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工厂品质部技术部工程部采购部拟定拟定拟定拟定拟定拟定拟定拟定拟定拟定预算内申请申请申请申请申请预算外申请及技术要求申请及技术要求申请及技术要求申请及技术要求申请及技术要求参与生产类选型参与品质类选型参与技术类选型和商务谈判供应商选择和商务谈判供应商选择和商务谈判提交范围内的验收报告提交范围内的验收报告提交范围内的验收报告按合同提出付款申请按合同提出付款申请批准范围内批准范围内批准范围内批准范围内批准范围内提出提出提出提出提出///参与商务谈判商务谈判/////提出方案提出方案提出方案提出方案提出方案/////参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论组织架构流程、制度、文件公司层面（部、工厂）部、工厂内行政级序关系部门职能职责、权限购置采购采购付款调拨处置申请报告实际处置金额公司审批权限一览表（公司级）年度工作计划经营预算标准年度经营预算购置权限项目第1页，共8页工厂品质部技术部工程部采购部权限项目拟定拟定拟定拟定拟定审核审核审核审核审核//////////提出提出提出提出提出/提出///批准批准批准批准批准编制编制编制编制编制/////提议提议提议提议提议提议提议提议提议提议提名提名提名提名提名提名提名提名提名提名申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请流程、制度、文件薪酬定薪（计时）任免员工借调、异动考勤（请假）部级、厂级、副总级职能部门室主任、工厂科级职能部门室主任、工厂科级主管、班长、组长宣布，不行文，管理部备案部门内部所有员工两级审批原则，人力资源备案跨部门薪酬发放审核范围内调薪方案（半年一次）管理部组织提交方案，组织讨论调薪方案执行部级、厂级、副总级新员工招聘、录用、转正、辞退所有员工两级审批原则，编制外的总经理批准，人力资源备案部级、厂级、副总级职能部门室主任、工厂科级主管、班长、组长批准标准内或薪酬系数奖罚原则、标准公司层面的奖罚（经营过程中影响客户的事件、重大安全事件）公司层面的生产方面的奖罚（跨部门影响的事件）公司层面的品质方面的奖罚（跨部门影响的事件、包括外协单位的）工厂、部门层面的奖罚（奖罚平衡）定员定编定岗及人员需求量公司层面的管理标准（跨部门的）工厂、部门层面的管理标准、作业文件第2页，共8页工厂品质部技术部工程部采购部权限项目//////////申请申请申请申请申请///////////////////参与商务谈判申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请借款按每人5000元内分管领导批准申请申请申请申请申请/////申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请/////////招待费申请考勤（请假）效益奖宴请客人设施、装备（叉车、汽车等）、工装等维修费用申请生产设备、检查设备等维修及报销公共设施、基建（厂房）维修申请及报销维修费用春节、中秋专项礼金方案公务借款礼品礼金费用报销办公类（如电脑、传真、复印机等）维修费用申请及报项目申请内部用印带印外出差旅车辆外借或非专利驾驶员驾车公司章（公章、财务章、合同章）零星办公用品采购供应商和价格汽车、叉车、保险的定点日常经营过程中按上一级审批原则主管、班长、组长及普通员按两级审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案方案方案实施方案内具有调整直接下属的权利第3页，共8页工厂品质部技术部工程部采购部权限项目申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请/////生产类（不构成产品）低值易耗品及辅料办公类低值易耗品申购计划申请生产经营过程中构成产品的物资第4页，共8页计划物流部财务部管理部分管领导总经理拟定拟定组织拟定审核批准拟定拟定范围内审核范围内批准拟定汇总审核范围内汇总审核范围内审核审核申请申请审核是否在预算内并符合预算审核批准年度预算内单笔﹥5万元，≤20万元申请及技术要求申请及技术要求汇总、审核参与方案讨论并审核方案批准年度预算外≤1万元生产、检测、技改类资本性投资，≤5万元的办公类资本性投资/参与商务谈判参与办公类供应商选择和商务谈判参与选型批准供应商和价格/审核提交范围内的验收报告批准范围内批准范围内批准办公类跨部门调拨批准范围内生产类批准生产类跨部门提出提出审核办公类，汇总公司的报告审核生产类审核/核准净值参与商务谈判/分管领导审核批准//提出建议或方案参与讨论审核提出方案提出方案提出方案分管管理部的领导审核批准//提出方案参与讨论审核参与讨论参与讨论提出方案参与讨论批准公司审批权限一览表（公司级）第5页，共8页计划物流部财务部管理部分管领导总经理拟定拟定拟定批准分管范围内的（不含使用钱方面的）批准使用钱方面的标准审核审核审核批准分管范围内的（不含使用钱方面的）//拟定拟定审核批准//拟定分管管理部的领导审核批准提出//分管领导批准////分管品质领导批准/批准批准批准//编制编制审核审核批准//提议审核批准标准内提议提议审核批准标准内审核标准外批准批准提议提议提议方案内批准知会提名提名申请提名审核提名提名审查审核批准（公司行文）批准申请申请审核分管管理部的领导批准申请申请申请审核批准申请申请申请批准宣布，不行文，管理部备案所有员工两级审批原则，人力资源备案审核范围内管理部组织提交方案，组织讨论所有员工两级审批原则，编制外的总经理批准，人力资源备案批准标准内或薪酬系数第6页，共8页计划物流部财务部管理部分管领导总经理/参与提出方案参与方案讨论审核//审核申请批准申请申请申请批准////批准////批准//批准//参与选择/选择分管领导审核批准申请申请，核准累计金额申请审核批准单笔≤3000元，年度累计≤3万元申请申请申请，并汇总汇总前审核汇总后审核审核批准申请申请申请审核批准///审核批准申请申请申请审核批准申请申请申请审核批准///审核批准//申请审核批准按上一级审批原则按两级审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案方案内具有调整直接下属的权利第7页，共8页计划物流部财务部管理部分管领导总经理申请申请审核审核批准申请申请，审核累计额度申请审核批准提出计划//批准第8页，共8页