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安徽方圆压力容器制造有限公司文件编号：AHFY-ZD-2017-001AHFY-QT-2016-041版次：第1次修改页次：第1页共4页生产计划异常处理办法发行日期：2017年11月1日1、目的为保证生产部部门间信息交流的准确，规范公司生产计划异常的处理，减少“等待时间”，提高生产效率，特制定本办法。2、定义本办法所指的生产计划异常，是指生产计划在生产部各单位出现无法执行或进度延迟；由此造成的无效工时，称为异常工时。生产计划异常可分为以下几种。2.1计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。2.2物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。2.3设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。2.4品质异常因生产过程中出现了品质问题而导致的异常。2.5产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常。2.6水、电、气异常及其他异常因水、气、电或其他非人为因素等导致的异常。3、生产计划异常报告发生生产计划异常，且异常时间在30分钟以上时，应填写《生产计划异常报告单》。3.1《生产计划异常报告单》一般包括下列几项内容。（1）生产设备填写发生异常时正在生产的产品的工位、工段、车间。（2）生产产品填写发生异常产品的名称、型号。（3）发生异常单位填写发生异常的制造单位名称。（4）发生日期填写发生异常的日期。（5）起讫时间填写发生异常的起始时间、结束时间。（6）异常描述填写发生异常的详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。（7）停工人数、影响级别、异常工时分别填写受异常影响而停工的人员数量，因异常导致时间损失的影响度，并据此计算出异常工时。（8）临时对策由发生异常部门填写应当异常的临时应急措施。（9）填表单位由发生异常的部门经办人员及负责人签核。（10）责任单位对策由责任单位填写对异常的处理对策。安徽方圆压力容器制造有限公司文件编号：AHFY-ZD-2017-001版次：第1次修改页次：第2页共3页生产计划异常处理办法发行日期：2017年11月1日3.2异常通报、处理流程3.2.1计划异常主要由生产部主管计划的负责人或调度及时通报品管部、营销部部长，进行生产计划异常方面的信息沟通，一起研拟对策，对异常进行及时处理。生产部部长应根据协调结果及时按本办法要求对生产计划进行调整，并填写《生产计划变更通知单》及《生产计划异常报告单》。3.2.2物料异常3.2.2.1物料采购异常由生产部在30分钟内通报采购部部长及生产部主管计划的负责人或调度，由生产部部长同采购部、技术部、品管部等相关人员进行生产计划异常方面的信息沟通，一起研拟对策，对异常进行及时处理。生产部主管计划的负责人或调度应根据协调结果及时按《生产计划变更管理规定》要求对生产计划进行调整，同时生产部应按本办法要求填写生产计划异常报告单。3.2.2.2备料过程中反馈物料供应不及时发生异常时，生产带班人员应仔细落实缺料情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》（需注明所缺物料详细的名称、型号、数量及生产厂家等信息），由生产部主管计划的负责人或调度和采购部、仓库一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时向分管领导反馈寻求支持。3.2.2.3生产过程中物料供应不及时发生异常时，现场操作人员或带班人员应立即通报自己的直接领导，直接领导应仔细落实缺料情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》（需注明所缺物料详细的名称、型号、数量及生产厂家等信息），由本单位负责人或部长转交仓库、采购部、品管部和当事人员一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时分管领导反馈寻求支持。3.2.2.4物料品质异常发生异常时，现场检验人员应立即通报自己的直接领导，直接领导须仔细落实异常情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》（需注明异常物料详细的名称、型号、数量及生产厂家等信息），由品管部、采购部、技术部和仓库当事人员一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时向分管领导反馈寻求支持。3.2.3设备异常发生异常时，现场生产人员应立即通报自己的直接领导，直接领导应仔细落实异常情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》，由本单位负责人或部长召集设备部、技术部、一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时向分管领导反馈寻求支持。3.2.4品质异常发生异常时，现场操作人员或检验人员应立即通报自己的直接领导，直接领导应仔细落实异常情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》，由本单位负责人和品管部、技术部、生产部门三部门部长或其指派人员一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时向分管领导反馈寻求支持。安徽方圆压力容器制造有限公司文件编号：AHFY-ZD-2017-001版次：第1次修改页次：第3页共4页生产计划异常处理办法发行日期：2017年11月1日3.2.5产品异常发生异常时，现场操作人员或检验人员应立即通报自己的直接领导，直接领导应仔细落实异常情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》，由本部门负责人转交现场品管部当事质检员、技术部当事技术工艺人员、生产部门车间当事负责人等相关人员一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时向生产部、技术部、品管部部长反馈寻求支持。3.2.6水、电、气异常及其他异常发生异常时，现场操作人员应立即通报自己的直接领导，直接领导应仔细落实异常情况，并按本办法要求填写《生产计划异常报告单》，由本部门部长和技术部、设备部三部门负责人或其指派人员一起研拟对策，对异常进行及时处理。对于无法协调解决的问题要及时向分管领导反馈寻求支持。3.2.7异常排除后，由当事部门将《生产异常报告单》（一式二份）并转责任部门。3.2.8责任部门填写异常处理的根本对策，以防止异常重复发生，并将《生产异常报告单》的自存一联，其余退生产部一联。3.2.9生产部保存《生产异常报告单》，为生产计划负责人或调度提供参考，并为生产统计提供依据。同时生产部应对责任单位的根本对策的执行结果进行跟踪，并及时将结果通报相关部门负责人。3.2.10生产部保存《生产异常报告单》，并每周汇总统计后，将结果报品管部，将此作为向责任厂商索赔的依据。4、临时应急对策确定,总原则是要有利于效率提高或减少损失:4.1物料原因4.1.1物料不合格，根据实际情况分两种情形处理，当此物料需求非常急，将直接影响交货时，采购部部采购人员应同相关人员一起确定仓库是否有可以代用件，若有，技术、采购及相应采购人员可在清单上更改签字确认后，仓管部可先行将此代用件发放，采购部做好相应的采购计划调整工作，确保不能因此影响其他计划的执行。若无，由采购部书面申请，依公司品质管理的有关规定，考虑该物料是否给与降级处理。如该物料不能按降级接收程序处理时，报公司领导批准可按公司紧急放行相关规定处理。当此物料需求不急时，采购部应第一时间同责任厂商联系，落实具体到货时间，确保在生产部要求时间内到货。若采购时间超过一个工作日，生产部、营销部应做好计划调整工作。4.1.2物料采购没有按时到位，采购部采购人员应同相关技术部、品管部一起确定仓库是否有可以代用的器件，若有，技术部、品管部及相应采购人员可在材料清单上更改签字确认后，仓管部可先行将此代用件发放，采购部做好相应的采购计划调整工作，确保不能因此影响其他计划的执行。若没有，采购部应第一时间同责任厂商联系，落实器件具体到货时间，确保在生产部要求时间内到货。若采购时间超过一个工作日，生产部、营销部应做好计划调整工作。4.1.3当出现实物型号、材质同技术工艺型号不符时，品管部验货人员应立刻通报相关采购人员，相关采购人员可先同相关技术部、品管部沟通，确认是否满足要求。若满足，相关技术部、品管部可在器件清单上签字确认后，仓库可先行将此件入库，若不能满足，采购部采购员应第一时间同责任厂商联系退换，并落实件具体到货时间，确保在生产部要求时间内到货。若采购时间超过一个工作日，生产部应做好计划调整工作。4.2其它原因或部门造成异常原则上由责任部门、技质部、生产部等相关部门协商采取异常的临时应急对策，并先执行此对策，再由责任部门按公司相关规定要求补办手续。5、相关手续的补办程序上述异常处理后，责任部门需负责在一个工作日内完成按公司相关规定要求而补办手续。安徽方圆压力容器制造有限公司文件编号：AHFY-ZD-2017-001版次：第1次修改页次：第4页共4页生产计划异常处理办法发行日期：2017年11月1日6、生产计划异常工时计算规定6.1、当所发生的异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时（含返工返修工时）、材料、能耗的影响度以100％计算（或可依据不同的状况规定影响级别）。6.2、当所发生的异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时的影响度以实际增加投入的工时为准，经技术部核实、品管部确认后，制定工时补助。6.3、异常损失工时不足30分钟时，只需作口头报告及在《生产日报表》体现不需计算工时，也不需另行填写《生产异常报告单》。7、责任处理规定7.1、公司内部责任部门因作业疏忽而导致的异常，列入该部门的工作考核中，责任人员依公司奖惩规定予以考核处理。7.2、因物料采购及时性或质量问题而导致生产异常，将追究采购部的责任，依据公司相关规定经品管部确认损失工时向采购部提出考核，采购部根据产生原因自行承担或向供应商索赔。7.3、因个人原因延误上报，一经查实按20元/次进行处罚。需要变更时，技质部未在接到变更要求后，一个工作日内，将相应资料按照公司要求的变更程序进行正式变更，超出期限的考核20元/次。特殊情况下需要技质部变更物料型号、材质时，相关采购人员没有在一个工作日内，将变更申请联络单交技质部相关负责人备案的考核20元/次。7.4、生产部每月对异常工时作统计分析，提出分析说明，以改进问题。编制：会签：审核：批准：附件：安徽方圆容器公司生产计划异常报告单编号：异常名称生产批号发生异常单位发生日期起讫时间自日时分至日时分异常描述：异常处理：停工人数影响级别异常工时应急对策：填表部门负责人：填表：责任部门分析对策：责任部门负责人：填表：会签