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楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司管理体系文件程序文件2018年4月1发布2018年6月1实施楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件有效版本：2018第A版第1次修定受控文件编号：JXAJ-B-01-2018-01受控状态：编制：陈文跃审核：赵文杰批准：许涛批准日期：2018年4月1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件1楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件颁布令为保证楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司（以下检测“本公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求，编制了《程序文件》（2018第A版第0次修订）。《程序文件》阐述了本公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是本公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。本公司全体员工必须遵照执行。楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司总经理：2018年4月1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件2版次号文件编号修订内容修改人批准人实施日期楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-00-2018修改页第1页共1页第A版第0次修订实施日期：2018年6月1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件3目录JXAJ-B-01-2018人员管理程序JXAJ-B-02-2018人员培训、考核及管理程序JXAJ-B-03-2018质量监督控制程序JXAJ-B-04-2018场所设施与环境监控控制程序JXAJ-B-05-2018安全作业程序JXAJ-B-06-2018环境保护程序JXAJ-B-07-2018内务管理程序JXAJ-B-08-2018仪器设备及设施管理程序JXAJ-B-09-2018仪器设备期间核查程序JXAJ-B-10-2018测量设备量值溯源程序JXAJ-B-11-2018标准物质量值溯源与期间核查程序JXAJ-B-12-2018质量目标考核程序JXAJ-B-13-2018保证公正性和诚实性程序JXAJ-B-14-2018保护客户秘密及所有权程序JXAJ-B-15-2018文件控制和管理程序JXAJ-B-16-2018客户要求、标书和合同的评审程序JXAJ-B-17-2018检验检测分包程序JXAJ-B-18-2018服务和供应品采购程序JXAJ-B-19-2018服务客户程序JXAJ-B-20-2018申诉和投诉处理程序JXAJ-B-21-2018不符合项处置程序JXAJ-B-22-2018纠正措施程序JXAJ-B-23-2018预防措施程序JXAJ-B-24-2018持续改进控制程序楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件4JXAJ-B-25-2018记录的控制程序JXAJ-B-26-2018内部审核程序JXAJ-B-27-2018管理评审程序JXAJ-B-28-2018检测方法的选择和确认程序JXAJ-B-29-2018作业指导书编制程序JXAJ-B-30-2018允许检验检测方法的偏离控制程序JXAJ-B-31-2018开发特定的检验检测方法管理程序JXAJ-B-32-2018测量不确定度评定程序JXAJ-B-33-2018数据保护和计算机使用管理程序JXAJ-B-34-2018抽样管理程序JXAJ-B-35-2018检测报告的流转和处置管理程序JXAJ-B-36-2018质量控制程序JXAJ-B-37-2018能力验证管理程序JXAJ-B-38-2018结果报告管理程序JXAJ-B-39-2018风险识别、评估和控制程序JXAJ-B-40-2018档案管理程序JXAJ-B-41-2018开展新检测项目程序JXAJ-B-42-2018检测工作程序JXAJ-B-43-2018现场检测工作程序JXAJ-B-44-2018检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序JXAJ-B-45-2018样品管理程序JXAJ-B-46-2018事故报告和处理程序JXAJ-B-47-2018监督员工作程序JXAJ-B-48-2018技术规范、标准资料管理程序楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件51目的检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。2范围:适用于本公司人员管理。3职责：3.1经理负责人员的聘用。3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1人员岗位要求4.1.1经理A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。D负责组织建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。H做好日常思想教育工作，组织全本公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。4.1.2副总经理A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B在经理领导下，分管检测技术管理工作。楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018人员管理程序第1页共6页第A版第0次修订实施日期：2018年6月1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件6C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。4.1.3技术负责人A具有大专以上汽车相关专业学历、中级技术职称、从事本专业技术工作8年以上。B建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责本公司的技术工作。C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测检测车辆、检测结果质量控制、检测工作、检测人能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。4.1.4质量负责人A具有大学学历，中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B负责建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责本公司的质量管理工作。C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测检测车辆、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。G负责管理体系运行的考核工作。4.1.6检测组组长A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。人员管理程序第2页共6页第A版第0次修订实施日期：2018年6月1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件7B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。C负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照要求的标准、方法和程序进行检测；对检测检测车辆要检查、确认和准备；保证检测人员持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要求。D审核检测人工检测表，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作。H参加能力验证和内部质量控制活动。I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4.1.7监督员A具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。4.1.8内审员A具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。B审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，认真填写不符合项报告4.1.9检验员（包括引车员）A检测人员须具有高中（中专）及以上学历，引车员需持与所引车型相同或更高准驾车型的驾驶证，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、《检测工作管理程序》和《现场检测管理程人员管理程序第3页共6页第A版第0次修订实施日期：2018年6月1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件--------程序文件8序》，保证检测数据准确可靠。C认真正确填写人工检测表，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。E管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。F参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。G有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。4.1.10资料员（资料管理员、文档管理员）A按照《文件控制和管理程序》、《记录控制程序》和《结果报告管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。C管理检测标准和方法档案、检测报告和人工检测表档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。D对本公司使用文件的有效