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剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第1页共7页云南三七科技有限公司标准管理程序文件名称：剩余物料管理规程制定部门：仓储部颁发部门：仓储部文件编号：SMP-SC-017-01生效日期：年月日编写人部门审核质量部审核批准人201年月日201年月日201年月日201年月日分发部门：质量部、生产部变更记载版本号变更内容变更目的批准日期01新建新建201年月日剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第2页共7页1.目的:制定剩余物料的标准管理规程，确保剩余物料管理规范化。2.适用范围:适用于生产过程中剩余物料的处理。3.相关责任:3.1贯彻执行本程序是生产部相应生产车间负责人、生产部仓库管理员的责任。3.2监督执行本程序是质量部QA人员、生产部经理和质量部经理的责任。4.程序:4.1剩余原辅料的处理4.1.1每批称量结束后，应及时将称量多余的原辅料进行清理，按要求包装好后贴上标签分区存放在存放间。4.1.2受污染的原辅料在质量部QA人员监督下，及时销毁并做好记录（见SMP-SC-017-R-01），原辅料销毁记录附入批生产记录。4.1.3备料班组长及时将每批原辅料的多余数报至相应生产车间负责人处，并由其据此开具红票,将其退回仓库。4.1.3.1在退库前备料负责人应认真检查，并统计好退库原辅料的品名、批号、数量；并按要求包装好原辅料。4.1.3.2填写“原辅料退库记录”（SMP-SC-017-R-02）。4.1.3.3仓库管理员应认真复核红票及退库原辅料的品名、批号、数量并在清单上签字。4.1.3.4退库原辅料在仓库单独存放,在车间下一批次领料时首先出库。4.2剩余包装材料的处理。4.2.1每批产品包装作业完成后，及时对未用完的包装材料进行清理，将已盖批号等字样和未盖批号的包装材料分别存放，分别处理。4.2.1.1对已盖批号等字样包装材料一律销毁，并做好销毁记录，负责销毁的操剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第3页共7页作人员及监督销毁的质量部QA人员均要签字，“包装材料销毁记录”（SMP-SC-017-R-03）附入批生产记录。4.2.1.2对未加盖批号的包装材料的处理：4.2.1.3有质量缺陷的包装材料在质量部QA人员监督下销毁。4.2.1.4质量完好的，则按要求包装完整后作退库处理。4.2.2在退库前包装的负责人应认真检查，统计好退库包装材料的数量，并填写“包装材料退库清单”（SMP-SC-017-R-04），将退库数量报至相应生产车间负责人处，负责人据此开具红票。4.2.3由生产车间负责人及包装的负责人将需退库的包装材料、退库清单及红票运送至仓库，与仓库管理员履行相关手续后按要求存放在指定地点。4.2.4仓库管理员检查复核退库包装材料、退库清单及红票，并在“包装材料退库清单”（SMP-SC-017-R-04）上签字，及时做好相关记录。下批生产该产品时应优先发出此批。4.2.5质量部QA人员监督检查该程序，并在有关单据上签字。剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第4页共7页SMP-SC-017-R-01原辅料销毁记录原辅料名称批号检验单号不可利用数不可利用原辅料产生工序及原因销毁日期销毁方法销毁人员质量部QA人员剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第5页共7页SMP-SC-017-R-02原辅料退库（充红）记录名称批号检验单号数量退库（充红）原因生产车间负责人仓库管理员备注剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第6页共7页SMP-SC-017-R-03包装材料销毁记录包装材料名称规格包装材料名称已盖批号数量残损数销毁总数销毁日期销毁方法销毁人监督人质量部QA人员签名：剩余物料管理规程SMP-SC-017-01第7页共7页SMP-SC-017-R-04包装材料退库（充红）清单包装材料名称规格退库日期包装材料名称数量退库（充红）原因生产车间负责人仓库管理员质量部QA人员签名：