HSE管理提升计划表

序号完善运行管理机制提升计划项目提升计划内容具体工作内容实施步骤时间进度组织部门参与部门负责人备注1以各单位装置评估、工艺危害分析为主要内容的全厂范围的风险评估开展工作循环分析、装置评估、设备设施运行维护、特种设备管理、设备变更管理培训2严格生产工艺和运行参数调整等工艺变更审批，严肃执行工艺要求和操作规程。完善工艺安全信息、建立工艺安全管理系统提高设施完整性，明确工艺纪律、保证设施设备的安全、平稳。3深入开展设备设施标准化管理对标活动。1、认真开展工艺设备检查、维护、保养和巡回检查。2、工艺系统改造坚持安全隐患治理一步到位，新工艺技术应用坚持一体化集成装置一步到位，数字化建设坚持自动化配套一步到位，确保地面系统安全高效运行，推动设备标准化管理整体上水平。4推行风险分级负责工作制度。结合现已确定的重大危害因素、重要环境因素、重大危险源、重大安全环保隐患等，重新组织开展不同层级、不同业务、不同专业领域的风险评估，制订完善风险分级防控方案。52、控制高危风险严格作业许可管理。1、结合油田公司实际，深入推进实施《油田公司作业许可管理办法》等九项作业许可管理制度培训。2、将作业许可制度的实施作为HSE监督的重点内容，并适时组织开展作业许可专项审核。63、提示限制意外风险规范目视化和上锁挂牌管理。1、新改扩建项目，将目视化和上锁挂牌要求和建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用，促进作业现场的标准化和施工作业的规范化2、完善原有厂站的目视化管理点。确定适用范围，针对适用单位开展培训指导。3、完善目视化管理制度1、对目前各单位使用的作业许可使用情况进行分析总结。2、制定工作计划，并组织开展现场指导和培训。3、严格承包商HSE准入手续办理，明确承包商的选择、使用、评价和监督，规范承包商分级培训。4、加强对主管业务部门和各属地内承包商的监管，逐步实施对承包商HSE审核。1开展厂级重大危害因素、重要环境因素识别和评价，重大危险源辨识和评估，下发重大安全环保隐患排除的通知。2、各单位将评价、评估、排查结果上报到质量安全环保科及环保科。3、建立重大危害因素、重要环境因素清单，建立重大危险源和安全环保隐患台账。4、针对重大危害因素、重要环境因素，重大危险源和安全环保隐患制订完善风险分级防控方案，明确具体防控措施。96、落实风险消减措施制定高危作业管理计划确保高危作业的作业计划、安全风险、安全措施、属地主管以及作业效果等信息受控。1、各单位应制定承包商高危作业管理计划，明确作业内容、关键环节、主要风险及控制措施、属地主管、跟踪审核及信息发布人员。2、定期多处高危作业进行公开，安排专人进行跟踪和审核，确保高危作业的作业计划、安全风险、安全措施、属地主管以及作业效果等信息受控。建立班组、岗位及承包商HSE工作动态牌。101、建立事件预警提示系统加强事件、事故管理分析，险情、灾害及突发事件信息处理适宜。同步加强险情、灾害及突发事件预警预报及应急值守，加强预警信息收集、报告，确保生产应急工作得到有效落实。112、建立厂工艺安全评估系统充分利用HAZOP分析成果，建立厂内工艺安全评估系统，收集建立齐全各项工作管理信息档案定期开展装置评估、完善工艺操作纪律、完善工艺信息，指导实际工作。78风险管控风险管理HSE管理提升工作计划表信息管理1、对作业区域主要危险源、主要危害物质、主要危害能量评估分类，落实控制措施，形成闭合管理模式。5、完善风险分级防控机制4、控制引入风险提升承包商安全管理。完善风险分级防控机制。结合现已确定的重大危害因素、重要环境因素、重大危险源、重大安全环保隐患等，重新组织开展不同层级、不同业务、不同专业领域的风险评估，制订完善风险分级防控方案，推行风险分级负责工作制度。信息管控121、完善事故事件管理、百万工时统计管理。132、对事故、事件做好统计、分析，并对事件上报情况进行公布。143、做好事故事件案例资源利用。151、依据《关于进一步落实有感领导实施管理办法的通知》，各单位严格按照规定的要求开展个人安全行动计划的制定和实施。162、HSE管理提升办公室组织人员对相关机关单位领导制定个人行动计划进行现场帮助、指导。173、组织副科级及以上领导制定个人安全行动计划。184、HSE管理提升办公室收集厂领导的个人安全行动计划，各单位、部门负责收集本单位、部门领导的个人安全行动计划。195、对审核后的个人行动计划进行公示。（副科级及以上领导个人行动计划在HSE建设网页专栏公示。）206、主管部门按照《**油田公司有感领导实施管理办法（试行）》要求，负责对厂有感领导实施情况进行监督检查。211、依据《关于进一步落实有感领导实施管理办法的通知》，要求各单位严格按照规定的要求开展安全观察与沟通的各项活动。222、HSE管理提升办公室相关成员对相关单位领导开展安全观察与沟通进行现场指导。233、各单位、部门每月填报本部门（单位）行为安全观察与沟通统计报告，经本部门负责人审批后报厂QHSE（安全生产）委员会办公室，各单位QHSE（安全生产）委员会办公室每季度统计并填报本单位行为安全观察与沟通统计报告，经本单位主管领导审批后报油田公司QHSE（委员会）办公室。244、收集审核后的安全观察与沟通情况在HSE建设网页专栏上进行公示。255、由HSE管理提升办公室对安全观察与沟通实施情况进行检查督促和指导。261、各单位主要领导负责组织制定本单位内部审核工作计划272、HSE管理提升办公室负责对各单位领导审核情况进行监督验证。283、HSE管理提升办公室负责对各单位领导参与开展内部审核情况进行监督验证。291、依据《**油田公司有感领导实施管理办法（试行）》规定，要求各单位严格按照规定的要求开展安全经验分享的各项活动。302、在厂生产会议、专业会议、培训等会前，由会议组织部门安排进行安全经验分享。313、各单位在本单位有关会议前开展安全经验分享活动，做好记录并及时录入HSE信息系统。324、各单位及时将分享材料上传HSE建设网页专栏及HSE信息系统，由QHSE委员会办公室统计公布各单位安全经验分享活动开展情况。335、各单位按照《**油田公司有感领导实施管理办法（试行）》要求，负责对各单位开展的安全经验分享活动进行监督检查。34定期组织开展小属地挑战无不安全行为、班组挑战无三违行为、作业区、站、队挑战无事件、事故。1、定期公布各单位违章行为、意外突发事件及处理状况。35认真开展全员安全检查及审核、全员岗位安全风险识别、安全知识竞赛或技能竞赛活动。2、发动全员开展安全审核及检查，对关键要害部位的违章行为发现的人员给予奖励。363、继续定期开展全员安全知识或技能竞赛。374、完善各部门的HSE职责按照“党政同责、一岗双责”的要求，按照“直线责任”的原则，结合业务实际，把HSE职责融入到岗位工作职责中，落实一岗双责，实现机关职能部门由安全管理“参与者”向“责任者”归位。1、落实各部门HSE职责及工作职责。381、依据《**油田公司领导及机关处室QHSE职责》制修订本单位（部门）各级HSE职责和HSE岗位职责的通知，明确责任人和完成时间。392、制定完善领导层、职能科室和管理岗位的HSE职责。403、全面提升各岗位人员的安全履职能力有感领导1、制定和落实个人安全行动计划制定和落实个人安全行动计划。厂副科级以上领导干部结合岗位实际，制定和落实个人安全行动计划，个人安全行动计划每年年初在本单位进行公示，每季度对实施情况进行考核、通报。2、开展安全观察与沟通按照《**油田公司行为安全观察与沟通管理规定》，厂内副科级以上领导、基层单位管理人员认真开展行为安全观察与沟通，将行为安全观察与沟通作为个人安全行动计划的主要内容之一；按规定到安全联系点单位开展活动，并将安全观察与沟通方法融入到个人安全联系点检查和日常工作中。继续全面推广安全经验分享。在厂生产会议、专业会议、培训等会前，各级领导和直线职能部门要开展安全经验分享活动。2014年1月份开始，明确要求在各单位生产会议和各专业会议上由会议组织部门安排进行安全经验分享并录入信息系统；各单位根据本单位实际同时推进，对上报的具有典型意义的事故事件作为安全经验分享内容。各单位和机关部门细化HSE职责。依据油田公司梳理的HSE职责，建立完善本单位各级岗位HSE职责，把HSE职责融入到岗位工作职责中，全面提升各岗位人员的安全履职能力，将HSE管理融入到日常岗位管理工作中。5、各单位修订完善岗位HSE职责4、全员反违章监督活动3、全面推广安全经验分享3、加强事件上报统计，充分利用事件案例资源充分做好事故事件案例资源利用。加强事故事件上报统计，分析不安全行为、不安全状态及事故事件发生的规律和根源，制定和采取有针对性的防范措施，把风险降到最低。领导班子成员每年至少参加一次公司或本单位的HSE审核，各单位行政主要负责人必须亲自参加本单位HSE审核。全员参与属地管理职责归位3、领导带头开展HSE审核411、各单位按照《**油田公司属地管理办法（试行）》规定，进行本单位内部属地划分。422、HSE管理提升办公室收集各单位的属地划分情况并进行审核。433、HSE管理提升办公室对各单位实施《**油田公司属地管理办法（试行）》的情况进行跟踪验证。441、了解各单位安全监督现状，建立三级监督网络。452、完善安全监督管理办法及配套管理制度。463、HSE管理提升办公室对各单位监督管理制度的执行情况进行监督。478、完善反违章禁令细化成果收集整理反违章禁令细化成果、持续开展培训教育。4、运行过程发现的违章问题，继续整理细化成果，积累管理经验。489、调动全员属地管理的积极性继续开展以厂为家、亲情、温情文化教育活动，充分调动全员属地管理的积极性。5、定期开展厂为家、亲情、温情文化教育活动。491、补充厂网页HSE建设专栏项目，明确内容。502、网页中定期进行管理提升开展情况的宣传报道，情况通报、QHSE知识及各类课件的收集分享等。513、每月编写管理提升工作进度报告，并公示通报。521、各单位在2014年HSE知识竞赛活动的基础上继续组织QHSE的学习培训，并制定方案。532、各单位按照单位性质在专业知识和操作技能方面补充完善HSE知识题库，上报题库及方案。543、收集各单位组织学习题库、方案，备案留底及共享。554、利用体系审核及专项检查督促落实各单位组织学习的效果。561、认真学习《办公区域安全管理规范》宣传手册。572、开展工作外安全习惯培养活动：防火、防洪、防交通事故。583、行政中心负责办公区域安全管理落实情况监督。594、各单位加强HSE管理宣传工作。各单位利用电视、报纸、门户网页等新闻媒体，采取多种宣传方式，广泛宣传本单位HSE管理活动中好的做法，营造良好的HSE文化氛围。1、各单位针对本单位好的做法加强宣传力度，提升HSE文化。601、明确岗位能力分级提升责任及相关要求。612、各单位开展培训考核626、完善体系管理文件进一步验证完善“两书一表一卡”的适宜性选定HSE管理人员、业务管理人员、基层队站长、技术人员、岗位操作人员等成立验证完善工作组。经过运行、验证、完善“两书一表一卡”的适宜性。构建厂内HSE监督网络。对班组、基层队（站）、厂级安全监督工作开展情况进行摸底，完善监督检查标准和监督方式，形成班组级、基层队站级、厂级和油田公司级互为支撑的HSE监督网络。7、构建厂“三级”监督网络落实《办公区域安全管理规范》。开展工作外安全习惯培养活动。6、明确属地管理的职责、权限、义务，落实属地管理1、各单位部门应按照《属地管理办法》细化属地区域、属地主管，落实一岗双责、落实谁的地盘谁负责！（区域属地）；谁的工作谁负责！（职能或业务属地）；谁在现场谁负责！（时间属地）；认真做到有人必有岗、有岗必有责、有责必有标、有标必有考、有考必有果；明确安全职责、明确具体工作内容、明确工作标准、明确考核方式、透明考核结果，促进完善属地管理机制的有效运行。1、补充厂网页HSE建设专栏项目，宣传报道HSE管理提升工作情况，结合“安全生产月”活动，运用多形式、多途径大力