搜索
江苏林润建设工程有限公司管理文件TJ/GRBK-001-2016压力管道压力容器安装、维修、改造表卡记录（样本）版号：（A版）受控状态：发放编号：批准：翁志东审核：陈骏编制：张玲2016-1-8发布2016-1-8实施江苏林润建设工程有限公司第一部分通用表卡序号记录编号记录名称文件和资料控制1表G1-01修改记录2表G1-02文件发放登记表3表G1-03受控文件清单4表G1-04文件修改审批表5表G1-05文件修改通知单6表G1-06文件销毁记录7表G1-07文件发放范围表合同评审8表G2-01合同评审记录9表G2-02合同修订记录10表G2-03合同评审报告11表G2-04合同评审意见表12表G2-05合同更改评审记录表采购及材料控制13表G3-01供方评审表14表G3-02合格供方名单15表G3-03材料需求计划单16表G3-04材料采购计划单17表G3-05材料检验入库记录18表G3-06焊材检验入库记录19表G3-07原材料检验记录20表G3-08材料代用申请表HF/QR（管）1-5No：（管）1-7（管）1-821表G3-09材料台账22表G3-10供方质保能力调查表23表G3-11供方定点评定意见表表G3-12外购、外协件验收记录表工艺质量控制24表G4-01施工图设计文件会审记录25表G4-02施工技术交底记录26表G4-03工艺更改通知单焊接质量控制27表G5-1焊接工艺指导书28表G5-2焊接工艺评定报告29表G5-3接头焊接工艺卡30表G5-4焊缝返修通知单31表G5-5焊缝次返修申请单32表G5-6焊缝次返修检验记录33表G5-7焊接材料领用单序号记录编号记录名称34表G5-8工艺管道单线图35表G5-9管道焊接记录36表G5-10焊材烘焙记录表37表G5-11焊工登记表38表G5-12焊材一级库温湿度记录39表G5-13焊接材料发放记录表40表G5-14焊材一级库发放台帐41表G5-15焊材二级库领用台帐42表G5-16焊条回收记录表43表G5-17焊缝外观检验记录表G5-18焊工技术档案原始凭证无损检测质量控制44表G7-01焊缝射线检测报告45表G7-02无损检测委托单46表G7-03无损检测专用工艺卡47表G7-04无损检测返修通知单48表G7-05无损检测合格通知单49表G7-06焊缝射线检测底片评定表50表G7-07焊缝超声检测报告51表G7-08渗透检测报告52表G7-09磁粉检测报告53表G7-10钢板、锻件超声检测报告54表G7-11超声波检测工艺卡55表G7-12磁粉检测工艺卡56表G7-13渗透检测工艺卡热处理控制无此项序号记录编号记录名称57计量质量控制58表G9-01计量器具登记台帐59表G9-02物资采购申请单60表G9-03年度计量器具周期检定计划表61表G9-04计量器具历史记录卡不合格品质量控制62表G13-01物资不合格品记录表63表G13-02不合格品（项）记录表64表G13-02不合格品通知单65表G13-02不合格品处理单理化质量控制66表G8-01委托检验单（焊接试件）67表G8-02试验报告68表G8-03机械性能试验委托登记表69表G8-04机械性能试验原始记录70表G8-05原材料理化试验委托单71表G8-06化学分析报告72表G8-07冲击记录73表G8-08晶腐测试报告74表G8-09金相试验报告设备控制75表G11-01设备管理汇总台帐76表G11-02年主要安装设备大（项）修计划表77表G11-03设备开箱验收单（包括安装的容器）78表G11-04设备大（项）状况（年报）79表G11-05设备购置申请单人员培训80表G15-01员工培训计划实施记录81表G15-02培训有效性评估表82表G15-03培训申请单83表G15-04培训实施记录表（不）14-184表G15-05人员培训（年度）计划85表G15-06职工培训记录表纠正和预防措施控制86表G16-01纠正措施实施验证记录87表G16-02预防措施实施验证记录服务和用户信息反馈88表G17-01质量回访信息表89表G17-02内部信息反馈和处理单90表G17-03用户服务和回访单质量改进91表G12-01质量分析会议记录92表G12-02内部审核实施计划93表G12-03审核检查表94表G12-04不合格报告95表G12-05内部质量管理体系审核报告96表G12-06管理评审计划97表G12-07管理评审会议记录98表G12-08管理评审报告第二部分专用表卡一、压力管道部分1检验与试验质量控制2表G10-01交工文件目录3表G10-02压力管道装组对记录4表G10-03安全阀最初调试记录5表G10-04阀门试验报告6表G10-05安全阀调试记录7表G10-06放线定位验收记录8表G10-07沟槽验收记录9表G10-08回填土质量验收记录10表G10-09管道补偿装置安装记录11表G10-10高压管件加工记录12表G10-11附件安装质量验收记录13表G10-12阀门、法兰安装质量记录14表G10-13管道绝缘防腐检查记录15表G10-14管道安装记录16表G10-15牺牲阳极安装质量记录17表G10-16管道静电接地测试记录序号记录编号记录名称28表G10-17管道保温质量验收记录19表G10-18管道弯管加工记录20表G10-19热缩胶带补口施工检验记录21表G10-20管道系统吹扫及清洗记录22表G10-21管道系统压力试验记录23表G10-22隐蔽工程（封闭）记录24表G10-23隐蔽工程验收记录25表G10-24中间交接检验书26表G10-25单位工程竣工验收证明书27表G10-26竣工报告序号表G10-27系统联动试运转记录28表G10-28供热管网试运行记录29表G10-29压力管道焊口检验记录30表G10-30分项工程质量验收报告31表G10-31分部工程质量验收报告32表G10-32单位工程质量验收报告33表G10-33固定支架检查记录34表G10-34工艺管道单线图二、压力容器安装、维修、改造部分表RQ-1施焊过程检验记录表RQ-2设备基础复验记录管道及附件连接参照管道部分表式（检）12-1-8第一部分通用表卡修改记录表G1-01序号章节号条款／页码修改内容修改／日期批准／日期文件发放登记表表G1-02序号文件名称文件编号控制状态收文部门收文签名发放日期备注文件修改审批表表G1-04文件名称：文件编码：文件修改内容项目页号行数变更前规定变更后规定变更日期变更原因：申请部门申请人日期审核部门负责人日期批准人日期文件修改通知单编号：表G1-05文件名称：文件编码：变更执行人：更改日期文件修改内容项目页号行数变更前规定变更后规定变更日期编制：日期：文件销毁记录表G1-06序号文件名称文件编码份数保留份数销毁份数销毁原因：申请人：年月日部门审核意见：签名：年月日批准人意见：签名：年月日文件发放范围表表G1-07文件号文件名称序号部门名称份数备注编制/日期审核/日期批准/日期受控文件清单部门：表G1-08序号文件名称文件编码分发号文件数量执行日期修订状态第一次第二次第三次编制：审核：日期：合同评审记录表G2-01工程名称建设单位评审阶段评审日期评审部门评审内容评审结论工程部：年月日领导审批批准：年月日备注合同修订记录表G2-02工程名称工程合同编号合同修订内容原内容：与原内容不同处：编制：年月日修订评审意见供应部：年月日领导审批审批：年月日备注合同评审报告表G2-03合同编号项目名称评审日期评审召集人评审地点参加评审人员技术条件能否满足图纸要求及需要改正的措施：合同条款需要补充的内容：部门负责人（签字）记录人：年月日合同评审意见表表G2-04合同名称合同编号合同另一方签订人合同内容评审内容评审结论销售责任人：设计检验供应工艺生产质管HF/QR（管）1-5No：合同更改评审记录表表G2-05顾客名称评审时间产品型号、规格合同编号修订原因修订内容申请人申请日期评审结论：评审组长签字：年月日设计工艺生产供应销售检验质管评审批准供方评审表表G3-01分供方名称公司地址邮编联系电话法人代表联系人协作项目单位意见相关部门评定意见设计工艺生产检验质管材料评定结论质保工程师：批准总经理：合格供方名单表G3-02序号企业名称供货名称型号规格备注编制：审批：材料需用计划表G3-03序号材料名称材质(牌号)型号规格单位数量技术标准与技术要求供货状态供货日期备注：编制：日期：批准：日期：材料采购计划表G3-04序号材料名称材质(牌号)型号规格单位数量技术标准与技术要求供货状态供货日期备注：编制：日期：批准：日期：CAF/QER755-1No：材料验收入库记录表G3-05材料名称材料牌号供货单位规格型号数量kg生产厂家炉（批）号证明书号批号材料标准进厂日期年月日保管员年月日检验结果材质证书审查标记复核外观质量主要几何尺寸复验化学成份（%）报告编号力学性能检验结论经检验，该材料符合标准和采购清单要求。验收合格，申请入库使用。材料检查员：年月日编号审核经审核该材料的原始质保书和各种检验记录符合标准和采购单要求，审查合格同意入库使用。责任工程师：年月日备注：焊材验收入库记录表G3-06焊材名称规格焊材牌号数量kg供货单位型号生产批号证明书号出厂日期进货日期焊材标准制造单位保管员年月日检验结果材质证书审查标记复核焊条外观质量药皮均匀药皮强度偏心度受潮情况锈蚀情况包装工艺性能工艺性能试验报告单号焊丝直径实测尺寸(mm)锈蚀情况包装检查其它焊剂颗粒检查受潮情况包装检查其它复验化学成份（%）报告编号力学性能检验结论经检验，该焊材符合标准，验收合格，申请入库使用。材料检查员：年月日厂内焊材编号审核经审核，该焊材符合标准，审查合格，同意入库使用。责任工程师：年月日一检验原材料检验记录表G3-07材料名称规格牌号进厂日期材检编号供货状态数量制造厂出厂日期炉号质保书号检查依据复验报告理化炉批号批号化学成分（％）CSiMnPSCrNiCuAlMoV原始复验机械性能试验附加项目RmMPaRelMPaA％Z％冷弯180℃d=a常冲AKVJ时冲J/C㎡低冲JT型接头金相压扁扩口探伤(涡流)原始复验质保书检验结论原质保书张复验报告张合格证张检验员月日审核月日材料代用申请表表G3-08序号设计要求代用材料代用原因材料名称牌号规格材料名称牌号规格申请单位申请人日期材料会签签名日期检验会签签名日期焊接会签签名日期材料台帐表G3-09材料名称材料牌号材料编号炉号/批号型号规格数量入库日期材质证书号供货单位生产厂家领用日期出库使用情况退库数量库存数量备注产品名称型号规格材料使用部位数量领用部门kg张/根kg张/根kg张/根供方质保能力调查表表G3-10实地调查（如为选择项目请在方框打√）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工人数：人其中技术人员人，工人人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□12主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□13使用或依据的质量标准：A、国家标准名称/编号：B、国家标准名称/编号：C、行业标准名称/编号：D、行业标准名称/编号：E、其他14工艺文件：齐备□有一部分□没有□15检验机构及检测设备：有检验机构及检验人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检测人员、检测设备短缺，需外协□16测试设备校准情况：有计量室□全部委托外部计量机构□17主要客户/行业：18新产品开发能力：能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□19国际合作经验：是外贸企业□是合资企业□与外企合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□20职工培训情况：经常、正规地进行□不经常开展培训□21是否经过产品或体系认证：是□（出具具体内容）否□企业负责人签名：日期：年月日第四章工艺质量控制供货业绩评定表进货日期供货名称型号规格数量进货验证情况记载检验结论制表：表G3-11外购