御生堂商务会所商业策划书

凤养.御生堂高端商务会所商业融资策划书以下商业计划书参考中国商业数据中心、项目概述项目概述会所是一个舶来品，意思是身份不凡人士聚会的场所。1990年开始，会所从北京陆续登陆中国市场。历经20多年的发展，会所始终作为中产阶级和相同社会阶层人士聚会、交流、休闲等场所，“会所”的高额会员身份，使其始终作为财富的象征与身份标签。项目名称凤养.御生堂高端商务会所发起单位杭州金茂集团投资有限公司项目地址上海西藏南路518号4层经营面积2000m2会所性质私密性高端商务会所建筑风格中国古代皇室宫殿.后宫主题设置高端商业会晤+健康养生功能设置主题型会所商业会晤+御膳火锅+健康管理经营模式营利型连锁经营管理模式会员制半封闭式投资规模RMB1000万目标人群中高端政商界人群目录项目概要描述市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运营计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、商务需求2、健康需求市场需求众所周知：在中国，中高端政商人群除睡觉以外90%的时间只作了2件事情：会谈和吃饭。针对这一人群，与之需求对应档次的高端会所均具有严格的数量限制，市场缺口高达90%，具有绝对的刚性需求。围绕中国特色的面子文化，会所环境、特色餐饮以及星级服务所引发的会员高贵感受都将成为会所成败的关键环节。与此同时，近10年来，健康话题始终与这一群体相伴相生。三高、亚健康、过度疲劳、心肝脾胃肾衰弱等精英病越来越受到这一人群的关注。面子环境健康特色健康需求总容量大危害极大需求刚性中国已成为全球工作时间最长的国家之一，人均劳动时间已超过日本和韩国，每年有60万过劳死。知识分子平均年龄不足55岁。据统计，在30岁至50岁英年早逝的人群中95.7%的人死于因过度疲劳引起。世界卫生组织的一项全球调查结果显示，全世界真正健康者仅为5%，患病者20%，而75%则属于以疲劳为主要表现的亚健康者。北京、上海等十余个大城市白领亚健康比例达76%，处于过劳状态的接近6成，真正意义上的“健康人”不到3%。结论：1.本项目目标人群因工作强度大、应酬频度高，基本上都存在不同程度的健康问题。2.本项目目标人群对于没有表象的健康问题基本上没有采取任何措施。3.本项目目标人群基本都清楚自己存在健康问题，无暇主动顾及，但却不会拒绝被动接受。30-45岁白领人群作为亚健康的易感人群，家庭的主力和社会的支撑，将成为现代健康解决方案的刚性需求者。目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运营计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、项目介绍2、布局设计3、会员设置4、商业模式特色环境健康面子古代皇家宫殿设计风格彰显主的奢华、宾的尊贵以后宫“凤”为主题自古皇帝均为后宫奉养凤养将客人比作九五之尊的皇帝地利位置交通便利地处8号线、10号线老西门交汇站，西藏南路肇周路交汇，停车便利特色环境健康面子北京御生堂故宫博物院历代皇家养生御膳火锅秘方独家授权VIP纯银餐具景泰蓝火锅餐具彰显主的奢华、宾的尊贵特色环境健康面子贵族皇室金龙卡一卡在手尊贵自溢后宫皇室侍奉礼仪享受无微不至的帝王尊贵UHFRFID智能迎宾系统提前感知主子驾到，至欢迎词，呼尊称健康档案健康评估健康监测健康跟踪健康秘书膳食管理活动发布信息推送特色环境健康面子御用养生药膳秘方御生堂及故宫博物院独家授权皇帝养生药膳秘方绿色生态原料孙桥农业园高科技绿色无公害蔬菜瓜果直供UHFRFID智慧金龙卡卡内记录着主人健康电子档案健康管理签约后付费会员签约第三代保健食品慢病套餐管理，先调理按效果后付费健康管理云平台会员健康管理平台，贴身的健康秘书健脾养生汤补肾汤排毒汤养颜汤健康管理云平台第三代绿色天然保健食品慢病套餐糖尿病高血压/脂肺病肝脏疾病高尿酸抗衰老胃肠道前列腺眼病睡眠关节疾病肾虚布局设计整个会所设计同时容纳150人VIP包房2间，仅对股东卡开放包房15间，可容纳90人大厅可容纳60人会员设置股东卡•每家店仅设置49个名额，一次充值10万，7.5折消费•完全享受股东分成权益•固定年收益+浮动年收益钻石卡•一次充值5万，7.5折消费•免除5万价值以内的健康管理保证金•浮动年收益白金卡•一次充值3万，8折消费•免除3万价值以内的健康管理保证金金卡•一次充值1万，9折消费•免除1万价值以内的健康管理保证金本项目会所采取会员制半封闭式管理模式，仅对股东及VIP卡会员及其带来的客户开放。固定年收益：①10万的20%固定年收益②连续收益10年浮动年收益：①股东年分红②引进新会员（最多100个）的总消费额的5%浮动年收益：①股东年分红②引进新会员（最多50个）的总消费额的3%商业模式商务会谈商务会谈商务会谈特色餐饮特色餐饮特色餐饮健康管理健康管理按人头收取茶位费50元/人次（就餐则免）餐饮收益：①80%的会员会谈即用餐②人均消费200元/次签约保健食品持续收益：①50%的会员签约健康管理②人均消费24000元/年1.短期一次性收益2.短期一次性收益3.长期可持续收益建立信任阶段①所有的服务人员即销售员，服务即销售。②通过无微不至的服务，建立尊贵感受上的信任。③对于客户健康每次只检测、记录、跟踪和关注，并让客户知道，但不销售。④以周为单位定期发送针对性的健康提醒短信，并发布免费复查邀请。签约成交阶段①一个时间内，消费3次以上。②对于服务十分满意。③对于自身健康有被管理意愿。目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运营计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、市场定位2、竞争分析项目定位•提供签约健康管理的高端商务会所市场定位•中高端政商精英人士群体定位•中高端政商人士享受尊贵第一品牌•中高端政商人士健康餐饮第一品牌品牌定位•关联强势品牌。皇室风格=高端，御生堂=权威健康养生品牌战略•会员制连锁经营销售模式•短期（会晤+餐饮）•长期（健康管理）盈利模式•原始种子引发的病毒式口碑营销•目标客户群体聚集地宣传或联合营销传播模式尊贵、健康、财富竞争分析对比项目本项目传统火锅传统高端商务会所传统高端养生会所总结目标群体中高端政商全部人群高端政商全部人群明确细分市场定位经营项目会晤+餐饮+健康吃商业会晤为主的吃住综合体养生项目经营项目复合型且关联度高满足需求垂直三层需求单一餐饮需求仅商务需求仅健康需求深度垂直挖掘商务人士三层需求（基本+便利+体验）运营成本火锅经营成本低保健品健康管理成本低火锅经营成本低中西餐饮运营成本高养生项目运营成本高运营成本具有竞争优势利润空间较好低端化利润空间低较好较好相同营业额的利润空间最高品牌定位尊贵+健康NA尊贵健康兼顾统一目标群体的2种刚性需求盈利模式短期+长期短期短期短期盈利模式最为健康会员收益健康+现金收益没有NA健康会员参与销售分成收益目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运营计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、当前状态2、项目计划运营计划准备内容和时间模块第一阶段项目计划阶段行业分析项目启动12现有类似业务分析细分市场潜力分析消费者分析完成项目商业策划案完成项目视觉设计方案项目启动资金到位装修、采购、招聘、培训正式营业商业模式验证成功复制商业模式连锁经营3469710121314项目财务预测分析5试营业11培训团队第二阶段实施计划第三阶段复制连锁确定项目地点组建执行团队取得御膳授权落实健康管理整合培训资源完成首期募资时间：2013.2.1-3.30时间：3.30-2014.3.30时间：2014.3.30-完成项目装修设计方案8目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运营计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、财务假设2、财务盈收3、利润表4、现金量表财务假设名称财务假设单位假设描述同时接待人数上限120人以2000m2同时容纳最多150人同时就餐估算,最大利用率为80%每月接待人数上限14400人每月空间上的人数上限人均餐饮消费200元折扣后，以人均用餐次消费200元估算签约健康转化率50%以会员50%转化为签约健康管理客户估算人均健康消费2000元以健康管理人均月消费2000元估算每天翻台率4次营业时间10:00-04:00，中、晚、夜三餐，翻台率平均为4估算每月天数30天每月以30天计算病毒种子数30人病毒式营销种子会员30人会员平均每月光临次数2次会员以每月2次带朋友前来消费会员每次带来非会员人数4人每次平均带来用餐的非会员人数每次非会员比例80%每月就餐人数中，非会员的比例新会员转化率10%新会员转化率:为会所接待人次的10%会员上限数量1750一家会所能够承载的会员数量上限钻石会员比例50%钻石卡。钻石卡：白金卡：金卡=5:3:2白金会员比例30%白金卡金卡会员比例20%金卡业绩提成比例30%营业额的30%作为资金池用于股东卡分红和团队业绩提成股东卡固定提成20%股东卡10万年固定收益注：以一家会所进行财务估算财务盈收第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4营业额￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730毛利润￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048净利润(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704净利率-431%-47%18%27%26%26%(￥200)￥0￥200￥400￥600￥800￥1,000￥1,200￥1,400￥1,600Q1Q2Q3Q4营业额毛利润净利润利润估算第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4一、主营业务收入（万）￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730减：主营业务成本￥5￥31￥135￥273￥546￥546主营业务税金（以5%计算）￥1￥8￥34￥68￥137￥137二、主营业务利润（万）（亏损以括号填列)￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048加：其他业务利润（亏损以括号填列）减：人力成本￥45￥50￥54￥60￥138￥138运营成本￥60￥112￥305￥564￥1,146￥1,157固定资产折旧摊销股东卡固定回报（49张,年20%）￥25￥25￥25￥25￥49￥49三、营业利润（万）（亏损以括号填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704加：营业外收益减：营业外支出四、净利润（万）（亏损总额以括号填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704主营业务毛利率75%75%75%75%75%75%净利润率-431%-47%18%27%26%26%现金流量估算第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q4一、经营活动产生的现金流量：（万）销售会员卡收到的现金￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735购买商品、接受劳务支付的现金￥5￥31￥135￥273￥1,092支付给职工以及为职工支付的现金￥45￥50￥54￥60￥276支付给运营有关的现金￥60￥112￥305￥564￥2,303支付一次性的支出现金￥130支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计￥240￥192￥494￥897￥3,671经营活动产生的现金流量净额￥60￥1,433￥4,004￥728(￥1,936)二、筹资活动产生的现金流量：（万）股东卡募集资金￥490￥98收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计￥490￥98股东卡固定收益支付现金￥98￥98支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计￥98￥98筹资活动产生的现金流量净额￥490(￥98)￥0三、现金及现金等价物净增加额（万）￥550￥1,433￥4,004￥630(￥1,936)四、累计现金存量（万）￥550￥1,983￥5,987￥6,617￥4,681项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月接待人次2403946461059173628474670765812559140001400014