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廉政风险防范管理工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间承办科室责任人责任领导备注1、成立领导机构；领导小组办公室罗智锋巫开强2、印发实施方案；领导小组办公室罗智锋巫开强3、制定具体的工作台账；领导小组办公室罗智锋巫开强4、召开动员会（收集领导讲话稿、会议记录、图片资料等）；领导小组办公室罗智锋巫开强5、加强宣传（利用简报、网站、宣传栏等载体）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强1、明确各个岗位廉政风险排查人和单位、股室的负责人；各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室2、制定工作业务流程图（股室画出本室工作业务流程图、领导班子画出分工图）；各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室3、排查风险(排查重点：岗位职责、业务流程、机制制度、外部环境四方面的风险点），填写风险排查表（个人包括领导班子个人）各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室4、填写岗位廉政风险一览表；各科室科室负责人分管领导审核5、征求内、外部意见（座谈会、意见函等多种形式）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、召开中层干部会议，分析初步排查出的风险点，并查漏补缺；领导小组办公室罗智锋巫开强7、风险点公示；领导小组办公室罗智锋巫开强8、召开党政班子会议确定风险点，上报市纪委派驻纪检组备案；领导小组办公室罗智锋巫开强9、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强（1）召开动员会，深入阐述开展廉政风险防范管理工作的目的意义、主要内容和工作要求。（2）充分利用简报、网站、宣传栏等载体，宣传廉政风险防范管理工作的主要精神和基本内容，教育和引导广大党员干部牢固树立风险意识。1开展廉政风险教育(20天）围绕重点岗位、重点领域、重点环节开展风险点查找：（1）明确岗位风险排查人和责任人；（2）确定排查的重点；（3）组织排查人查找岗位风险点；（4）组织有关人员对风险点进行分析补充；（5）广泛征求意见；（6）廉政风险点公示；（7）确认廉政风险点2查找廉政风险点（60天）2011年4月1日至20日2011年4月21日至6月20日1廉政风险防范管理工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间承办科室责任人责任领导备注1、对排查到的风险进行评估定等级；领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定各个岗位的防控措施，完善规章制度和业务流程；各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室3、在听取各方意见基础上对制定出来的规章制度、工作流程、防控措施进行可行性评估（由工作领导小组组织会议、座谈）；领导小组办公室罗智锋巫开强4、针对存在的风险点，对照现有制度，进一步完善相关规章制度、工作流程、防控措施（领导班子会议）；领导小组办公室罗智锋巫开强5、印发制度汇编、工作业务流程上墙公开（有条件的单位还可以印发工作小册子、制作卡片提醒等）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、签订廉政风险承诺书并公示（报上级监管部门备案）；领导小组办公室罗智锋巫开强7、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强1、制定内部监督机制（围绕每年重点开展“三个一次”活动制定：①、召开一次民主生活会；②、组织一次对中层干部述职考评；③开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查）；领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定外部监督机制（通过公开投诉电话、工作流程、办事承诺和民主评议等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态监控）；领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立本单位廉情预警信息管理机制；领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强1、制定风险监控和处置制度（明确一、二、三级风险由谁监控和如何处置问题）；领导小组办公室罗智锋巫开强2、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强（1）听取各方面意见；（2）建立防范机制；（3）签订廉政承诺书；制定防控措施（30天）3（1）上级监督预警；（2）内部监督预警；（3）外部监督预警；（4）信息监督预警；建立预警机制（20天）4（1）确定风险等级，一般可分为三级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法犯罪行为的为一级；因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违纪违规行为的为二级；因利益关系，不作为或乱作为，可能导致轻微违规或虽未违规，但对部门（单位）形象造成不良影响的为三级。（2）按照分级监控、分级处置的原则，根据廉政风险发生的等级由纪检监察部门或主管部门及时依照有关法纪条规进行监控和和处理，防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。建立风险处理机制（20天）52011年7月21日至8月10日2011年8月11日至8月31日2011年6月21日至7月20日2廉政风险防范管理工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间承办科室责任人责任领导备注1、建立常设机构（①、建立廉政风险防范管理工作领导机构，明确领导小组及其办公室的工作职责；②、建立廉政风险防范管理考核评估工作机构）；领导小组办公室罗智锋巫开强2、建立廉政风险防范管理信息资料档案；领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立考评办法建立考评办法（围绕“三个结合”、“三个一次”建立考评机制）；领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强（1）“三个建立”，即建立廉政风险防范管理工作常设机构；建立廉政风险防范管理考核评估架构；建立廉政风险防范管理信息资料档案，实行标准化管理。（2）“三个结合”，即结合党风廉政建设责任制考核、年度绩效考核、效能建设等形式，组织对落实廉政风险防范各项措施的情况进行考核评估。（3）“三个一次”，即：岗位责任人每年组织一次风险点自查，找出新的风险点，进一步完善措施；单位每年对开展廉政风险防范管理工作情况进行一次检查评估对发现制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改；上级主管部门或纪检监察派驻机构，每建立风险管理考核评估机制（10天）62011年9月1日至9月10日3廉政风险防范管理工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间承办科室责任人责任领导备注1、成立领导机构；领导小组办公室罗智锋巫开强2、印发实施方案；领导小组办公室罗智锋巫开强3、制定具体的工作台账；领导小组办公室罗智锋巫开强4、召开动员会（收集领导讲话稿、会议记录、图片资料等）；领导小组办公室罗智锋巫开强5、加强宣传（利用简报、网站、宣传栏等载体）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强1、明确各个岗位廉政风险排查人和单位、股室的负责人；(4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室2、制定工作业务流程图（股室画出本室工作业务流程图、领导班子画出分工图）；(4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室3、排查风险(排查重点：岗位职责、业务流程、机制制度、外部环境四方面的风险点），填写风险排查表（个人包括领导班子个人）(4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室4、填写岗位廉政风险一览表；(4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核5、征求内、外部意见（座谈会、意见函等多种形式）；(5月20前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强6、召开中层干部会议，分析初步排查出的风险点，并查漏补缺；(5月30前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强7、风险点公示；(6月10前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强8、召开党政班子会议确定风险点，上报市纪委派驻纪检组备案；(6月20前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强9、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强2011年4月1日至20日2011年4月21日至6月20日（1）召开动员会，深入阐述开展廉政风险防范管理工作的目的意义、主要内容和工作要求。（2）充分利用简报、网站、宣传栏等载体，宣传廉政风险防范管理工作的主要精神和基本内容，教育和引导广大党员干部牢固树立风险意识。1开展廉政风险教育(20天）围绕重点岗位、重点领域、重点环节开展风险点查找：（1）明确岗位风险排查人和责任人；（2）确定排查的重点；（3）组织排查人查找岗位风险点；（4）组织有关人员对风险点进行分析补充；（5）广泛征求意见；（6）廉政风险点公示；（7）确认廉政风险点2查找廉政风险点（60天）4廉政风险防范管理工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间承办科室责任人责任领导备注1、对排查到的风险进行评估定等级；(6月25前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定各个岗位的防控措施，完善规章制度和业务流程；(6月30前完成）各科室科室负责人分管领导审核统一汇总至办公室3、在听取各方意见基础上对制定出来的规章制度、工作流程、防控措施进行可行性评估（由工作领导小组组织会议、座谈）；(7月10前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4、针对存在的风险点，对照现有制度，进一步完善相关规章制度、工作流程、防控措施（领导班子会议）；(7月10前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强5、印发制度汇编、工作业务流程上墙公开（有条件的单位还可以印发工作小册子、制作卡片提醒等）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、签订廉政风险承诺书并公示（报上级监管部门备案）；(7月15前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强7、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。(7月20前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强1、制定内部监督机制（围绕每年重点开展“三个一次”活动制定：①、召开一次民主生活会；②、组织一次对中层干部述职考评；③开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查）；（7月25日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定外部监督机制（通过公开投诉电话、工作流程、办事承诺和民主评议等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态监控）；（7月30日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立本单位廉情预警信息管理机制；（8月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（8月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强1、制定风险监控和处置制度（明确一、二、三级风险由谁监控和如何处置问题）；（8月20日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强2、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（8月31日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强2011年7月21日至8月10日2011年8月11日至8月31日2011年6月21日至7月20日（1）确定风险等级，一般可分为三级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法犯罪行为的为一级；因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违纪违规行为的为二级；因利益关系，不作为或乱作为，可能导致轻微违规或虽未违规，但对部门（单位）形象造成不良影响的为三级。（2）按照分级监控、分级处置的原则，根据廉政风险发生的等级由纪检监察部门或主管部门及时依照有关法纪条规进行监控和和处理，防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。建立风险处理机制（20天）5（1）听取各方面意见；（2）建立防范机制；（3）签订廉政承诺书；制定防控措施（30天）3（1）上级监督预警；（2）内部监督预警；（3）外部监督预警；（4）信息监督预警；建立预警机制（20天）45廉政风险防范管理工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间承办科室责任人责任领导备注1、建立常设机构（①、建立廉政风险防范管理工作领导机构，明确领导小组及其办公室的工作职责；②、建立廉政风险防范管理考核评估工作机构）；（9月5日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强2、建立廉政风险防范管理信息资料档案；（9月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立考评办法建立考评办法（围绕“三个结合”、“三个一次”建立考评机制）；（9月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（9月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强2011年9月1日至9月10日（1）“三个建立”，即建立廉政风险防范管理工作常设机构；建立廉政风险防范管理考核