，并指出这是创新城市基础设施建设的重要举措。2015/4/13全国城市地下综合管廊规划建设培训班住建部综合管廊建设的意义在于充分地利用地下空间，节省投资，对拉动经济发展、改变城市面貌、保障城市安全都具有不可估量的重要作用。建设综合管廊，要建立一个新体制，要实行企业化运营，政府给予补贴。2015/4/10《2015年地下综合管廊试点城市名单公示》财政部包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、十堰、长沙、海口、六盘水、白银城市进入2015年地下综合管廊试点范围2014/12/26《关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知》财政部中央财政决定对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助，该项措施为期三年，具体补助数额按城市规模分档确定，直辖市每年5亿元，省会城市每年4亿元，其他城市每年3亿元，对采用PPP模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励10%。2014/6/14《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》国务院在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程，探索投融资、建设维护、定价收费、运营管理等模式，提高综合管廊建设管理水平2014/3/17《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中共中央、国务院统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设，推行城市综合管廊，新建城市主干道路、城市新区、各类园区应实行城市地下管网综合管廊模式。2013/9/16《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》国务院到2015年，完成全国城镇燃气8万公里，实现全国城市公共供水普及率95%和水质达标双目标。5地下综合管廊研究之建设现状6什么是地下管廊城市地下管廊是指在城市地下建造一个隧道空间，将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体。这不仅可以逐步消除“马路拉链”、“空中蜘蛛网”等问题，用好地下空间资源，提高城市综合承载能力，满足民生之需，而且可以带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。综合管廊是指设置于地面下用于容纳两种及以上市政管线，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、设计、建设和管理的构造物及其附属设施，是目前城市地下空间开发的重要形式之一。由于综合管廊具有承载能力强、服务水平高、节约城市土地资源、减少城市道路开挖、延长市政管线寿命、节约地下空间资源、提高城市防灾能力的突出优点，近年来在我国的城市市政建设中得到了越来越广泛的应用。上海、北京、天津、广州、天津、杭州等国内城市相继规划建设了一批综合管廊工程，为满足城市市政管线设置、保护城市环境、实现城市的集约和可持续发展提供了有力的基础设施保障。7地下管：处于“困难模式”的“里子工程”研究表明，目前我国地下管道的存量规模约160-170万公里，其中给水、排水管道约100万公里，工业管道约20万公里。国内地下管道建设大约集中于80、90年代，金属、混凝土管材占比约90%，金属管材、混凝土管材使用寿命约20年，寿命短、缺乏统一规划挖及系统设计思想的欠缺（例如雨污分流系统）造成城市的“里子工程”基础薄弱。通过近五年城市地下管网相关政策的梳理，我们认为，地方政府考核机制、财政支持力度的缺乏，使得地下管网公用事业“里子工程”的推进一直处于“困难模式”；我们认为，2015年中央财政对城市地下综合管廊进行专项资金补助、地方政府考核机制的转变，管廊或将突破原有政策推进瓶颈，在地方情况相对较好的局部地区获得较快建设及推广。8国内管廊不完全统计国内管廊不完全统计管廊名称长度（km）建设起讫管廊名称长度（km）建设起讫天安门广场综合管廊1.07km1958-1959昆明广福路管廊15km2003-2006宝钢综合管廊1978始建宁波东部新城管廊6.4km（1期）2.5km（2期）2012投使上海浦东张杨路综合管廊11.25km1993完工武汉王家墩商务区管廊5.8km2007济南市泉城路综合管廊1.45x2km(南北侧)2001始建合肥徽州大道管廊0.822007投使上海安亭新镇综合管廊5.75km2004完工无锡市太湖新城综合管沟16.5km上海松江新城综合管廊0.52003完工无锡市高铁核心区综合管廊1.72km上海世博会管廊6.4km2007-2009苏州新加坡工业园区综合管廊0.92km2009-2011.11广州大学城管廊17.4km2003投使天津市滨海新区中央大道工程3.38km2008.11-昆明昆洛路管廊23km2003-2006大连保税区填海区2.14km2003-2006昆明广福路管廊15km2003-2006珠海市横琴新区综合管廊33.4km2010.5-2013.119地下管道建设历史欠账严重我国地下管道建设历史欠账严重。地下管道属于隐蔽工程，是城市建设的里子，对地方政绩和环境美化贡献小，历史欠账严重。以排水管网为例，2013年我国城市排水管网普及率达到64.8%左右，距离2008年时约60%的提升幅度有限。小城镇现状排水管网普及率更低、约40~60%，远低于国家排水管网覆盖率80%标准要求。且对比欧盟、美国在排水标准规范中重现期的设计标准，我国当前的设计标准明显偏低。与此同时，管龄老化严重，据国家建设部统计，国内2000年以前铺设的排水管近一半，占比达到44.97%，80年代以前的排水管占比也达6.93%，而70~80年代铺设的管网管材质量普遍较差，运行时间一旦超过一定期限，则漏损严重。10城市地下管线的存量数据11地下管廊建设瓶颈正在改观地下管廊建设缓慢涉及多方面的原因。从建设前期、建设期、运营期各阶段进行分析，主要存在以下发展瓶颈。第一是建设前期管廊的工程各阶段设计规范存在不足，例如在土建阶段，混凝土采取预制方式生产的预制混凝土函箱的具体工艺标准，还不够明确。第二是建设期资金困难，地方政府由于本身财政资金困难，难有动力去投资建设埋于地下的管廊工程。第三是运营期管线入廊和后期维修风险。可以想象，给水、电力、电信、热力后期的维修风险和维修成本不一致，电信的维修员工和热力的维修员工将面临不同的工作风险，相关的负责建设部门未必愿意去承受这原本不在他考虑之内的运营风险。然而，就目前发展来看，我们认为上述三点正在悄然变化。第一，城市综合管廊工程技术规范5月末出台，行业技术标准正在日益规范。第二，政策面无论在中央财政拨款上，还是在相关企业发行债券上，抑或是具体的投融资盈利模式构建上，都进行了指引和规范。第三，多头管理的格局有望终结。试点城市厦门就管廊管理成立厦门市政管廊投资管理有限公司，作为负责主体，负责厦门市综合管廊的投融资建设、运营及维护管理业务。责任主体的确认将使得相关管线的运营风险纳入到可控的范围之内，减少了多头管理产生的服务缺位的现象，利于管廊大规模的发展。12地下综合管廊研究之建设内容13管廊是一项系统建设的工程管廊是一项系统工程，从功能实现的角度，可以划分为土建工程、管线工程、附属工程，附属系统工程包括消防工程、供电系统、照明系统、监控与报警系统、通风系统、排水系统、标识系统，目前随着信息化的提速，还配备控制中心。14管廊建设贯穿建设的各项内容以沈阳市浑南新城综合管廊建设的工程流为例，我们可以看到，管廊的建设贯穿了建设的各项内容。15地下管廊模拟版16管廊建设的主要增量并非“管材”城市地下管线按功能分，共8大类，包括给水、排水、燃气、供热、电力、电信等，它具有典型的多头管理特征，就“管网”改造而言，尽管涉及给水、排水、燃气等门类，但仍在单一规划范畴内，敷设方式也通常是直埋。17综合管廊的配套工程——消防与通风系统18综合管廊的配套工程——人员进出及照明19综合管廊的配套工程——排水及监测系统20海外的综合管廊——共同沟最早的地下管廊在19世纪的巴黎出现，从海外的经验看来，市政管网的法规及统筹管理扮演着两个重要角色，一般在配套新区建设、道路改造、地铁修建时建设，而政府财政出资仍是主要途径。共同沟的建设最早在巴黎兴起，1832年法国在建造以排水为主的廊道中，创造性地在其中布置了一些供水管、煤气管和通讯电缆等管线，形成了早期的共同沟。目前，巴黎已建共同沟超过100km。德国，英国实施地下管线规划，建设，运行，维护综合化管理模式。21管廊收容集中在给水、电缆、电信、热力管线管廊最初的设计愿望是收容所有的管线，但管线各自的特性会影响它的可收容性。在进行分析之前，我们需要对压力输送和重力自流有个认知。压力管线是指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线，通过一定的加压设备将流体介质由管道系统输送给终端用户。给水、煤气、灰渣管道系为压力输送；重力自流管线指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线，需要地势差，中途提升设备将流体介质引向终端。污水、雨水管道系为重力自流输送。就工程技术规范2012上来看，管线收容有这样的分析：1）信息电（光）缆、电力电缆、给水管道、热力管道等市政公用管道宜纳入综合管廊内。地势平坦建设场地的重力流管道不宜纳入综合管廊；2）综合管廊内相互无干扰的工程管线可设置在管廊的同一个舱，相互有干扰的工程管线应分别设在管廊的不同空间；3）信息电缆与高压电缆应分开设置；给水管道与排水管道可在综合管廊同侧布置，排水管道应在综合管廊的底部；4）热力管道、燃气管道不得同电力电缆同舱敷设；燃气管道和其他输送易燃介质管道纳入管廊应符合相应的专项技术要求。根据现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB502172007第5.1.9条的规定，在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道，严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。该条为强制性条文。为了确保综合管廊的安全运行和国家规范标准的协调，本条同样为强制性条文。22地下管廊管线收容工程铺设实例工程铺设实例上海市浦东新区张杨路综合管廊给水、电力、信息与煤气四种城市管线天津市滨海新区中央大道工程燃气、雨水、污水管线采用直埋敷设；电力、通信、热力、给水、再生水等5种市政管线纳入综合管廊大连保税区填海区燃气、雨水、污水管线采用直埋敷设；电力、通信、热力、给水、再生水等6种市政管线纳入综合管廊横琴新区综合管廊给水、中水、电力、通信、供热（冷）、垃圾真空管在内共6类管线中关村西区综合管廊铺设电力、自来水、中水、