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附表二：农垦农产品质量追溯系统建设项目建设期验收表项目名称：合同编号：验收类型：验收□复验收□项目建设单位：省级主管部门：验收专家组组长：验收时间：年月日中华人民共和国农业部农垦局制1一、项目基本情况表项目名称项目建设单位法定代表人电话项目建设单位联系地址邮编追溯产品项目合同期年月至年月项目建设期年月至年月完成的项目建设内容：未完成或更改的项目建设内容：2二、项目建设期验收评分表项目序号考核标准评分标准评分说明分值评分组织和制度建设（20分）1有项目领导小组，企业主要负责人担任组长。2成立领导小组1分，企业主要负责人担任组长1分。2建立工作机构，具有相应的技术人员和数据录入人员，工作职责明确。3机构健全1分，人员到位1分，工作职责明确1分。3制订项目建设期工作计划，并按照计划开展工作,定期对计划执行情况进行检查,3工作计划1.5分，有检查记录1.5分；对发现的问题未及时进行整改的扣1分。4*制定本企业的产品质量追溯工作规范、追溯信息系统运行规范（内容包括采集、传输、维护、申诉响应等）相关制度。8制订制度4分，制度可操作性4分。5按计划开展培训、宣传工作，有相应记录。4按计划开展培训工作2分，开展宣传工作1分,记录健全1分。硬件网络建设（12分）6建立企业数据中心，各信息采集点按要求配置计算机终端。4计算机和网络设备配置完备、合理3分，正常运行1分。7配置标签打印、条码识别等专用设备。4专用设备配置合理3分，正常运转1分。8信息传输到农垦农产品质量追溯数据中心的渠道畅顺。建立通讯网络，各信息采集点与企业数据中心信息传递渠道畅通。4建立宽带上网或其他方式上网2分，数据传输正常2分。系统定制应用（12分）9按要求配备与安装追溯软件系统。4软件到位安装2分，正常使用2分。10*质量追溯软件系统定制科学合理，采集的信息覆盖生产、加工等全过程的关键环节，满足追溯精度和深度的要求，系统运行正常。8完成系统定制4分，系统定制合理2分，系统正常运行2分。（续下表）3项目序号考核标准评分标准评分说明分值评分信息档案建立（26分）11档案信息记录关键点设置合理。5每漏设一个关键点扣0.5分，扣完此项分数为止。12档案记录表格设计合理，信息记录内容真实、全面。6档案记录表格设计合理3分，内容真实全面3分；每发现一个记录填写错误扣0.5分，扣完此项分数为止。13各信息采集点能够准确将信息记录录入采集系统。5每发现一个录入错误扣0.5分，扣完此项分数为止。14*产品追溯信息成功上传农业部数据中心，并通过了可追溯性测试。6信息成功上传3分，信息链完整并实现可追溯3分。15具有相应的条件保障企业内部原始档案和电子信息采集、保存、传递的安全。4具备软硬件措施保障信息安全2分，原始档案和电子档案保存完整、无缺失现象2分。产品质量控制（18分）16*企业具有追溯产品的质量控制方案（质量关键点设置及控制措施），并得以实施。8制订质量控制方案2分，关键点设置合理2分，方案可操作性2分，方案措施落实到位2分。17具有必要的产品检验设备（有仪器鉴定证书），开展自检或委托质量监督检验测试机构对追溯产品进行监督检查。6定期对追溯产品开展检测2分，检测记录健全2分，根据检测结果及时采取有效应对措施2分。18具有产品质量安全事件应急预案，可操作性强。4具有应急预案2分，可操作性强2分。标签制作管理（4分）19完成标签设计制作。4按要求设计、制作标签3分，粘贴方案合理1分。项目资金使用（8分）20*实行专账管理，专款专用；资金使用合理并符合相关规定。8专账管理2分，专款专用2分，使用合理2分，符合中央财政资金使用要求2分。合计100备注综合评分在80分（含80分）以上为合格，80分以下为不合格。其中，第4、10、14、16、20项（*）为关键项，其他为非关键项，任一关键项单项得分低于80%或非关键项单项得分低于50%，均一票否决，验收不合格。4三、项目建设期验收结果验收评分验收意见和结论验收专家组组长签名：成员签名：年月日项目建设单位负责人签名：年月日5复验收意见和结论验收专家组组长签名：成员签名：年月日项目建设单位负责人签名：年月日省级主管部门意见负责人（签章）：年月日农业部农垦局意见负责人（签章）：年月日6四、项目建设期验收专家组成员名单姓名单位职务、职称电话建设期验收整改工作结束后，需上报材料清单：1、农垦农产品质量追溯系统建设项目建设期验收表；2、资金使用情况表及审查说明；3、验收备忘录及经省级主管部门确认的改进工作报告（适用于验收通过的单位）；4、限期整改意见书及经省级主管部门确认的整改工作报告（适用于验收未通过的单位）。以上材料装订成册，一式四份报农业部农垦局（除验收表外，其他材料可用复印件）。上报期限：验收通过的，1个月内上报；验收未通过的，3个月内上报。