店铺盈亏平衡测算模板

城市营业面积楼层导购人员编制北京10015装修费（5年摊分）5867统一吊牌价100%店长工资50005000零售价100%100.00%导购工资400016000日常折扣70%30.00%店员社保5000商场扣率0.00%0.00%电话700货品成本25.00%25.00%水电4000店铺人员提成5.00%促销费物业管理费10,560商场管理费租金84,480耗品（纸袋等）POS租金托管保底账扣费用托管费用其他费用500手续费0.60%合计132107变动毛利率57.73%每月所需最低营业额2017年1月2017年12月月均业绩流水280000平均折扣0.7吊牌价400000销售收入239316销售成本85470毛利率64%费用147787店铺损益60592017年1月2017年12月销售回款装修补助资金收入小计保证金投入货品投入装修投入人员投入费用投入资金支出小计资金收支余额月盈亏平衡点预算商场名称北京世茂MN（一）月保本预算表固定费用变动毛利率3360000267,720（二）损益预算表0.7480000028717953360000102564164%177344072714（三）资金收支表033600001795201360000048000012230403242560117440备注：有保底的店铺第二个表，收入=（业绩-保底*扣率）/1.17，费用扣除保底费用179166.706059-58672016/10/110/10城市营业面积楼层导购人员编制北京10015装修费（5年摊分）5867统一吊牌价100%店长工资50005000零售价100%100.00%导购工资400016000日常折扣70%30.00%店员社保5000商场扣率0.00%0.00%电话700货品成本25.00%25.00%水电4000店铺人员提成5.00%促销费物业管理费10,560商场管理费租金84,480耗品（纸袋等）POS租金保底托管账扣费用托管费用其他费用500手续费0.60%全月固定费用合计132,107活动期间固定费用合计44036变动毛利率57.73%活动所需最低营业额业绩流水平均折扣吊牌价销售收入销售成本毛利率费用店铺损益活动时间店铺活动盈亏平衡点预算商场名称北京世茂MN（一）月保本预算表全月固定费用明细变动毛利率89,240（二）损益预算表2016-10-01~10-10500000.77142946836-19363427351526364%