关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定

东莞锦康光电有限公司关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将各类物品放行、人员进出作如下具体规定：序号放行物品名称签核权限流程注意事项1行李、个人物品申请人人资行政领取《物品放行条》或《行李放行条》人事签字人资行政主管/经理审核保安检查放行保安检查时，确认有无公司产品等，个人电脑需网管确认无公司文件资料，加签后放行。2物料、半成品申请人仓库开具《货物出厂单》仓库主管审核分管副总核准保安核对放行放行时保安要确认物品名称、数量是否与放行条相符，并检查相关外发单据。3成品仓库开具《出库单》、《货物出厂单》仓库主管/经理审核分管副总核准保安核对放行放行时保安要确认物品名称、数量是否与放行条送货单相符4样品申请人开具《物品放行条》工程研发负责人审核副总批准保安检查放行样品外出、邮寄需开具《物品放行条》注明样品去向；凡需要邮寄的物品经保安检查后方可封箱5报废品（纸皮、塑胶、废铁等）仓库申请填写《物品放行条》仓库主管经理审核副总批准人资行政主管/经理加签保安检查放行保安注意检查废品内有无混入公司原材料或产品6设备、机器零部件、工具、采购物品退换货、维修等申请人人事部领取《物品物行条》设备管理部负责人审核副总批准人资行政主管/经理加签保安检查放行所有设备、机器、工具等固定资产转移或变卖，必须由设备管理部审核后交副总批准同意（供应商自购或自带的原材料或工具，设备需人资行政主管/经理签字即可放行；采购物品退换货，由采购提出仓库主管/经理审核签字即可放行）。7出差须填写《外出放行条》，主管级以下由部门主管/经理审核，经理级以上需分管副总审核后方可外出，保安见单方可放行并且在外出单上注名外出和回厂时间；员工上班时外出不是出差的需出具请假单。8《来访人员登记表》由被访本人签名，不得代签，登记好后填写《来访单》，并发放《访客证》,需将身份证放在保安室，出厂时交回访客证时退还身份证。9车辆进出应做好《车辆出入登记表》，公司车辆外出需出示《派车单》,所有车辆进行必须停车接受检查。申请人填写派车单，主管/经理审核，车辆调度人员审准并通知司机10保安于每月初将上月所有放行条单据分类整理、装订，上交人事部保存（保存期限为两年），以便核查。11严禁模仿他人签名。附件为各签核权限人员的签名样板，如有人事变动及时更新。12当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由行政主管代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行；严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。注：以前相关规定与本规定不符的，以本规定为准。管理人员签名模板以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行，严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。姓名部门职务签名样板第一代理人第二代理人人力资源管2016-6-22